【正文】 ∨ 我 司共 23份程序文件包括上述 6份必需程序文件 制定的程序文件是否能保證過程有效的運行？ ∨ 可以保證 此報告的保存期限為：永久 管 理 職 責 3)、管理 承諾 最高管理者是否向員工傳達顧客及法律法規(guī)要求的重要性并有足夠的證據(jù)表明員工對此有足夠的理解？ ∨ 在公司共同信約及相應(yīng)方針中均重點要求 組織是否建立了適合自身需要的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ? ∨ 有公司的質(zhì)量方針及分化的各部門質(zhì)量目標 最高管理者是否對質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性進行正式評價，并督促不斷改進？ ∨ 最高管 理者定期對質(zhì)量管理體系文件評價，如管理評審 最高管理者是否對實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的資源予以保證？ ∨ 是 4)、以顧客為中心 組織是否明確識別客戶的需求并予以記錄？ ∨ “與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審程序”有相應(yīng)“訂單評審表”并并予以評審 組織是否將客戶需求作為產(chǎn)品實現(xiàn)的輸入？ ∨ “訂單評審表”及相應(yīng)“產(chǎn)品規(guī)格書”等。 質(zhì)量目標是否經(jīng)過合適的分解 ,是否可測量 ? ∨ 分解至各部門均用數(shù)字化目標 在質(zhì)量體系文件（質(zhì)量手冊等）職責描述中是否敘述了管理者代表的職責 ∨ 有 是否指定一名有較高職位的成員作為管理者代表負責抓質(zhì)量 ∨ 品質(zhì)部經(jīng)理 所有人的職責、職權(quán)范圍和 撓嗷ス叵 禂 是否都規(guī)定了（職責描述、程序、分工等） ∨ 各部門崗位職責 是否有文件化的組織機構(gòu)圖 ∨ 有 所有人承擔職責和所描述的分工是否一致 ∨ 是 此報告的保存期限為：永久 職責描述是否經(jīng)過管理者批準、是否有批準日期和受修訂控制 ∨ 按照質(zhì)量體系控制文件嚴格執(zhí)行 是否有管理評審規(guī)定用以確保質(zhì)量體系的有效性 ∨ 定期半年一次 是否按月向客戶報告質(zhì)量水平 ? ∨ 根據(jù)客戶要求 組織應(yīng)對各不同智能的的溝通和合作范圍及方式作出明確規(guī)定 ,以保證質(zhì)量體系管理的持續(xù)性和有效性 ∨ 在質(zhì)量手冊中明文規(guī)定相應(yīng)職能溝通范圍 是否有質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊是否包括或者涉 及文件化的程序組成質(zhì)量體系的一個部分 ? ∨ 有 質(zhì)量手冊是否對過程之間的相互作用及順序給予描述 ? ∨ 詳細描述 是否有文件總清單或相當資料標識文件的當前版本 ∨ 有 質(zhì)量體系是否控制電子儲存的文件 ∨ 沒有電子媒體文件 文件發(fā)布前是否經(jīng)過合適的批準 ? ∨ 文件發(fā)布均經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準 文件修改、更新、廢止是否得到相關(guān)的批準？ ∨ 權(quán)限同文件發(fā)布 能否在使用場所得到現(xiàn)行版本的文件？ ∨ 可以（相應(yīng)分發(fā)記錄） 文件保持清晰整潔，易于識別和檢索 ∨ 使用專用文件夾 能夠明顯區(qū)別外部文件，包括外部客戶需求，標準法規(guī)，顧客圖紙等 ∨ 有外來文件管理規(guī)定 是否規(guī)定對廢止文件的處理辦法，以防止廢止文件的非預(yù)期使用 ,是否有效執(zhí)行？ ∨ 廢止文件均予以回收，并蓋“廢止文件”章 記錄是否可控和易于檢索，保存是否完好，可追溯性強？ ∨ 是 管理者是否親自主持或參加管理評審？ ∨ 均參加 是否記錄管理評審的輸入和輸出 ∨ 有相應(yīng)記錄 管理評審是否如 期進行，其記錄是否被視作質(zhì)量記錄，而且記錄是有效的 ?評審結(jié)果是否得以利用和執(zhí)行？ ∨ 記錄有效，評審結(jié)果遵照實施并跟進效果 資源 1)、 資源組織是否對人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源的配置作出合適的保證 ∨ 是 此報告的保存期限為：永久 管理 的提供 組織是否能夠針對內(nèi)外部環(huán)境的變化及顧客要求及時對資源進行調(diào)整或補充。每一員工持“上崗證“ 是否有文件的程序明確培訓需求 ∨ 培訓控制程序。 組織是否能夠提供證明有效執(zhí)行規(guī)定的相關(guān)證據(jù) ∨ 有相關(guān)記錄 對特殊崗位是否采取了合理措施以防止對員工的傷害？ ∨ 對焊錫、點焊等工廠均有相應(yīng)保護措施 組織是否滿足相關(guān)法律法規(guī)對工作環(huán)境的要求如消防 ∨ 有相應(yīng)防水通道圖、滅火器、設(shè)立安全主任 5)、實現(xiàn)過程的策劃 是否明確產(chǎn)品、項目、或合同的質(zhì)量目標？ ∨ 在各部門相應(yīng)質(zhì)量目標中涉及 是否建立產(chǎn)品實現(xiàn)必須的過程和文件，提供資源與設(shè) 施？ ∨ 建立 是否規(guī)定了必要的驗證和確認活動，并制定了驗收準則？ ∨ 相應(yīng)制程檢驗標準和出貨檢驗標準 能提供策劃過程或結(jié)果的文件 ∨ 有 能否提供證明過程運行和產(chǎn)品符合要求的記錄。 ∨ 是 設(shè)計評審是否包括產(chǎn)品開發(fā)階段有關(guān)的所有職能部門的代表 ∨ 包括相關(guān)重要部門 此報告的保存期限為：永久 是否確認設(shè)計輸出符合規(guī)范要求并符合規(guī)定的標準，包括輸入要求，為生產(chǎn)及服務(wù)運做提供指導，產(chǎn)品驗收標準，其他重要特性。 環(huán)境方針是否由最高管理者參與制定、批準、是否授權(quán)某人監(jiān)督與實施 ∨ 由總經(jīng)理批準相關(guān)文件后發(fā)放。 此報告的保存期限為：永久 環(huán)境因素 組織識別環(huán)境因素的程序是否準確，能否滿足和適應(yīng)現(xiàn)場的客觀存在 ∨ 有識別，但未形成程序化文件。 對活動、產(chǎn)品或服務(wù)的任何可能的更改或補充，將如何改變環(huán)境因素和與之相關(guān)的環(huán)境影響。 重大環(huán)境影響的范圍是地方性、區(qū)域性還是全球性 ∨ 地方性。 組織采取何種方法定期跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的 變化 ∨ 網(wǎng)上查詢和定期咨詢相應(yīng)機構(gòu)。 制定的目標和指標是否層層分解，負有責任的員工是怎樣將職責納入實施活動的 ∨ 質(zhì)量方針 .目標控制程序。 如何評審和修訂目標和指標，以反映組織所期望的環(huán)境行為的改進 ∨ 定期評估。 是否有制度對環(huán)境管理方案加以監(jiān)控和修改 _ ∨ 未有文件化制度針對環(huán)境管理方案。如廢氣處理系統(tǒng)等制定專人負責。崗位職責。 有否規(guī)定應(yīng)急準備與響應(yīng)的培訓 ∨ 有 ,消防 .急救 .化學物品 MSDS。供應(yīng)商評審程序。 有否規(guī)定有關(guān)重大環(huán)境因素的外部交流的記錄 ∨ 會議記錄。 員工如何獲取與其工作所需環(huán)境管理體系文件 ∨ 與 ISO9001一致。 是否對體系運行的各個重要場所 ,都能及時得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 不論出于什么原因而保留的已作廢文件 ,是否都進行了適當?shù)臉俗R和管理 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號，有責任人員簽字 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 文件更改、修訂是否有原審批部門審批 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致 實施和運行｜在與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行場所 ,是否確定和制定了文件化程序 ∨ 廢氣處理設(shè)施有相應(yīng)操作規(guī)程及保養(yǎng)要求。 “安全衛(wèi)生及消防條例”。設(shè)有專人安全主任 事故發(fā)生后，人員職責、內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)計劃是否可行 ∨ 可行。 有無對相關(guān)法律和其它要求的符合性進行定期評價的制度 ∨ 有評估，定期進行相關(guān)消防和安全生產(chǎn)檢查。 此報告的保存期限為：永久 正與預(yù)防措施 是否實現(xiàn)了由于采取糾正措施而導致的程序變更和文件修改 ∨ 有 檢查和糾正措施｜記錄 組織是否建立和保持記錄管理的文件化程序 ∨ 質(zhì)量記錄控制程序（同 ISO9001） 記錄是否填寫正確完整 ,字跡清晰 ,能準確的識別 ∨ 是 (同上 ) 記錄的保存是否有適宜的環(huán)境和條件 ,是否便于查找和借閱 ,并作到防止丟失和損壞 ∨ 是（同上） 所有記錄是否真實可靠 ,具有可追溯性和可見證性 ∨ 是（同上） 組織是否規(guī)定了各種應(yīng)保存的記錄的存放年限 ∨ 是（同上） 檢查和糾正措施｜環(huán)境管理體系審核 組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序 ,以驗證環(huán)境活動是否符合計劃安排和環(huán)境管理體系的有效性 ∨ 內(nèi)部審核控制程序 組織是否制定了內(nèi)部審核計劃并按照其實施 ,對審核對象和要求 , 審核人員和時間安排 ,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定 ∨ 是 （同上） 內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓 ,并經(jīng)過資格認可 ,審核是否由與被審核對象無直接責任人人員來進行 ∨ 是（同上），需具備內(nèi)審員