【導讀】此報告的保存期限為：永久。供應商考察---現(xiàn)場審計/自檢評估表。本次現(xiàn)場審計結果。5測量、分析和改進。3策劃-法律與其他要求。7實施和運行-培訓、意識。8實施和運行-信息交流。9實施和運行-環(huán)境管理體。12實施和運行-應急準備和。14檢查與糾正措施-違章、有此項要求，執(zhí)行不徹底，或沒有采取。必要措施保證要求得以落實。此項要求已執(zhí)行，效果顯著4. 此項要求已執(zhí)行,并達到業(yè)界領先水平5. 是否有文件化的并被維持的符。本公司于20xx年6月份獲得。DNV頒發(fā)的ISO-9001質量體系。程的輸入、輸出及活動進行區(qū)。整個體系要求全部涵蓋于公。司相應文件中，如品質手?！旁诔绦蛭募杏枰宰⒚?。展的活動做明確規(guī)定，并給出。效監(jiān)控并實現(xiàn)各過程目標的持。是否有管理評審規(guī)定用以確保。組織應對各不同智能的的溝通。和合作范圍及方式作出明確規(guī)。標識文件的當前版本

　　

【正文】 位有哪些，這些崗位的人員是否 都經過培訓、培訓記錄是否妥善保存 ∨ 有培訓，培訓實施記錄表。 組織中各層次人員如何確定其環(huán)境培訓需求，員工對環(huán)境重要性的理解、接受和共識程度如何 ∨ 根據相應崗位制訂培訓需求，并進行相應培訓。 組織合同方有哪些，對它們是否有培訓的要求 ∨ 有 是否根據需要對培訓計劃進行了制定、評審和修改 ∨ 有 培訓活動和效果是否進行了跟蹤檢查和記錄 ∨ 有，培訓實施記錄表 組織的各層管理是否具備必要的知識和技能 ∨ 需具備基本相應技能。崗位職責。年度培 訓計劃。 有否規(guī)定關于 EMS文件和 EMS培訓，以提高員工的環(huán)境意識。 ∨ 共同培訓中包括員工守則 .安全衛(wèi)生和消防守則。 有否規(guī)定應急準備與響應的培訓 ∨ 有 ,消防 .急救 .化學物品 MSDS。 實施和運行｜組織內員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息 ∨ 通知 .。 組織內員工是否充分了解環(huán)境狀況的改進情況 ∨ 有了解。 是否有接受和答復相關方關心和問題的程序和制度 ∨ 有，客戶滿意度評審程序。供應商評審程序。 此報告的保存期限為：永久 信息交流 是否有接 收和答復員工關心的問題的程序和制度 ∨ 有，員工守則規(guī)定。 組織以什么方式將環(huán)境管理體系審核和評審的結果傳達給組織的所有有關人員 _ ∨ 通知 .會議記錄并傳閱等方式。 有否有收集和公布各界對環(huán)境保護意見和看法的制度 ∨ 有。 有否規(guī)定有關重大環(huán)境因素的外部交流的記錄 ∨ 會議記錄。 實施和運行｜環(huán)境管理體系文件編制 組織是否有文件化的環(huán)境管理體系或文件清單 ∨ 未建立文件化程序。 組織環(huán)境管理體系程序是否確定、形成文件、傳達并予以實施 ∨ 未建 立文件化程序。 組織是否有建立和保持環(huán)境管理體系文件的過程 ∨ 未建立文件化程序 環(huán)境管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結合 ∨ 管理方式一致。 員工如何獲取與其工作所需環(huán)境管理體系文件 ∨ 與 ISO9001一致。 組織的關鍵活動和作業(yè)是否有污染控制程序 ∨ 未建立文件化污染控制程序。有污染控制手段。 組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何 ∨ 是 實施和運行｜文件管理 文件修訂時，是否制定了相應記錄和更改清單或一覽表 ∨ 是 組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序 ,是否對與環(huán)境信息要求有關的文件包括相關方的資料都實施了控制 ∨ 與質量體系文件控制程序一致。 是否對體系運行的各個重要場所 ,都能及時得到相應文件的現(xiàn)行版本 ∨ 與質量體系文件控制程序一致 不論出于什么原因而保留的已作廢文件 ,是否都進行了適當的標識和管理 ∨ 與質量體系文件控制程序一致 文件的收發(fā)、復制、歸檔是否都有編號，有責任人員簽字 ∨ 與質量體系文件控制程序一致 文件更改、修訂是否有原審批部門審批 ∨ 與質量體系文件控制程序一致 文件發(fā)布前是否由授權人員審批其適用性 ∨ 與質量體系文件控制程序一致 實施和運行｜在與重大環(huán)境因素有關的運行場所 ,是否確定和制定了文件化程序 ∨ 廢氣處理設施有相應操作規(guī)程及保養(yǎng)要求。 