終資產(chǎn)盤點(diǎn)操作提ppt課件-資料下載頁
2025-01-07 18:04本頁面
【正文】 批結(jié) 束總 公 司 辦 公 室總 公 司 信 息管 理 中 心固 定 資 產(chǎn) 審 批結(jié) 束總 公 司 財(cái) 務(wù) 部總 裁 室OA形式 盤盈（虧）報(bào)廢毀損報(bào)批階段 編制機(jī)構(gòu)： 報(bào)批時(shí)間 : 2022 年 12 月 * 日 序 資產(chǎn) 資產(chǎn) 規(guī)格 數(shù) 資產(chǎn) 資產(chǎn) 已使用號(hào) 編碼 名稱 型號(hào) 量 原值 凈值 年限1 10000577 聯(lián)想臺(tái)式機(jī) 啟天 M 4600 1 4, 2, 22 10000534 手提電腦 IBMthinkpad1 12, 6, 23 **合計(jì)備注總經(jīng)理簽字 ：資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字 ：資產(chǎn)管理員簽字 ：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字 ：總經(jīng)理簽字 ：資產(chǎn)管理員簽字 ： 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字 ：中支審批分公司審批總公司審批資產(chǎn)報(bào)廢原因及處理意見因 ** 原因造成以上資產(chǎn)不能正常使用 ， 修理費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資產(chǎn)凈值及市場價(jià)格 ， 建議做報(bào)廢處理 。 使用人 ** 賠償 2022 元 ， 報(bào)廢資產(chǎn)變賣預(yù)計(jì)回收 2022 元 ， 妥否 ， 請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示 。IT 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字 ：非 IT 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人簽字 ：IT 資產(chǎn)管理員簽字 ：非 IT 資產(chǎn)管理員簽字 ：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字 ： 總經(jīng)理簽字 ：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字 ：公章 公章 公章 OA附件 賬務(wù)處理階段 部門 依據(jù) 生成分 錄 資產(chǎn)管理部門 借：固定資產(chǎn)清理 報(bào)廢 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) ** 借：營業(yè)外支 處理固定資產(chǎn)凈損失 其他應(yīng)收款 貸：固定資產(chǎn)清理 財(cái)務(wù)部 借：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 低值易耗品 攤銷 貸：低值易耗品 發(fā)生 借：營業(yè)費(fèi)用 低值易耗品攤銷 其他應(yīng)收款 貸：待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 財(cái)務(wù)部 簽批完整的 《 資產(chǎn)盤盈（虧）報(bào)廢審批表 》 上報(bào)報(bào)告階段 《 2022年資產(chǎn)盤點(diǎn)匯總報(bào)告 》 省級(jí) 《 資產(chǎn)盤點(diǎn)匯總表 》 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)： 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人： 盤點(diǎn)人 ： 盤點(diǎn)日期：盤點(diǎn)范圍：盤點(diǎn)對(duì)象：盤點(diǎn)人員：資產(chǎn)盤盈（虧）、報(bào)廢處理情況財(cái)務(wù)賬務(wù)處理問題資產(chǎn)范圍財(cái)務(wù)賬面數(shù)：實(shí)盤數(shù)：差異數(shù)：差異原因：其他需要說明的事項(xiàng)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況低值易耗品盤點(diǎn)情況盤點(diǎn)工作開始至結(jié)束時(shí)間本部、中支、服務(wù)部資產(chǎn)管理員、財(cái)務(wù)人員、部門資產(chǎn)協(xié)管員差異原因：處理意見：存在問題及管理建議處理意見：財(cái)務(wù)賬面數(shù)：實(shí)盤數(shù)：差異數(shù)：時(shí)間要求 分公司上報(bào)總公司 盤點(diǎn)文件包括： 手 簽 謝謝大家！
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