【正文】 正措施而導(dǎo)致的程序變更和文件修改 ∨ 有 檢查和糾正措施｜記錄 組織是否建立和保持記錄管理的文件化程序 ∨ 質(zhì)量記錄控制程序（同 ISO9001） 記錄是否填寫正確完整 ,字跡清晰 ,能準(zhǔn)確的識(shí)別 ∨ 是 (同上 ) 記錄的保存是否有適宜的環(huán)境和條件 ,是否便于查找和借閱 ,并作到防止丟失和損壞 ∨ 是（同上） 所有記錄是否真實(shí)可靠 ,具有可追溯性和可見證性 ∨ 是（同上） 組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的存放年限 ∨ 是（同上） 檢查和糾正措施｜環(huán)境管理體系審核 組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序 ,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排和環(huán)境管理體系的有效性 ∨ 內(nèi)部審核控制程序 組織是否制定了內(nèi)部審核計(jì)劃并按照其實(shí)施 ,對(duì)審核對(duì)象和要求 , 審核人員和時(shí)間安排 ,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定 ∨ 是 （同上） 內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn) ,并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可 ,審核是否由與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任人人員來(lái)進(jìn)行 ∨ 是（同上），需具備內(nèi)審員資格。設(shè)有專人安全主任 事故發(fā)生后，人員職責(zé)、內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)計(jì)劃是否可行 ∨ 可行。 有否規(guī)定有關(guān)重大環(huán)境因素的外部交流的記錄 ∨ 會(huì)議記錄。如廢氣處理系統(tǒng)等制定專人負(fù)責(zé)。 組織采取何種方法定期跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的 變化 ∨ 網(wǎng)上查詢和定期咨詢相應(yīng)機(jī)構(gòu)。 環(huán)境方針是否由最高管理者參與制定、批準(zhǔn)、是否授權(quán)某人監(jiān)督與實(shí)施 ∨ 由總經(jīng)理批準(zhǔn)相關(guān)文件后發(fā)放。 質(zhì)量目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)合適的分解 ,是否可測(cè)量 ? ∨ 分解至各部門均用數(shù)字化目標(biāo) 在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊(cè)等）職責(zé)描述中是否敘述了管理者代表的職責(zé) ∨ 有 是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負(fù)責(zé)抓質(zhì)量 ∨ 品質(zhì)部經(jīng)理 所有人的職責(zé)、職權(quán)范圍和 撓嗷ス叵 禂 是否都規(guī)定了（職責(zé)描述、程序、分工等） ∨ 各部門崗位職責(zé) 是否有文件化的組織機(jī)構(gòu)圖 ∨ 有 所有人承擔(dān)職責(zé)和所描述的分工是否一致 ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 職責(zé)描述是否經(jīng)過(guò)管理者批準(zhǔn)、是否有批準(zhǔn)日期和受修訂控制 ∨ 按照質(zhì)量體系控制文件嚴(yán)格執(zhí)行 是否有管理評(píng)審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性 ∨ 定期半年一次 是否按月向客戶報(bào)告質(zhì)量水平 ? ∨ 根據(jù)客戶要求 組織應(yīng)對(duì)各不同智能的的溝通和合作范圍及方式作出明確規(guī)定 ,以保證質(zhì)量體系管理的持續(xù)性和有效性 ∨ 在質(zhì)量手冊(cè)中明文規(guī)定相應(yīng)職能溝通范圍 是否有質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)是否包括或者涉 及文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個(gè)部分 ? ∨ 有 質(zhì)量手冊(cè)是否對(duì)過(guò)程之間的相互作用及順序給予描述 ? ∨ 詳細(xì)描述 是否有文件總清單或相當(dāng)資料標(biāo)識(shí)文件的當(dāng)前版本 ∨ 有 質(zhì)量體系是否控制電子儲(chǔ)存的文件 ∨ 沒有電子媒體文件 文件發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)合適的批準(zhǔn) ? ∨ 文件發(fā)布均經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn) 文件修改、更新、廢止是否得到相關(guān)的批準(zhǔn)？ ∨ 權(quán)限同文件發(fā)布 能否在使用場(chǎng)所得到現(xiàn)行版本的文件？ ∨ 可以（相應(yīng)分發(fā)記錄） 文件保持清晰整潔，易于識(shí)別和檢索 ∨ 使用專用文件夾 能夠明顯區(qū)別外部文件，包括外部客戶需求，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，顧客圖紙等 ∨ 有外來(lái)文件管理規(guī)定 是否規(guī)定對(duì)廢止文件的處理辦法，以防止廢止文件的非預(yù)期使用 ,是否有效執(zhí)行？ ∨ 廢止文件均予以回收，并蓋“廢止文件”章 記錄是否可控和易于檢索，保存是否完好，可追溯性強(qiáng)？ ∨ 是 管理者是否親自主持或參加管理評(píng)審？ ∨ 均參加 是否記錄管理評(píng)審的輸入和輸出 ∨ 有相應(yīng)記錄 管理評(píng)審是否如 期進(jìn)行，其記錄是否被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的 ?評(píng)審結(jié)果是否得以利用和執(zhí)行？ ∨ 記錄有效，評(píng)審結(jié)果遵照實(shí)施并跟進(jìn)效果 資源 1)、 資源組織是否對(duì)人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源的配置作出合適的保證 ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 管理 的提供 組織是否能夠針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化及顧客要求及時(shí)對(duì)資源進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充。 ∨ 每一批產(chǎn)品均有相應(yīng)生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄 此報(bào)告的保存期限為：永久 6)、與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 是否明確顧客在產(chǎn)品固有質(zhì)量特性、隱含的及法律法規(guī)的要求？ ∨ 在訂單及新產(chǎn)品立項(xiàng)書上有相應(yīng)說(shuō)明 是否可以提供證明客戶需求的文檔資料如合同，市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、產(chǎn)品或技術(shù)路標(biāo)、顧客的反饋信息。 ∨ 會(huì)評(píng)估。 策劃組織是否有一個(gè)明確的實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案 ∨ 未制訂文件化環(huán)境管理方案。 實(shí)施和運(yùn)行｜組織內(nèi)員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息 ∨ 通知 .。 這些文件程序中是否詳細(xì)規(guī)定了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) _,使用設(shè)備和應(yīng)達(dá)到的規(guī)范要求 ∨ 是 是否對(duì)在用的環(huán)保處理設(shè)備進(jìn)行正常、有效的維護(hù)保養(yǎng) ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 運(yùn)行控制_ 有無(wú)各關(guān)鍵崗位具體操作的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，用何種方式表示 ∨ 相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書。 是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表 ,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門 ∨ 是（同上） 是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告 ,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門 ∨ 是（同上） 檢查和對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位采取了糾正措施 ∨ 是（同上） 內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評(píng)審 ∨ 是（同上） 此報(bào)告的保存期限為：永久 糾正措施_交 付｜環(huán)境管理體系審核 內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持 _ ∨ 是（同上） 管理評(píng)審 組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審 ,有無(wú)文件化的管理評(píng)審結(jié)果 ∨ 管理評(píng)審程序。 組織有無(wú)相應(yīng)的記錄要求 ∨ 有要求 組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動(dòng)計(jì)劃 ∨ 有。 有否有收集和公布各界對(duì)環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度 ∨ 有。 組織是否為環(huán)境處理設(shè)施和新項(xiàng)目的開發(fā)，配置能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)所必需的人力、技術(shù)和資源 ∨ 配備相應(yīng)人員和技術(shù)。環(huán)保局，技術(shù)監(jiān)督局等 組織是否建立和保持了適合于本組織的法律、法規(guī)和其它要求的程序 ∨ 部分法律法規(guī)，未程序化。 ∨ 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)確認(rèn)改善小組會(huì)議等 組織對(duì)不合格品的處理和顧客投訴是否做到閉環(huán)處理？ ∨ 客戶能夠及時(shí)反饋時(shí)，可做到 為產(chǎn)品系列記錄是否有可靠性預(yù)報(bào)？ ∨ 根據(jù)一些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，作業(yè)相應(yīng)預(yù)防措施 糾正 措施研究是否明確了不合格的原因？ 潛在的缺陷原因是否已經(jīng)查明并被糾正？ ∨ 是 糾正措施是否導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力，糾正措施的目標(biāo)是否是為了預(yù)防缺陷？ ∨ 全部或基本上是 由糾正措施引起的程序的任何修改是否都已實(shí)施并被記錄下來(lái) ∨ 是 是否有確定的時(shí)間答復(fù) SCAR ∨ 是 糾正措施記錄是否被保存下來(lái) ∨ 均保存 是否清楚地規(guī)定了糾正措施的職責(zé) ∨ 基本上做了明確規(guī)定 對(duì)客戶的支持是否指定專人處理投訴（ 摰人的名字） ∨ 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé) 過(guò)程 /產(chǎn)品的修改是否通知客戶 ∨ 是 組織是否鼓勵(lì)尋找潛在不合格的原因 ∨ 是 組織對(duì)潛在不合格是否采取措施以預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生 ∨ 各種改進(jìn)手段 所有原因分析和措施都是有記錄，可追蹤 ∨ 是 是否有計(jì)劃性的可靠性監(jiān)控程序來(lái)確保所有的失控條件被檢查出來(lái)，并重新回受控狀態(tài) ∨ 有相應(yīng)文件規(guī)定 產(chǎn) 品可靠 3)、 產(chǎn) 品 可 靠 負(fù)責(zé)可靠性監(jiān)控系統(tǒng)的人員是否有權(quán)確定評(píng)估行動(dòng)并報(bào)告可靠 性問(wèn)題 ∨ 評(píng)估行動(dòng)由文件規(guī)定 負(fù)責(zé)人員是否有權(quán)開始糾正措施，并驗(yàn)證版本的區(qū)別 ∨ 糾正措施由負(fù)責(zé)人員匯報(bào)后品質(zhì)部發(fā)出實(shí)施 程序是否按照規(guī)定預(yù)期的固定周期試驗(yàn)可靠性目標(biāo) ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 性 性 是否有文件化的測(cè)試計(jì)劃，含樣品數(shù)、預(yù)期水平和工廠內(nèi)制造的每種系列器件的測(cè)