這些文件程序中是否詳細規(guī)定了運行標準 _,使用設備和應達到的規(guī)范要求 ∨ 是 是否對在用的環(huán)保處理設備進行正常、有效的維護保養(yǎng) ∨ 是 此報告的保存期限為：永久 運行控制_ 有無各關鍵崗位具體操作的運行標準，用何種方式表示 ∨ 相應作業(yè)指導書。 組織的 采購活動中是否考慮供方或合同方的環(huán)境表現(xiàn) ∨ 會在“供應商調查表”上要求。 實施和運行｜應急準備和響應 組織對處理意外事件有無制定相關的程序 ,包括應急反應和事后處理、修訂程序等 ∨ 組建安全生產 .消防專職機構。 “安全衛(wèi)生及消防條例”。 組織對這些程序運行的有效性有無定期的驗證、包括設備、監(jiān)測儀器、消防器材等 ∨ 對監(jiān)測設備定期驗證。 對環(huán)境事故可能導致的環(huán)境影響的后果是否有所考慮 ∨ 有 組織有無分析導致意外事件的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等 ∨ 有，糾正預防措施報告。 組織有無相應的記錄要求 ∨ 有要求 組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動計劃 ∨ 有。設有專人安全主任 事故發(fā)生后，人員職責、內、外部的聯(lián)絡計劃是否可行 ∨ 可行。 檢查和糾正措施｜監(jiān)測 對重大環(huán)境因素的控制和運行是否進行了定期監(jiān)測和測量 ∨ 有測量，但未規(guī)定周期。 組織是否建立了文件化監(jiān)測和測量程序 ∨ 測量及監(jiān)控裝置控制程序。 對監(jiān)測和測量方法的使用、儀器及其校準狀態(tài)等有無具體規(guī)定和記錄要求 ∨ 有 與組織的目標、指標相聯(lián)系的特定的環(huán)境行為參數是怎樣設置的 ∨ 根據法規(guī)要求。 有無對相關法律和其它要求的符合性進行定期評價的制度 ∨ 有評估，定期進行相關消防和安全生產檢查。 檢查和糾正措施｜違章、糾組織是否建立并保持了糾正和預防措施的文件化程序 ∨ 有 在程序中是否明確了負責糾正措施管理部門，責任是否劃分清楚 ∨ 有 對潛在的重大環(huán)境因素發(fā)展趨勢是否作過分析，用以指導預防措施的采用 _ ∨ 有分析，但未書面化。 是否 有針對相關方投訴所采取糾正措施的程序，如何監(jiān)督糾正措施實施 ∨ 有，客戶投訴處理程序。 是否有糾正措施實施的正確記錄 ∨ 有 是否將預防措施信息提交管理評審 ∨ 有，管理評審程序。 此報告的保存期限為：永久 正與預防措施 是否實現(xiàn)了由于采取糾正措施而導致的程序變更和文件修改 ∨ 有 檢查和糾正措施｜記錄 組織是否建立和保持記錄管理的文件化程序 ∨ 質量記錄控制程序（同 ISO9001） 記錄是否填寫正確完整 ,字跡清晰 ,能準確的識別 ∨ 是 (同上 ) 記錄的保存是否有適宜的環(huán)境和條件 ,是否便于查找和借閱 ,并作到防止丟失和損壞 ∨ 是（同上） 所有記錄是否真實可靠 ,具有可追溯性和可見證性 ∨ 是（同上） 組織是否規(guī)定了各種應保存的記錄的存放年限 ∨ 是（同上） 檢查和糾正措施｜環(huán)境管理體系審核 組織是否制定并保持了內部審核的文件化程序 ,以驗證環(huán)境活動是否符合計劃安排和環(huán)境管理體系的有效性 ∨ 內部審核控制程序 組織是否制定了內部審核計劃并按照其實施 ,對審核對象和要求 , 審核人員和時間安排 ,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定 ∨ 是 （同上） 內部審核人員是否經過培訓 ,并經過資格認可 ,審核是否由與被審核對象無直接責任人人員來進行 ∨ 是（同上），需具備內審員資格。 是否制定并應用了審核用檢查表 ,并經主管領導審閱和通知有關部門 ∨ 是（同上） 是否按程序要求編寫了每次審核的報告 ,并經主管領導審閱和通知有關部門 ∨ 是（同上） 檢查和對每一項不符合是否都已通知責任單位采取了糾正措施 ∨ 是（同上） 內部審核報告是否用于管理評審 ∨ 是（同上） 此報告的保存期限為：永久 糾正措施_交 付｜環(huán)境管理體系審核 內部審核的作用和目的是否得到了組織內部廣泛認可和支持 _ ∨ 是（同上） 管理評審 組織最高管理者是否定期進行管理評審 ,有無文件化的管理評審結果 ∨ 管理評審程序。 評審結果是否有記錄 ,是否體現(xiàn)持續(xù)改進 ∨ 是（同上） 每次管理評審的內容和范圍是如何確定的 ∨ 根據文件規(guī)定，半年一次。 新的目標、指標和環(huán)境管理方案是否得到了各相關部門的承認 ∨ 需經過會議評審 供 應 商 考 察 綜 述 總體評價 (根據前期商務 \技術資料 和現(xiàn)場審計作出 ): 改進建議 : 此報告的保存期限為：永久