【正文】 ∨ 是（同上） 此報(bào)告的保存期限為：永久 糾正措施_交 付｜環(huán)境管理體系審核 內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持 _ ∨ 是（同上） 管理評(píng)審 組織最高管理者是否定期進(jìn)行管理評(píng)審 ,有無文件化的管理評(píng)審結(jié)果 ∨ 管理評(píng)審程序。 是否有糾正措施實(shí)施的正確記錄 ∨ 有 是否將預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 ∨ 有，管理評(píng)審程序。 組織有無相應(yīng)的記錄要求 ∨ 有要求 組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動(dòng)計(jì)劃 ∨ 有。 組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何 ∨ 是 實(shí)施和運(yùn)行｜文件管理 文件修訂時(shí)，是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表 ∨ 是 組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序 ,是否對(duì)與環(huán)境信息要求有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致。 有否有收集和公布各界對(duì)環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度 ∨ 有。 ∨ 共同培訓(xùn)中包括員工守則 .安全衛(wèi)生和消防守則。 組織是否為環(huán)境處理設(shè)施和新項(xiàng)目的開發(fā)，配置能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)所必需的人力、技術(shù)和資源 ∨ 配備相應(yīng)人員和技術(shù)。 所有的目標(biāo)和指標(biāo)是否設(shè)置了具體的可測量的參數(shù) ∨ 目標(biāo)和指標(biāo)均為數(shù)字化，可測量。環(huán)保局，技術(shù)監(jiān)督局等 組織是否建立和保持了適合于本組織的法律、法規(guī)和其它要求的程序 ∨ 部分法律法規(guī)，未程序化。 組織環(huán)境因素識(shí)別程序是否考慮了供應(yīng)商和合同方的問題 ∨ 供應(yīng)商調(diào)查表。 ∨ 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)確認(rèn)改善小組會(huì)議等 組織對(duì)不合格品的處理和顧客投訴是否做到閉環(huán)處理？ ∨ 客戶能夠及時(shí)反饋時(shí)，可做到 為產(chǎn)品系列記錄是否有可靠性預(yù)報(bào)？ ∨ 根據(jù)一些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，作業(yè)相應(yīng)預(yù)防措施 糾正 措施研究是否明確了不合格的原因？ 潛在的缺陷原因是否已經(jīng)查明并被糾正？ ∨ 是 糾正措施是否導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力，糾正措施的目標(biāo)是否是為了預(yù)防缺陷？ ∨ 全部或基本上是 由糾正措施引起的程序的任何修改是否都已實(shí)施并被記錄下來 ∨ 是 是否有確定的時(shí)間答復(fù) SCAR ∨ 是 糾正措施記錄是否被保存下來 ∨ 均保存 是否清楚地規(guī)定了糾正措施的職責(zé) ∨ 基本上做了明確規(guī)定 對(duì)客戶的支持是否指定專人處理投訴（ 摰人的名字） ∨ 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé) 過程 /產(chǎn)品的修改是否通知客戶 ∨ 是 組織是否鼓勵(lì)尋找潛在不合格的原因 ∨ 是 組織對(duì)潛在不合格是否采取措施以預(yù)防問題的發(fā)生 ∨ 各種改進(jìn)手段 所有原因分析和措施都是有記錄，可追蹤 ∨ 是 是否有計(jì)劃性的可靠性監(jiān)控程序來確保所有的失控條件被檢查出來，并重新回受控狀態(tài) ∨ 有相應(yīng)文件規(guī)定 產(chǎn) 品可靠 3)、 產(chǎn) 品 可 靠 負(fù)責(zé)可靠性監(jiān)控系統(tǒng)的人員是否有權(quán)確定評(píng)估行動(dòng)并報(bào)告可靠 性問題 ∨ 評(píng)估行動(dòng)由文件規(guī)定 負(fù)責(zé)人員是否有權(quán)開始糾正措施，并驗(yàn)證版本的區(qū)別 ∨ 糾正措施由負(fù)責(zé)人員匯報(bào)后品質(zhì)部發(fā)出實(shí)施 程序是否按照規(guī)定預(yù)期的固定周期試驗(yàn)可靠性目標(biāo) ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 性 性 是否有文件化的測試計(jì)劃，含樣品數(shù)、預(yù)期水平和工廠內(nèi)制造的每種系列器件的測試頻度 ∨ 有文件化的程序規(guī)定 為控制早期失效，是否有相應(yīng)的方法檢測出制造和技藝造成的早期致命失效 ∨ 有相應(yīng)樣品、新產(chǎn)品等測試 這些控制方法是否包括對(duì)新產(chǎn)品的篩選試驗(yàn)，如 100%的老化、溫度 循環(huán)和 /或工作壽命，并且與產(chǎn)品應(yīng)用是否保持一致 ∨ 進(jìn)行相應(yīng)的壽命測試 是否有可靠性試驗(yàn)?zāi)芰Γ◤S內(nèi)或需要外面的試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)） ∨ 可作 GB規(guī)定測試和 UL規(guī)定測試 統(tǒng)計(jì)技術(shù)是否應(yīng)用到預(yù)期元件失效率上（ FIT率） ∨ 保護(hù)板全檢等，低溫測試等 是否定期向用戶提供可靠性試驗(yàn)報(bào)告 ∨ 定期提供（根據(jù)客戶要求） 物 物 料 料 特 特 性 性 ? 環(huán)境分項(xiàng)評(píng)估 審計(jì)項(xiàng)目 審計(jì)內(nèi)容 1 2 3 4 5 記事 環(huán)境方針 組織是否建立了與之活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的環(huán)境方針 ∨ 在員工守則中涉及，未文件化。 ∨ 定期維護(hù)和保養(yǎng) 4)、工作環(huán)境 _ 組織是否對(duì)影響員工和影響產(chǎn)品的因素如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪音、毒性等作出明確的規(guī)定 _ ∨ 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的 溫度、濕度 均有控制并記錄如“倉庫管理規(guī)定” .“實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定“等。 質(zhì)量管理體系的過程是否始終貫徹以顧客需求為中心 ? ∨ 是 5)、質(zhì)量方針 是否有質(zhì)量方針和對(duì)質(zhì)量的承諾 ,質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng) ? ∨ 有書面的質(zhì)量方針并表明質(zhì)量承諾和質(zhì)量持續(xù)改善 質(zhì)量方針是否被各級(jí)組織人員所理解、貫徹執(zhí)行并維持 ∨ 質(zhì)量方針印刷于工卡上及公司各地方，并隨時(shí)考核 是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審 ? ∨ 每月評(píng)審 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的基本思想 ? ∨ 持續(xù)改善為基本思想，包括在品質(zhì)方針和糾正預(yù)防措施程序 6)、質(zhì) 量 策 劃 是否有質(zhì)量目標(biāo)，是否在所有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制 程序和目標(biāo)，并且這些程序和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期 ? ∨ 相應(yīng)過程都有程序予以規(guī)定，其目標(biāo)要求超過客戶要求。 ∨ 能夠 2)、人力資源 組織是否對(duì)各崗位的工作職責(zé)，人員要求給以明確的描述 ∨ 有相應(yīng)“崗位職 責(zé)“及“人才需求表“ 組織是否對(duì)各崗位的任職人員的能力判定規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)。 ∨ 可以提供 是否有文件化的合同評(píng)審 ∨ 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 是否規(guī)定了合同評(píng)審程序 ∨ 與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序 所有類型的訂單是否都評(píng)審（廠內(nèi)的、其它公司的等） ∨ 均經(jīng)過評(píng)審 如接到電話（口頭）訂貨，是否記錄下來以便將書面的訂貨與以前的協(xié)議相比較 ∨ 進(jìn)行記錄 是否有合同修訂的程序并且將信息正確傳達(dá)到組織內(nèi)的有關(guān)職能部門 ∨ 合同修訂時(shí)，重新評(píng)審見相應(yīng)記錄 是否保存合同評(píng)審過程的記錄 ∨ 保存 當(dāng)多個(gè) 部門參與合同評(píng)審時(shí)，是否有證據(jù)證明所有相關(guān)人員都參加評(píng)審并且批準(zhǔn)了合同 ∨ 有 是否有接受客戶包裝合同要求的記錄 ∨ 有接受包裝合同要求記錄 是否同意向客戶通報(bào)產(chǎn)品更改 ∨ 同意 合同評(píng)審記錄是否作為質(zhì)量記錄 ∨ 是 是否跟蹤對(duì)客戶的運(yùn)輸性能 ∨ 進(jìn)行相關(guān)模擬實(shí)施或其它 7)、設(shè) 計(jì) 和 (或) 開 發(fā) 工廠有研發(fā)組織嗎？是否有產(chǎn)品工藝、現(xiàn)場支持隊(duì)伍 ∨ 有設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、工程師 組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)進(jìn)行策劃或 控制 ,并輸出相關(guān)文件 ∨ 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 組織是否規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和(或 )開發(fā)的過程進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。（一致） ZTQCP0003 環(huán)境方針采取何種形式被公眾所獲取 ∨ 公告 環(huán)境方針中包含那些承諾，是否符合組織的實(shí)際情況，是否反映了組織保護(hù)環(huán)境的基本準(zhǔn)則 和指導(dǎo)原則 ∨ 未涉及 環(huán)境方針采取何種方法使全體員工理解 ∨ 員工培訓(xùn)記錄表 是否承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防，是否承諾遵守法律法規(guī)和其它要求 ∨ 承諾并遵守法律法規(guī)及其它要求。 可能導(dǎo)致重大環(huán)境影響的事件發(fā)生的頻次的情況如何 ∨ 沒有發(fā)生。 組織是否建立了適合本組織特點(diǎn)的法律、法規(guī)和其它要求的清單 ∨ 有部分相關(guān)法律法規(guī)。 此報(bào)告的保存期限為：永久 ｜環(huán)境管理方案 組織制定其環(huán)境管理方案的依據(jù)是什么 ∨ 根據(jù)客戶和法律法規(guī)要求 環(huán)境管理方案是否對(duì)有關(guān)責(zé)任人員和部門的任務(wù)和職責(zé)進(jìn)行了明確的界定 ∨ 未文件化。 組織中各層次人員如何確定其環(huán)境培訓(xùn)需求，員工對(duì)環(huán)境重要性的理解、接受和共識(shí)程度如何 ∨ 根據(jù)相應(yīng)崗位制訂培訓(xùn)需求，并進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 組織內(nèi)員工是否充分了解環(huán)境狀況的改進(jìn)情況 ∨ 有了