【導(dǎo)讀】此報(bào)告的保存期限為：永久。供應(yīng)商考察---現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)/自檢評(píng)估表。本次現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果。5測(cè)量、分析和改進(jìn)。3策劃-法律與其他要求。7實(shí)施和運(yùn)行-培訓(xùn)、意識(shí)。8實(shí)施和運(yùn)行-信息交流。9實(shí)施和運(yùn)行-環(huán)境管理體。12實(shí)施和運(yùn)行-應(yīng)急準(zhǔn)備和。14檢查與糾正措施-違章、有此項(xiàng)要求，執(zhí)行不徹底，或沒有采取。必要措施保證要求得以落實(shí)。此項(xiàng)要求已執(zhí)行，效果顯著4. 此項(xiàng)要求已執(zhí)行,并達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平5. 是否有文件化的并被維持的符。本公司于20xx年6月份獲得。DNV頒發(fā)的ISO-9001質(zhì)量體系。程的輸入、輸出及活動(dòng)進(jìn)行區(qū)。整個(gè)體系要求全部涵蓋于公。司相應(yīng)文件中，如品質(zhì)手?！旁诔绦蛭募杏枰宰⒚鳌Ｕ沟幕顒?dòng)做明確規(guī)定，并給出。效監(jiān)控并實(shí)現(xiàn)各過程目標(biāo)的持。是否有管理評(píng)審規(guī)定用以確保。組織應(yīng)對(duì)各不同智能的的溝通。和合作范圍及方式作出明確規(guī)。標(biāo)識(shí)文件的當(dāng)前版本

　　

【正文】 位有哪些，這些崗位的人員是否 都經(jīng)過培訓(xùn)、培訓(xùn)記錄是否妥善保存 ∨ 有培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施記錄表。 組織中各層次人員如何確定其環(huán)境培訓(xùn)需求，員工對(duì)環(huán)境重要性的理解、接受和共識(shí)程度如何 ∨ 根據(jù)相應(yīng)崗位制訂培訓(xùn)需求，并進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 組織合同方有哪些，對(duì)它們是否有培訓(xùn)的要求 ∨ 有 是否根據(jù)需要對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了制定、評(píng)審和修改 ∨ 有 培訓(xùn)活動(dòng)和效果是否進(jìn)行了跟蹤檢查和記錄 ∨ 有，培訓(xùn)實(shí)施記錄表 組織的各層管理是否具備必要的知識(shí)和技能 ∨ 需具備基本相應(yīng)技能。崗位職責(zé)。年度培 訓(xùn)計(jì)劃。 有否規(guī)定關(guān)于 EMS文件和 EMS培訓(xùn)，以提高員工的環(huán)境意識(shí)。 ∨ 共同培訓(xùn)中包括員工守則 .安全衛(wèi)生和消防守則。 有否規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的培訓(xùn) ∨ 有 ,消防 .急救 .化學(xué)物品 MSDS。 實(shí)施和運(yùn)行｜組織內(nèi)員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息 ∨ 通知 .。 組織內(nèi)員工是否充分了解環(huán)境狀況的改進(jìn)情況 ∨ 有了解。 是否有接受和答復(fù)相關(guān)方關(guān)心和問題的程序和制度 ∨ 有，客戶滿意度評(píng)審程序。供應(yīng)商評(píng)審程序。 此報(bào)告的保存期限為：永久 信息交流 是否有接 收和答復(fù)員工關(guān)心的問題的程序和制度 ∨ 有，員工守則規(guī)定。 組織以什么方式將環(huán)境管理體系審核和評(píng)審的結(jié)果傳達(dá)給組織的所有有關(guān)人員 _ ∨ 通知 .會(huì)議記錄并傳閱等方式。 有否有收集和公布各界對(duì)環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度 ∨ 有。 有否規(guī)定有關(guān)重大環(huán)境因素的外部交流的記錄 ∨ 會(huì)議記錄。 實(shí)施和運(yùn)行｜環(huán)境管理體系文件編制 組織是否有文件化的環(huán)境管理體系或文件清單 ∨ 未建立文件化程序。 組織環(huán)境管理體系程序是否確定、形成文件、傳達(dá)并予以實(shí)施 ∨ 未建 立文件化程序。 組織是否有建立和保持環(huán)境管理體系文件的過程 ∨ 未建立文件化程序 環(huán)境管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合 ∨ 管理方式一致。 員工如何獲取與其工作所需環(huán)境管理體系文件 ∨ 與 ISO9001一致。 組織的關(guān)鍵活動(dòng)和作業(yè)是否有污染控制程序 ∨ 未建立文件化污染控制程序。有污染控制手段。 組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何 ∨ 是 實(shí)施和運(yùn)行｜文件管理 文件修訂時(shí)，是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表 ∨ 是 組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序 ,是否對(duì)與環(huán)境信息要求有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致。 是否對(duì)體系運(yùn)行的各個(gè)重要場(chǎng)所 ,都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 不論出于什么原因而保留的已作廢文件 ,是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和管理 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號(hào)，有責(zé)任人員簽字 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 文件更改、修訂是否有原審批部門審批 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 實(shí)施和運(yùn)行｜在與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場(chǎng)所 ,是否確定和制定了文件化程序 ∨ 廢氣處理設(shè)施有相應(yīng)操作規(guī)程及保養(yǎng)要求。 這些文件程序中是否詳細(xì)規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) _,使用設(shè)備和應(yīng)達(dá)到的規(guī)范要求 ∨ 是 是否對(duì)在用的環(huán)保處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng) ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 運(yùn)行控制_ 有無各關(guān)鍵崗位具體操作的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，用何種方式表示 ∨ 相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。 