【導(dǎo)讀】器的制造及安裝，防腐保溫管生產(chǎn)、預(yù)拌砼及砼預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)。本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了集團(tuán)施工、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)的全過程，適用于集團(tuán)內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。求的產(chǎn)品的能力和要求?；A(chǔ)和術(shù)語》中給出的術(shù)語和定義。資或以合同形式向集團(tuán)提供工程分包、勞務(wù)服務(wù)、檢測(cè)服務(wù)的單位。工程進(jìn)行的自檢、互檢、交接質(zhì)量檢查。并確定質(zhì)量管理體系所需過程順序和相互關(guān)系。以支持各過程的有效運(yùn)作。保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取必要的糾正措施，實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。任何影響產(chǎn)品符合性的過程，將確保對(duì)其實(shí)施管理，加以識(shí)別和控制，相關(guān)程序文件和層次文件予以規(guī)定，保證其符合規(guī)定要求。重于工藝及技術(shù)措施的策劃和規(guī)定。體系要求》編制了質(zhì)量手冊(cè)并做到保持。和開發(fā)一節(jié)的內(nèi)容予以適當(dāng)?shù)募舨?。的?biāo)準(zhǔn)規(guī)定，也要符合本集團(tuán)的實(shí)際情況，并得到最高管理者批準(zhǔn)。

　　

【正文】 對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的審核、評(píng)審活動(dòng)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客 滿意 總則 a） 集團(tuán)為不斷改進(jìn)質(zhì)量管理水平，提高工程及產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)顧客（最 終使用者）滿意程度的信息進(jìn)行收集、分析、測(cè)量； b） 顧客滿意程度的信息包括：顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，工程質(zhì)量、交付和服務(wù)方面的反映，顧客對(duì)產(chǎn)品需求的反映； c） 顧客滿意程度分析和測(cè)量由集團(tuán)規(guī)劃計(jì)劃部負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)工程回訪和顧客投訴方面信息的匯總、分析和顧客滿意度測(cè)評(píng)。分公司負(fù)責(zé)組織回訪，對(duì)施工及生產(chǎn)過程中顧客、監(jiān)理、監(jiān)督方對(duì)工程和產(chǎn)品質(zhì)量等方面滿意程度信息收集、匯總、分析。 顧客滿意 程度信息收集通過顧客投訴，與顧客直接溝通、座談會(huì)、電話、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、回訪和監(jiān)理方、監(jiān)督方的信息反饋等形式。集團(tuán)市場(chǎng)開發(fā)部門負(fù)責(zé)對(duì)工程前期的信息收集，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程施工中的信息收集，分公司負(fù)責(zé)對(duì)工程交付后的信息收集。 顧客滿意度評(píng)價(jià)由各分公司服務(wù)主管部門根據(jù)回訪計(jì)劃組織對(duì)顧客滿意度的測(cè)量工作，按要求向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，對(duì)顧客反饋的調(diào)查表，按照《建設(shè)集團(tuán)顧客滿意度測(cè)評(píng)方法》計(jì)算顧客滿意度指數(shù)， 并對(duì)其進(jìn)行分析和綜合評(píng)價(jià)，編制顧客滿意度測(cè)評(píng)報(bào)告。 各分公司服務(wù) 主管部門負(fù)責(zé)將顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及顧客滿意度測(cè)評(píng)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)規(guī)劃計(jì)劃部，由集團(tuán)規(guī)劃計(jì)劃部對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，測(cè)量 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 32 集團(tuán)總體顧客滿意度，發(fā)布結(jié)果。 支持文件 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 內(nèi)部審核 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)審的組織實(shí)施，并對(duì)集團(tuán)所屬單位的內(nèi)審情況實(shí)施監(jiān)督；管理者 代表負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)審工作，集團(tuán)有關(guān)部室及相關(guān)單位負(fù)責(zé)制定并實(shí)施內(nèi)審的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部在每年年初編制集團(tuán)公司年度內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后組織實(shí)施。 在正常情況下，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，需要時(shí)，可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次。 內(nèi)審范圍應(yīng)包括：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門、場(chǎng)所，覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 內(nèi)審員應(yīng)具備有內(nèi)審員資格；由管理者代表確定內(nèi)審組長(zhǎng)，組成內(nèi)審組；保證審核過程的公正性和客觀性；內(nèi)審員不應(yīng)審核自已的工作。 由內(nèi)審組長(zhǎng)組織編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)通知受審核部門和內(nèi)審員；內(nèi)審員按分工編制內(nèi)審檢查清單，準(zhǔn)備有關(guān)文件和資料；受審核部門接到通知后，做好迎審準(zhǔn)備工作。 由內(nèi)審組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，內(nèi)審組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，做好簽到和記錄。內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審檢查清單和內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核 QMS 的實(shí)施運(yùn)行和保持的情況，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，開具不符合項(xiàng)報(bào)告，由責(zé)任部門予以確認(rèn)。由內(nèi)審組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，內(nèi)審組成員、受審核部門、責(zé)任部門及有關(guān)人員參加，做好簽到和記錄。 由內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫內(nèi)審報(bào)告，交生產(chǎn)協(xié)調(diào)部，經(jīng)管理者代表審批后，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部按規(guī)定范圍分發(fā)，做好發(fā)放記錄。 不合格項(xiàng)責(zé)任部門及單位應(yīng)針對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)制定糾正措施計(jì)劃并限期實(shí)施，將實(shí)施情況報(bào)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織內(nèi)審組或委派有關(guān)人員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于跟蹤驗(yàn)證效果達(dá)不到要求的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門重新制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 33 進(jìn)行重新驗(yàn)證。 將內(nèi)審結(jié)果及時(shí)提交管理評(píng)審。 