【導(dǎo)讀】簡(jiǎn)稱OA系統(tǒng)）試運(yùn)行成果匯報(bào)會(huì)在審計(jì)局四樓會(huì)議室舉行。單位進(jìn)行OA系統(tǒng)試運(yùn)行并最終推廣。北京市審計(jì)局計(jì)算機(jī)中心有。關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)審計(jì)局主要領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議。燈片向與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)做了生動(dòng)的匯報(bào)。匯報(bào)結(jié)束后市局領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià)了。點(diǎn)區(qū)縣中最好的。和行政辦公的綜合性管理信息系統(tǒng)。用以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的決。庫(kù)，使內(nèi)部人員方便快捷地共享信息，高效地協(xié)同工作。OA系統(tǒng)根據(jù)功能、權(quán)限和適用面分為四大功能。系統(tǒng)運(yùn)行后，從業(yè)務(wù)科上報(bào)年度計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，到綜。步驟、方法以及審計(jì)事項(xiàng)結(jié)論，并上傳審計(jì)核實(shí)材料及相關(guān)資料，中進(jìn)行，真正實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公?！?”個(gè)核心：以審計(jì)實(shí)施方案為審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制的核心；“2”個(gè)強(qiáng)調(diào)：強(qiáng)調(diào)審前調(diào)查的重要性和審計(jì)取證規(guī)范性；計(jì)人員為記錄單元轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫徲?jì)事項(xiàng)為記錄單元。所有機(jī)關(guān)工作人員的局域網(wǎng)線路并安裝了大型服務(wù)器。這一重大舉措標(biāo)志著區(qū)審計(jì)局信息化建設(shè)邁。業(yè)務(wù)科計(jì)劃編制人將審批通過(guò)后的計(jì)劃報(bào)送綜合科…

　　

【正文】 →點(diǎn)擊審計(jì)事項(xiàng)列表中審計(jì)分工為自己的審計(jì)事項(xiàng)，查看內(nèi)容 （二）實(shí)施計(jì)算機(jī)審計(jì)或手工審計(jì) （三）每天審計(jì)結(jié)束后，登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)，填寫審計(jì)過(guò)程及審計(jì)結(jié)論，上傳相關(guān)資料。 （ 1）上傳取證資料 92 →填寫“取證資料名稱” →選擇“介質(zhì)類型”“取證日期” →點(diǎn)擊“瀏覽” →打開(kāi)取證資料 →保存 93 （ 2）填寫審計(jì)過(guò)程 （此部分內(nèi)容將自動(dòng)生成審計(jì)日記） →“審計(jì)實(shí)施” →“審計(jì)實(shí)施” →“審計(jì)事項(xiàng)表填制” →點(diǎn)擊審計(jì)分工為自己的審計(jì)事項(xiàng) →點(diǎn)擊“審計(jì)過(guò)程記錄” →點(diǎn)擊“新建” 94 →填寫“內(nèi)容”“步驟方法”“查閱的資料名稱及數(shù)量”等 →選擇取證資料 →選擇“日期“及”“審計(jì)人員” →點(diǎn)擊“保存” （ 3）填寫審計(jì)事項(xiàng)結(jié)論 （此部分內(nèi)容將生成審計(jì)工作底稿） →點(diǎn)擊“審計(jì)過(guò)程記錄” →點(diǎn)擊“新建” 95 →填寫“事實(shí)” →選擇“定性名稱”“審計(jì)人員”“編制日期” →保存 （ 3）上傳事項(xiàng)相關(guān)資料 →點(diǎn)擊“事項(xiàng)相關(guān)資料” →點(diǎn)擊“新建” 96 →填寫“資料名稱” →上傳“附件” →選擇“編制日期” （ 4）填寫 資料交接清單 →登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“取證資料”→點(diǎn)擊“新建”→填寫和選擇資料相關(guān)信息 →點(diǎn)擊“保存” →填寫“資料名稱”“媒質(zhì)”“數(shù)量”，選擇“獲取方式”“提供日期”“歸還日期” 97 五、記錄非業(yè)務(wù)事項(xiàng) →點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施” →點(diǎn)擊“非業(yè)務(wù)事項(xiàng)記錄” →點(diǎn)擊“新建” →填寫非業(yè)務(wù)事項(xiàng)名稱，如回局開(kāi)會(huì) →選擇參與人員及日期 →點(diǎn)擊“保存” 98 六、組長(zhǎng)對(duì)成員填寫的審計(jì)事項(xiàng)記錄進(jìn)行一級(jí)復(fù)核 →組長(zhǎng)登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施” →點(diǎn)擊“審計(jì)事項(xiàng)復(fù)核” →在審計(jì)事項(xiàng)列表中選 擇待復(fù)核的事項(xiàng) 99 →在審計(jì)結(jié)論列表中選擇待復(fù)核的結(jié)論 →點(diǎn)擊“新建復(fù)核意見(jiàn)” →復(fù)核結(jié)論、依據(jù)、結(jié)論等內(nèi)容 →填寫復(fù)核意見(jiàn) →點(diǎn)擊“保存” →確定 七、組長(zhǎng)生成審計(jì)日記和審計(jì)底稿 →組長(zhǎng)登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施” →點(diǎn)擊“審計(jì)事項(xiàng)管理” →在審計(jì)事項(xiàng)列表右上方點(diǎn)擊“生成日記” →確定 100 →點(diǎn)擊“生成底稿”→選中“審計(jì)事項(xiàng)結(jié)論列表”下所有事項(xiàng) →點(diǎn)擊“生成底稿”→點(diǎn)擊“確定” 101 八、查看審計(jì)日記 →登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施” →點(diǎn)擊“審計(jì)日記” →點(diǎn)擊任意日期 →點(diǎn)擊“打印預(yù)覽” 102 →修改或保存文檔→關(guān)閉文檔 103 九、查看審計(jì)底稿 →登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“審計(jì)實(shí)施” →點(diǎn)擊“審計(jì)底稿” →點(diǎn)擊某篇審計(jì)底稿 →點(diǎn)擊“打印預(yù)覽 104 →修改或保存底稿 →關(guān)閉文檔 十、組長(zhǎng)打包并導(dǎo)出在現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)中填寫的審計(jì)實(shí)施數(shù)據(jù) →組長(zhǎng)登陸現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“輔助功能” →點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)發(fā)送” →點(diǎn)擊“打包” 105 →選中“審計(jì)事項(xiàng)表”“方案附表” →點(diǎn)擊“確定” 106 →填寫數(shù)據(jù)包名稱 →點(diǎn)擊“保存” →打包成功→“確定” →在數(shù)據(jù)發(fā)送列表下選中現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施數(shù)據(jù)包 →點(diǎn)擊“介質(zhì)導(dǎo)出” 107 →點(diǎn)擊“保存” →將數(shù)據(jù)包保存到桌面或 U 盤 →關(guān)閉下載完畢對(duì)話框 108 十一、組長(zhǎng)回到機(jī)關(guān)將現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入綜合管理系統(tǒng) （綜合管理系統(tǒng)） （一） 上傳數(shù)據(jù)包 →組長(zhǎng)登陸綜合管理系統(tǒng) →“審計(jì)業(yè)務(wù)” →“執(zhí)行管理” →“項(xiàng)目選擇” →“數(shù)據(jù)交互” →“數(shù)據(jù)接收” →“介質(zhì)引入” 109 →“瀏覽” →選擇現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施數(shù)據(jù)包 →點(diǎn)擊“打開(kāi)” →點(diǎn)擊“保存” →選中現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施數(shù)據(jù)包 →點(diǎn) 擊“解包” →確定 （二）查看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)成果 →“審計(jì)業(yè)務(wù)” →“執(zhí)行管理” →“審計(jì)實(shí)施” （ 1） 查看在組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)自定義的審計(jì)事項(xiàng) →“審計(jì)事項(xiàng)管理” →點(diǎn)擊“審計(jì)事項(xiàng)列表”下的事項(xiàng)名稱 110 （ 2） 查看成員在現(xiàn)場(chǎng)填寫的審計(jì)事項(xiàng)內(nèi)容 →點(diǎn)擊“審計(jì)事項(xiàng)列表”下的事項(xiàng)名稱 →點(diǎn)擊“審計(jì)過(guò)程記錄”“審計(jì)事項(xiàng)結(jié)論”“事項(xiàng)相關(guān)資料”下的藍(lán)色字體文件，或直接查看內(nèi)容信息 →點(diǎn)擊“返回” 111 （ 3） 查看事項(xiàng)表復(fù)核意見(jiàn) →點(diǎn)擊左側(cè)“事項(xiàng)表復(fù)核意見(jiàn)” →點(diǎn)擊“審計(jì)事項(xiàng)列表”下的事項(xiàng)名稱 →點(diǎn)擊“返回” （ 4） 查看非業(yè)務(wù) 事項(xiàng) →點(diǎn)擊左側(cè)“非業(yè)務(wù)事項(xiàng)記錄” →點(diǎn)擊非業(yè)務(wù)事項(xiàng)記錄列表下的事項(xiàng)名稱 →點(diǎn)擊“返回” （ 5） 組長(zhǎng)重新生成審計(jì)日記、審計(jì)底稿 →點(diǎn)擊“審計(jì)事項(xiàng)管理” →點(diǎn)擊右側(cè)“生成日記” →確定 112 →點(diǎn)擊“生成底稿” →選中事項(xiàng)列表中所有事項(xiàng)（點(diǎn)擊“序號(hào)”左側(cè)小方格） →點(diǎn)擊“生成底稿” →點(diǎn)擊“確定” （ 6） 查看審計(jì)日記、審計(jì)底稿 →點(diǎn)擊左側(cè)“審計(jì)日記”或“審計(jì)底稿” →點(diǎn)擊右側(cè)列表中某審計(jì)日記或底稿 →點(diǎn)擊“打印預(yù)覽” 113 114 115 （ 7） 查看取證資料 →點(diǎn)擊左側(cè)“取證資料” →點(diǎn)擊右側(cè) 列表中取證資料名稱 116 第九章 審計(jì)終結(jié) （綜合管理系統(tǒng)） 一 、審計(jì)報(bào)告部分 （一）組長(zhǎng)新建審計(jì)報(bào)告素材稿 →登陸綜合管理系統(tǒng) →點(diǎn)擊“審計(jì)業(yè)務(wù)” →點(diǎn)擊“執(zhí)行管理” →點(diǎn)擊“項(xiàng)目選擇” →點(diǎn)擊“審計(jì)終結(jié)” →點(diǎn)擊“審計(jì)報(bào)告” →點(diǎn)擊“報(bào)告編制” →點(diǎn)擊“新建” 117 →生成審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿 →上傳起草好的審計(jì)報(bào)告 →點(diǎn)擊“保存” →確定現(xiàn)場(chǎng)所有工作不需要再做任何修改后選擇上傳的審計(jì)報(bào)告 →點(diǎn)擊“提交” →業(yè)務(wù)科長(zhǎng)登陸綜合管理系統(tǒng) → 在發(fā)文代辦列表下選擇待審核的審計(jì)報(bào)告 →審核并修改完畢后以附件形式上傳科長(zhǎng)復(fù)核稿 →點(diǎn)擊提交按鈕，提示提交成功，同時(shí)生成科長(zhǎng)復(fù)核審核意見(jiàn)書 →審計(jì)組組長(zhǎng)登錄系統(tǒng)，進(jìn)入審計(jì)報(bào)告中，審計(jì)組組長(zhǎng)點(diǎn)擊復(fù)核，顯示復(fù)核頁(yè)面，將征求意見(jiàn)稿上傳至系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“提交” 征求被審計(jì)單位意見(jiàn)后 118 →科長(zhǎng)登陸綜合系統(tǒng)，點(diǎn)擊報(bào)告復(fù)核，上傳審計(jì)報(bào)告（科長(zhǎng)審核稿）及審核意見(jiàn)后，選擇環(huán)節(jié) 