【正文】 程及園建配套工程結(jié)算資料須在該專業(yè)工程竣工驗收后二 個月內(nèi)一次性提交。 預決算中心發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全的，應在收到資料起 3 天內(nèi)一次性發(fā)函給工程 部；工程部自收到函件之日起 7 天內(nèi)負責補齊完善后重新提交。 第二十三條 工程結(jié)算審批： 金額在 10 萬元以下的結(jié)算，由預決算中心審核，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行。 金額在 10 萬元以上的結(jié)算，結(jié)算金額經(jīng)施工單位確認后，預決算中心須報預決算審 計部審核。預決算審計部每月抽取送審結(jié)算份數(shù)的 10％進行全面核算，其余部分進行一般 審核。預決算審計部須在規(guī)定的時間內(nèi)出具審核報告（列出多計錯計的且單項差額在 1‰ 以 上的項目）給預決算中心 ,并同時返還結(jié)算資料。之后由預決算中心參考審核報告再與施工 單位進行對數(shù)；預決算中心最終出具的數(shù)據(jù)與施工單位同意接受的數(shù)據(jù)之間的差額在 1‰ 以 內(nèi)的，由預決算中心談判確定最終結(jié)算金額；超過 1‰ 的，須報執(zhí)行總裁審批。 上述各差額千分比的計算基數(shù)為預決算中心出具的數(shù)據(jù)。 結(jié)算、審核與對數(shù)時間的規(guī)定： （ 1） 預決算中心的出數(shù)時間：自收齊結(jié)算資料之日起計， 10 萬元以下的結(jié)算在 5 天 內(nèi)出數(shù)給施工單位； 10～ 100 萬元以內(nèi)的在 10 天內(nèi)出數(shù)給施工單位； 100 萬元 以上的在 25 天內(nèi)出數(shù)給施工單位。按實結(jié)算的主體工程兩個月完成。 （ 2） 預決算審計部的審核時間：自預決算中心部送達齊全的結(jié)算資料（含計算過程） 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 27 之日起計， 10～ 100 萬元以內(nèi)的在 2 天內(nèi)完成一般審核； 100 萬元以上的在 5 天 內(nèi)完成一般審核；全面核算部分的工作時間同預決算中心出數(shù)時間的規(guī)定。 （ 3） 預決算中心與施工單位的對數(shù)時間：預決算中心在每次收到施工單位的反饋意 見后， 10 萬元以下的結(jié)算在 1 天內(nèi)回復意見； 10～ 100 萬元以內(nèi)的在 2 天內(nèi)回 復意見； 100 萬元以上的在 5 天內(nèi)回復意見，按實結(jié)算的主體工程 10 天內(nèi)回復 意見。 預決算審計部對結(jié)算過程有疑問的，須以書面形式一次性提交給預決算中心。 第二十四條 關于工程進度款的審批： 工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在 24 小時內(nèi)經(jīng)工程師、項目 經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。 預決算中心在收到進度款申報資料后， 48 小時內(nèi)必須審核完畢，經(jīng)部門經(jīng)理審批后 送至財務總部。施工單位如有異議，則預決算中心應在上述時間內(nèi)將有關資料反饋給施工單 位；待施工單位回復意見后，預決算中心須在 4 小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至 達成一致后交財務總部。 財務總部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的 4 小時內(nèi)審核完畢，之后 10 萬以下 的報相關主管領導審批， 10 萬元以上的報公司執(zhí)行總裁審批。 公司領導須在收到進度款申報表后的 24 小時內(nèi)審批完畢。 公司領導審批同意付款后，由財務總部負責通知施工單位并在 4 小時內(nèi)支付款項。 第二十五條 關于主體工程簽訂大包干合同的程序： 開工前由招投標中心先按原合同模式簽訂主體工程合同，之后再按如下程序簽定大包干 合同的補充協(xié)議： 主體結(jié)構(gòu)施工至 177。 的 40 天前，建筑設計院負責提供有關材料方案（含欄桿、鋁 合金、外墻石材等室內(nèi)外裝修材料、入戶門等）給招投標中心；至 177。 的 20 天前，建筑 設計院負責提供建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、水電圖、首層大堂及電梯前室裝修圖等除直接分包以外的 全套施工圖紙給預決算中心；招投標中心負責提供各指定分包工程的包干造價，以及根據(jù)主 體合同需由我司審定價格的材料的最終定價等資料給預決算中心。如資料不齊，預決算中心 應在收到資料后的 3 天內(nèi)，將所缺內(nèi)容反饋給相關部門，各部門必須在 177。 前補齊全部 資料。 上述資料均一式兩套，預決算中心負責在收齊資料的 2 天內(nèi)，交于施工單位一套，用于 其核算工程造價。 預決算中心必須在收齊資料后的 30 天內(nèi)完成對主體工程總包干造價的編制工作。 預決算中心將完成的總包干造價編制報告及時交預決算審計部，預決算審計部須在 5 天內(nèi)完成審核并將審核報告交預決算部。 預決算中心須在接到預決算審計部審核報告后的 20 天內(nèi)，與施工單位就工程造價金額 進行核對，并將核對結(jié)果報招標中心。 招標中心在收到預決算中心上報結(jié)果的 10 天內(nèi)，完成與施工單位關于簽定包干合同補 28 充協(xié)議的談判，并報執(zhí)行總裁、董事局主席審批。 第二章 工程建設質(zhì)量管理 第一節(jié) 設計質(zhì)量管理 第二十六條 成立設計成本質(zhì)量控制中心，其職責為： 審核批準建筑設計方案，特別是地基基礎設計方案。 核算建筑設計方案成本，批準每平方米面積的用鋼量； 審核、簽發(fā)建筑設計院下發(fā)的施工圖紙； 協(xié)調(diào)解決重大設計變更及相關技術問題。 第二十七條 設計成本質(zhì)量控制中心的運作流程： 建筑設計院提交建筑設計方案 → 設計成本質(zhì)量控制中心審批 → 建筑設計院施工圖紙 → 設計成本質(zhì)量控制中心審核、簽發(fā)施工圖紙。 第二十八條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合 理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至設計中心，設計 中心按以下要求處理： 傳真時間起 24 小時內(nèi)設計中心必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場。 傳真時間起 48 小時內(nèi)設計中心必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工。 傳真時間起 7 天內(nèi)設計中心必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場。 第二節(jié) 工程材料驗收管理 第二十九條 第三十條 使用。 第三十一條 項目經(jīng)理必須建立材料、設備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。 所有進場材料、設備、構(gòu)配件均必須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防 水材料、水泵房設備、發(fā)電機組、配電房設備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字 并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合 格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。 第三十二條 每期工程工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責管理，并建立樣板 入庫、借出、歸還臺帳。 第三十三條 驗收依據(jù) 建筑設計院確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）； 合同對材料、設備的要求； 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 29 合同或承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術參數(shù)。 