支持性文件 PD/H1— 15《內(nèi)部審核管理程序》 過程的測(cè)量和監(jiān)視 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)過程的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。 集團(tuán)質(zhì)量管理體系所需監(jiān)視和測(cè)量的過程包括質(zhì)量管理活動(dòng)、資源提供、施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)過程及測(cè)量分析和改進(jìn)過程活動(dòng)，集團(tuán)各層次的質(zhì)量管理過程等方面內(nèi)容。 過程監(jiān)視和測(cè)量的目的是證實(shí)過程是否具備并保持預(yù)期結(jié)果的能力。 過程測(cè)量和監(jiān)視的方法包括：工序?qū)徍?，工作質(zhì)量檢查、內(nèi)審、項(xiàng)目檢查、工序的監(jiān)控和檢查、管理評(píng)審等。 集團(tuán)各相關(guān)部門及分公司對(duì)各自在體系中承擔(dān)的過程，應(yīng)進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查，填寫檢查記錄，并對(duì)其進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)。對(duì)其結(jié)果和工作職責(zé)，工作目標(biāo)相比較。評(píng)價(jià)所承擔(dān)過程運(yùn)行的有效性、適宜性，評(píng)價(jià)策劃能力的實(shí)現(xiàn)情況。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程持續(xù)改進(jìn)。 項(xiàng)目部及生產(chǎn)廠應(yīng)針對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程、重要過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。并對(duì)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果進(jìn)行過程能力分析評(píng)價(jià)， 包括人員、設(shè)備、方法、材料、環(huán)境等方面的因素控制評(píng)價(jià)，以確保實(shí)現(xiàn)持續(xù)地滿足預(yù)期目 的。 工程及產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《工程及產(chǎn)品的質(zhì)量控制程序》并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部應(yīng)針對(duì)重點(diǎn)工程制定檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施。分公司應(yīng)制定階段檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)所轄工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。各項(xiàng)目部、生產(chǎn)廠制定本項(xiàng)目及產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象分為：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 生產(chǎn)單位和項(xiàng)目部所采購物資，由項(xiàng)目部、生產(chǎn)廠送檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 發(fā) 行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 34 檢測(cè)，合格后方可使用。本集團(tuán)不允許采購物資緊急放行。 中間產(chǎn)品的各過程檢驗(yàn)嚴(yán)格按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定由項(xiàng)目部組織進(jìn)行隱檢，分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。 本集團(tuán)工程及產(chǎn)品不允許例外轉(zhuǎn)序。 最終工程產(chǎn)品的內(nèi)部驗(yàn)收（包括單位工程評(píng)定）由施工單位技術(shù)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，然后與建設(shè)單位，監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工等多方面共同檢查，對(duì)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確定。 項(xiàng)目部及相關(guān)部門應(yīng)保持施工全過程符合有關(guān)規(guī)定的證據(jù)，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。 當(dāng)最終的工程產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)果表明滿足了實(shí)現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。發(fā)生不滿足要求需讓步接收情況，必須由授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)。 支持性文件 PD/H1— 16《工程及產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 不合格品控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是不合格品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定《不合格品控 制程序》，并監(jiān)督不合格品控制，發(fā)生不合格品部門、單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品糾正和處置。 不合格品識(shí)別和控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、分公司、項(xiàng)目部等按照《不合格品控制程序》中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，組織有關(guān)人員對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 對(duì)采購材料，由施工現(xiàn)場(chǎng)的材料員或質(zhì)檢員依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)所規(guī)定的方法對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視。 工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)中發(fā)生的不合格品必須得到糾正，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工、返修、降級(jí)處理，在返工、返修或降級(jí)處理后 ，再次驗(yàn)證是否分別符合原來規(guī)定、預(yù)期使用要求或降低等級(jí)后的規(guī)定。 對(duì)工程交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，項(xiàng)目部對(duì)不合格部位進(jìn)行修理，并保存記錄。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)返修的不合格品申請(qǐng)讓步使用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告，可行或必要時(shí)向最終使用者、政府質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 35 對(duì)施工監(jiān)視過程和施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，也應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并及時(shí)進(jìn)行糾正。 若在交付后出現(xiàn)不合格時(shí)，由原項(xiàng)目部所在單位進(jìn)行返工返修，并進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 支持性文件 PD/H1— 17《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，集團(tuán)運(yùn)用有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《信息和數(shù)據(jù)分析管理程序》，對(duì)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作監(jiān)督管理。各部門對(duì)本部門的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。 