1) 綜合科復(fù)核（即提交綜合科接口人，再由接口人提交復(fù)核員復(fù)核，提交綜合科科長(zhǎng)復(fù)核，直到返回到接口人處，由接口人提交給本項(xiàng)目的科長(zhǎng)并生成綜合科復(fù)核意見(jiàn) 書相應(yīng)文檔） 2) 退回修改（審計(jì)組組長(zhǎng)修改其審計(jì)報(bào)告后，重新提交科長(zhǎng)） 3) 發(fā)回重審（填寫發(fā)回重審意見(jiàn)后，審計(jì)組組長(zhǎng)重新提交，之前流程中的生成文檔全部清空） →回到科長(zhǎng)處，科長(zhǎng)選擇提交下一責(zé)任人（項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)），同樣進(jìn)入審計(jì)復(fù)核頁(yè)面，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)將審計(jì)報(bào)告（項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核稿）及意見(jiàn)上傳至系統(tǒng)后選擇進(jìn)入下一流程， 選擇環(huán)節(jié)，上業(yè)務(wù)會(huì)（業(yè)務(wù)會(huì)相關(guān)角色審核報(bào)告，填寫審核意見(jiàn)后，返回給提交人科長(zhǎng)并生成業(yè)務(wù)會(huì)相關(guān)文檔） →項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核完成后，最終提交局領(lǐng)導(dǎo)審定小組報(bào)告 →局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，上傳審 計(jì)報(bào)告（局領(lǐng)導(dǎo)審定稿） →局領(lǐng)導(dǎo)審定之后，審計(jì)組組長(zhǎng)進(jìn)入系統(tǒng)點(diǎn)擊審計(jì)報(bào)告，報(bào)告編制菜單，看到已經(jīng)審定的審計(jì)報(bào)告，點(diǎn)擊“結(jié)構(gòu)化報(bào)告”按鈕，將審核通過(guò)的文檔化報(bào)告根據(jù)系統(tǒng)涉及分別錄入結(jié)構(gòu)化的模塊。 →點(diǎn)擊“審計(jì)依據(jù)” →修改并保存相關(guān)內(nèi)容 119 →點(diǎn)擊“基本情況” →修改并保存相關(guān)內(nèi)容 →點(diǎn)擊“審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)” →修改并保存相關(guān)內(nèi)容 120 →填寫“問(wèn)題名稱”“事實(shí)”“定性依據(jù)”等 →點(diǎn)擊“保存” →點(diǎn)擊“其他需要說(shuō)明的問(wèn)題”等部分 →修改并保存相關(guān)內(nèi)容 121 說(shuō) 明 紅色項(xiàng)目為必填項(xiàng)； 責(zé)任單位默 認(rèn)為業(yè)務(wù)科計(jì)劃上報(bào)科室； 業(yè)務(wù)科計(jì)劃執(zhí)行單位可以修改，不一定是計(jì)劃編制科室 業(yè)務(wù)科計(jì)劃經(jīng)過(guò)綜合科、接收、匯總、發(fā)布后才能立項(xiàng) 審計(jì)報(bào)告提交前確保所有現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)及綜合管理系統(tǒng)中所有事項(xiàng)已處理完畢，一旦提交將不能修改。 實(shí)施方案調(diào)整步驟 在現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)中的實(shí)施方案中編寫方案調(diào)整，選擇適用版的實(shí)施方案，點(diǎn)擊“調(diào)整”，進(jìn)行實(shí)施方案調(diào)整后，把方案調(diào)整提交申請(qǐng)，擬調(diào)整事項(xiàng)就可以顯示到事項(xiàng)表。把方案調(diào)整申請(qǐng)打包到機(jī)關(guān)進(jìn)行審批后，再把實(shí)施方案調(diào)整審批意見(jiàn)打包回現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施方案的調(diào)整版就變?yōu)檫m用版，原來(lái)的適用版就 變?yōu)闅v史版了。