【正文】 _ ∨ 是（同上） 管理評審 組織最高管理者是否定期進行管理評審 ,有無文件化的管理評審結果 ∨ 管理評審程序。 檢查和糾正措施｜違章、糾組織是否建立并保持了糾正和預防措施的文件化程序 ∨ 有 在程序中是否明確了負責糾正措施管理部門，責任是否劃分清楚 ∨ 有 對潛在的重大環(huán)境因素發(fā)展趨勢是否作過分析，用以指導預防措施的采用 _ ∨ 有分析，但未書面化。 檢查和糾正措施｜監(jiān)測 對重大環(huán)境因素的控制和運行是否進行了定期監(jiān)測和測量 ∨ 有測量，但未規(guī)定周期。 組織對這些程序運行的有效性有無定期的驗證、包括設備、監(jiān)測儀器、消防器材等 ∨ 對監(jiān)測設備定期驗證。 這些文件程序中是否詳細規(guī)定了運行標準 _,使用設備和應達到的規(guī)范要求 ∨ 是 是否對在用的環(huán)保處理設備進行正常、有效的維護保養(yǎng) ∨ 是 此報告的保存期限為：永久 運行控制_ 有無各關鍵崗位具體操作的運行標準，用何種方式表示 ∨ 相應作業(yè)指導書。 組織的關鍵活動和作業(yè)是否有污染控制程序 ∨ 未建立文件化污染控制程序。 實施和運行｜環(huán)境管理體系文件編制 組織是否有文件化的環(huán)境管理體系或文件清單 ∨ 未建立文件化程序。 此報告的保存期限為：永久 信息交流 是否有接 收和答復員工關心的問題的程序和制度 ∨ 有，員工守則規(guī)定。 實施和運行｜組織內員工以什么方式或渠道了解組織的環(huán)境信息 ∨ 通知 .。年度培 訓計劃。 組織是否有適宜的組織機構圖 ∨ 有 機構和職責 ｜培訓、意識與能力 組織中可能產(chǎn)生重大環(huán)境的崗位有哪些，這些崗位的人員是否 都經(jīng)過培訓、培訓記錄是否妥善保存 ∨ 有培訓，培訓實施記錄表。 實施和運行 ｜ 機構和職責 最高管理者是否賦予環(huán)境管理者代表充分的職權和提供必備資源 ∨ 未設立環(huán)境管理者代表 管理者代表是否明確并理解其職責和權限 ∨ 未設立環(huán)境管理者代表。 策劃組織是否有一個明確的實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案 ∨ 未制訂文件化環(huán)境管理方案。（ 一致） ZTQCP0003 相關方的觀點在制定目標和指標時是如何考慮的 ∨ 根據(jù)客戶要求。環(huán)保局，技術監(jiān)督局等 組織如何向員工傳達有關法律、法規(guī)和其它要求方面的信息 ∨ 員工守則 . 安全衛(wèi)生及消防條例。 有無環(huán)境因素和重大環(huán)境因素清單 ,如包括重金屬的產(chǎn)品清單 ,重金屬含量多少。 ∨ 會評估。 組織的活動、產(chǎn)品和服務是否產(chǎn)生某些重大環(huán)境影響 ∨ 廢氣排放 .消防 . 組織是否具備評價新 項目環(huán)境影響的程序 ∨ 未形成文件化程序。 環(huán)境方針是否對組織的目標和指標給予指導 ∨ 質量方針 .目標控制程序。 ∨ 是 是否在適當?shù)碾A段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)評審（評價是否滿足能力要求），以發(fā)現(xiàn)問題和進行改進 ,是否形成書面記錄？ ∨ 評價結果滿足要求的記錄予以保存 是否在適當?shù)碾A段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)驗證（是否滿足輸入要求），以發(fā)現(xiàn)問題和進行改進 ,是否形成書面記錄？ ∨ 程序文件規(guī)定了設計開發(fā)輸出的驗證，并形成記錄并保存 是否在適當?shù)碾A段對設計和開發(fā)進行確認（是否滿足預期使用要求），以發(fā)現(xiàn)問題和進行改進 ,是否形成書面記錄？ ∨ 確認 OK后，方進行下了階段，并形成記錄并保存 是否有控制設計更改的程序 ∨ 有 所有設計更改是否都有書面記錄，可追溯 ∨ 有且可追溯 設計更改控制是否通報客戶并經(jīng)過客戶批準 ∨ 必要時報客戶批準 設計更改控制是否提供用來處理受影響的產(chǎn)品 ∨ 是 8)、采購 是否規(guī)定了認證和選擇供方的標準、認證程序。 ∨ 每一批產(chǎn)品均有相應生產(chǎn)和檢驗記錄 此報告的保存期限為：永久 6)、與 顧 客 有 關 的 過 程 是否明確顧客在產(chǎn)品固有質量特性、隱含的及法律法規(guī)的要求？ ∨ 在訂單及新產(chǎn)品立項書上有相應說明 是否可以提供證明客戶需求的文檔資料如合同，市場調研報告、產(chǎn)品或技術路標、顧客的反饋信息。 培訓要求是否已提供給所有執(zhí)行驗證活動或其它從事影響質量的作業(yè)的人員。 ∨ 是 組織能否及時提供所需資源。 此報告的保存期限為：永久 供應商考察報告 (SSRI) 供應商名稱 :惠州直通電源有限公司 主要業(yè)務 :二次電池 .電子產(chǎn)品 設計組裝 地 點： 惠州市直通電源 有限公司 聯(lián) 系 人 :曾錦春 電 話 :07522610583 傳 真 :07522606033 擬制 :曾錦春 審核 : 會簽 : 供應商考察 現(xiàn)場審計 /自檢評估表 ? 總評表 此報告的保存期限為：永久 ? 本次現(xiàn)場審計結果 質量體系 (應用 ISO9001:20xx) 項目 要素 1 2 3 4 5 1 質量管理體系 2 管理職責 3 資源管理 4 產(chǎn)品實現(xiàn) 5 測量、分析和改進 6 產(chǎn)品可靠性 7 物料特性 總分 環(huán)境體系 項目 要素 1 2 3 4 5 1 環(huán)境方針 2 策劃 環(huán)境因素 3 策劃 法律與其他要求 4 策劃 目標和指標 5 策劃 環(huán)境管理方案 6 實施和運行 機構和職責 7 實施和運行 培訓、意識和能力 8 實施和運行 信息交流 9 實施和運行 環(huán)境管理體系文件編制 10 實施和運行 文件管理 11 實施和運行 運行控制 12 實施和運行 應急準備和響應 13 檢查與糾正措施 監(jiān)測 14 檢查與糾正措施 違章、糾正與預防措施 15 檢查與糾正措施 記錄 16 檢查與糾正措施 環(huán)境體系審核 17 管理評審 總分 ? 上次問題本次現(xiàn)場審計結果 項目 要素 1 2 3 4 5 ? 要素評估標準 此報告的保存期限為：永久 條件 分值 沒有此項要求或不涉及的項目 N/A 有此項要求，但完全沒有得到執(zhí)行 1 有此項要求，執(zhí)行不徹底，或沒有采取必要措施保證要求得以落實 2 此項要求已執(zhí)行，效果不明顯 3 此項要求已執(zhí)行，效果顯著 4 此項要求已執(zhí)行 ,并達到業(yè)界領先水平 5 ? 質量分項評估 質量體系 (應用 ISO9001:20xx) 審計項目 審計要素 審計內容 1 2 3 4 5 記事 質 量 管 理 體 系 1)、 總 要 求 是否有文件化的并被維持的符合標準（即 ISO9000或 QS9000）的質量體系 ? ∨ 本公司于 20xx年 6月份獲得DNV頒發(fā)的 ISO9001質量體系證書 是否識別了質量管理體系所需要及涵蓋的全部過程，并對過程的輸入、輸出及活動進行區(qū)別和賦予資源？ ∨ 整個體系要求全部涵蓋于公司相應文件中，如品質手冊、程序文件等 是否明確各過程之間的相互關系和先后順序？ ∨ 在程序文件中予以注明 是否對過程的輸入、輸出及開展的活動 做明確規(guī)定，并給出過程控制的準則和方法？ ∨ 各項活動均有明確規(guī)定流程方法 是否對這些過程的活動進行有效監(jiān)控并實現(xiàn)各過程目標的持續(xù)改進？ 是否有質量體系正被執(zhí)行的證據(jù) ? ∨ 有相應各種活動進行之記錄 2)、文件總要求 是否基于組織規(guī)模，過程復雜程度，員工能力及相關法規(guī)要求對組織活動的文件控制作出明確要求？ ∨ 根據(jù)具體要求轉化于公司內部執(zhí)行文件中 是否就文件控制、質量記錄控制、內部審核、不合格控制、糾正措施、預防措施等必須的過程 制定了相關的程序文件？