a） 數(shù)據(jù)來源于測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)過程。物資管理中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)采購及 供方的質(zhì)量信息。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部及分公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集技術(shù)管理方面的信息。集團(tuán)及分公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)收集工程質(zhì)量、顧客的信息和內(nèi)審及綜合改進(jìn)方面的信息； b） 數(shù)據(jù)內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和與體系運(yùn)行情況有關(guān)的數(shù)據(jù)。 對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提供分析評(píng)價(jià)報(bào)告，包括： a） 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； b） 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； c） 過程產(chǎn)品、過程和體系的變化和趨勢(shì)； d） 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 各部門、各單位通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，研究體系運(yùn)行的問題和 發(fā)展趨勢(shì)，明確相應(yīng)的改進(jìn)目標(biāo)，為完善體系做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 支持性文件 PD/H1— 18《數(shù)據(jù)分析管理程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 集團(tuán)為改善產(chǎn)品的特性和提高用于生產(chǎn)或交付產(chǎn)品的過程的有效性，對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和管理，包括以下內(nèi)容： 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 36 a） 以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則，通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍 與環(huán)境； b） 確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向。由各部門根據(jù)相關(guān)信息確定改進(jìn)時(shí)機(jī)和目標(biāo)； c） 各部門、分公司及項(xiàng)目部應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方式，確定改進(jìn)項(xiàng)目尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d） 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)； e） 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)集團(tuán)改進(jìn)的工作的效果，以確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 總則 為了消除已發(fā)生不合格、缺陷或其他不希望情況的實(shí)際原因，防止問題再次發(fā)生，由生產(chǎn) 協(xié)調(diào)部制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》并由各有關(guān)部門實(shí)施。 對(duì)發(fā)生不合格管理部門、項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)各職能部門，要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行糾正措施。 a） 發(fā)現(xiàn)不合格，來源包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、顧客投訴等； b） 通過調(diào)查分析確定不合格原因； c） 研究為防止不合格的再發(fā)生應(yīng)采取的措施，并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求及可行性； d） 權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定適宜的糾正措施，并由糾正措施的實(shí)施部門組織實(shí)施； e） 由糾正措施實(shí)施部門跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f） 評(píng)價(jià)糾正措施 的有效性，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。 當(dāng)內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部按《內(nèi)部審核管理程序》有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門和單位采取糾正措施。 當(dāng)管理評(píng)審針對(duì)體系存在問題提出整改建議時(shí)，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部按《內(nèi)部審核管理程序》的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門和單位采取相應(yīng)的改進(jìn)措 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 37 施。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施可能發(fā)生的相關(guān)各職能部門和單位。對(duì)可能發(fā)生的潛在不合格，要依據(jù)以下步驟制定并執(zhí)行預(yù)防措施 a） 相關(guān)部門和單位收集信息和資料，識(shí)別潛在不合格，并進(jìn)行原因 分析，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和可行性。資料來源包括：質(zhì)量檢查記錄、員工的合理化建議、管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量分析會(huì)、記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見等。 b） 相關(guān)部門和單位經(jīng)過評(píng)價(jià)分析，需采取預(yù)防措施時(shí)，組織責(zé)任部門及單位制定預(yù)防措施，并落實(shí) 實(shí)施預(yù)防措施。 c） 相關(guān) 部門跟蹤預(yù)防措施的實(shí)施情況和達(dá)到的效果，并記錄預(yù)防措施的效果。 d） 主管 部門評(píng)價(jià)預(yù)防措施有效性，對(duì)效果不明確的要分析其原因并采取進(jìn)一步的改進(jìn)措施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理和分析、提交管理評(píng)審。 支持性文件 PD/H1— 19《糾正和預(yù)防措施控制程序》 PD/H1— 15《內(nèi)部審核管理程序》 1 目的 為了對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)所能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于集團(tuán)各級(jí)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各級(jí)文件的管理和大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 程 序 文 件 發(fā)行版本：Ⅱ 修 改 碼： 0 文件控制程序 文件編碼： PD/H1— 01 頁數(shù)： 4 控制。不適用于集團(tuán)各類行政及黨群文件的管理和控制。 3 職責(zé)和權(quán)限 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)放、評(píng)審、修訂集團(tuán)《質(zhì)量管理體系手冊(cè)》和《質(zhì)量管理體系程序文件》。 集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》，管理者代表審核《質(zhì)量手冊(cè)》。 管 理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系程序文件》；各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量管理體系程序文件》。 集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門、各單位負(fù)責(zé)