第三十四條 驗收程序 經(jīng)建筑設計院確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立 即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使 用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知建筑設計院，建 筑設計院必須 24 小時內(nèi)到場對板，確認無誤后建筑設計院在材料上簽字。 合同或承諾書要求采購的材料、設備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目 經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料 使用許可證。 施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī) 范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。 需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方 可簽發(fā)材料使用許可證。 第三十五條 質(zhì)量監(jiān)督部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發(fā)電機 組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料進行抽查。 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理 第三十六條 原始技術資料應在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。 第三十七條 交樓后 2 個月內(nèi)，工程部應杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題： 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 給水管道出現(xiàn)爆管； 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏； 陽臺欄桿生銹； 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落； 地面標高不符合設計要求； 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 飄窗臺兩端大小頭； 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。 第三章 隱蔽工程驗收管理 第三十八條 本章含以下隱蔽工程： 工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁； 基坑驗槽； 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 30 錨桿； 防水工程； 模板工程； 鋼筋工程； 磚砌體工程； 門窗塞縫； 水電線管暗埋和預留； 防雷、接地工程。 第三十九條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、 不得代簽和弄虛作假。（本章的有關臺帳格式見附件二至附件八）。 隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。 第四十條 工程樁的隱蔽驗收 預制樁的隱蔽驗收 （一）預制樁進場 項目經(jīng)理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、 驗收人及施工單位的簽字。 預制樁的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師 必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進場情況與臺 帳進行核對，無誤后簽字認可。 所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。 預制樁的施工 項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并 立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎施工必須 停止。 項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄 和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 工程技術部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見 證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 預決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進行復核，如發(fā)現(xiàn)有較大 的出入，則由預決算部報管理監(jiān)察中心處理。 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收 沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽 字并立即報項目經(jīng)理復核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 驗收內(nèi)容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 31 樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準， 并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。 監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并 立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即 報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù) 的 10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。 項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上 簽署收到時間。 工程技術部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進行不少 于 10%的抽查。 攪拌樁 水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的 簽字。 攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復核，并在驗收臺帳上簽字并立即報 項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于 30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認可。 項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥 退場，則按進場程序進行辦理。 驗收內(nèi)容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。 監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立 即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對不少于 30％的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立 即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進行核查 ,并在臺