組織的 采購(gòu)活動(dòng)中是否考慮供方或合同方的環(huán)境表現(xiàn) ∨ 會(huì)在“供應(yīng)商調(diào)查表”上要求。 實(shí)施和運(yùn)行｜應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 組織對(duì)處理意外事件有無制定相關(guān)的程序 ,包括應(yīng)急反應(yīng)和事后處理、修訂程序等 ∨ 組建安全生產(chǎn) .消防專職機(jī)構(gòu)。 “安全衛(wèi)生及消防條例”。 組織對(duì)這些程序運(yùn)行的有效性有無定期的驗(yàn)證、包括設(shè)備、監(jiān)測(cè)儀器、消防器材等 ∨ 對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備定期驗(yàn)證。 對(duì)環(huán)境事故可能導(dǎo)致的環(huán)境影響的后果是否有所考慮 ∨ 有 組織有無分析導(dǎo)致意外事件的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等 ∨ 有，糾正預(yù)防措施報(bào)告。 組織有無相應(yīng)的記錄要求 ∨ 有要求 組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動(dòng)計(jì)劃 ∨ 有。設(shè)有專人安全主任 事故發(fā)生后，人員職責(zé)、內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)計(jì)劃是否可行 ∨ 可行。 檢查和糾正措施｜監(jiān)測(cè) 對(duì)重大環(huán)境因素的控制和運(yùn)行是否進(jìn)行了定期監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ∨ 有測(cè)量，但未規(guī)定周期。 組織是否建立了文件化監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序 ∨ 測(cè)量及監(jiān)控裝置控制程序。 對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法的使用、儀器及其校準(zhǔn)狀態(tài)等有無具體規(guī)定和記錄要求 ∨ 有 與組織的目標(biāo)、指標(biāo)相聯(lián)系的特定的環(huán)境行為參數(shù)是怎樣設(shè)置的 ∨ 根據(jù)法規(guī)要求。 有無對(duì)相關(guān)法律和其它要求的符合性進(jìn)行定期評(píng)價(jià)的制度 ∨ 有評(píng)估，定期進(jìn)行相關(guān)消防和安全生產(chǎn)檢查。 檢查和糾正措施｜違章、糾組織是否建立并保持了糾正和預(yù)防措施的文件化程序 ∨ 有 在程序中是否明確了負(fù)責(zé)糾正措施管理部門，責(zé)任是否劃分清楚 ∨ 有 對(duì)潛在的重大環(huán)境因素發(fā)展趨勢(shì)是否作過分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的采用 _ ∨ 有分析，但未書面化。 是否 有針對(duì)相關(guān)方投訴所采取糾正措施的程序，如何監(jiān)督糾正措施實(shí)施 ∨ 有，客戶投訴處理程序。 是否有糾正措施實(shí)施的正確記錄 ∨ 有 是否將預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 ∨ 有，管理評(píng)審程序。 此報(bào)告的保存期限為：永久 正與預(yù)防措施 是否實(shí)現(xiàn)了由于采取糾正措施而導(dǎo)致的程序變更和文件修改 ∨ 有 檢查和糾正措施｜記錄 組織是否建立和保持記錄管理的文件化程序 ∨ 質(zhì)量記錄控制程序（同 ISO9001） 記錄是否填寫正確完整 ,字跡清晰 ,能準(zhǔn)確的識(shí)別 ∨ 是 (同上 ) 記錄的保存是否有適宜的環(huán)境和條件 ,是否便于查找和借閱 ,并作到防止丟失和損壞 ∨ 是（同上） 所有記錄是否真實(shí)可靠 ,具有可追溯性和可見證性 ∨ 是（同上） 組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的存放年限 ∨ 是（同上） 檢查和糾正措施｜環(huán)境管理體系審核 組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序 ,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排和環(huán)境管理體系的有效性 ∨ 內(nèi)部審核控制程序 組織是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按照其實(shí)施 ,對(duì)審核對(duì)象和要求 , 審核人員和時(shí)間安排 ,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定 ∨ 是 （同上） 內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓(xùn) ,并經(jīng)過資格認(rèn)可 ,審核是否由與被審核對(duì)象無直接責(zé)任人人員來進(jìn)行 ∨ 是（同上），需具備內(nèi)審員資格。 是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表 ,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門 ∨ 是（同上） 是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告 ,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門 ∨ 是（同上） 檢查和對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位采取了糾正措施 ∨ 是（同上） 內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評(píng)審 ∨ 是（同上） 此報(bào)告的保存期限為：永久 糾正措施_交 付｜環(huán)境管理體系審核 內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持 _ ∨ 是（同上） 管理評(píng)審 組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審 ,有無文件化的管理評(píng)審結(jié)果 ∨ 管理評(píng)審程序。 評(píng)審結(jié)果是否有記錄 ,是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ∨ 是（同上） 每次管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍是如何確定的 ∨ 根據(jù)文件規(guī)定，半年一次。 新的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn) ∨ 需經(jīng)過會(huì)議評(píng)審 供 應(yīng) 商 考 察 綜 述 總體評(píng)價(jià) (根據(jù)前期商務(wù) \技術(shù)資料 和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作出 ): 改進(jìn)建議 : 此報(bào)告的保存期限為：永久