【正文】 質(zhì)量方針印刷于工卡上及公司各地方，并隨時(shí)考核 是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審 ? ∨ 每月評(píng)審 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的基本思想 ? ∨ 持續(xù)改善為基本思想，包括在品質(zhì)方針和糾正預(yù)防措施程序 6)、質(zhì) 量 策 劃 是否有質(zhì)量目標(biāo)，是否在所有的過程中都設(shè)立了質(zhì)量控制 程序和目標(biāo)，并且這些程序和目標(biāo)都超過用戶的預(yù)期 ? ∨ 相應(yīng)過程都有程序予以規(guī)定，其目標(biāo)要求超過客戶要求。 ∨ 崗位職責(zé) 組織是否對(duì)各崗位的人員進(jìn)行過入職考核證明其符合崗位需求 ∨ 均有培訓(xùn)及考核記錄。 ∨ 定期維護(hù)和保養(yǎng) 4)、工作環(huán)境 _ 組織是否對(duì)影響員工和影響產(chǎn)品的因素如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪音、毒性等作出明確的規(guī)定 _ ∨ 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的 溫度、濕度 均有控制并記錄如“倉庫管理規(guī)定” .“實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定“等。 ∨ 是 是否有文件化的程序指定設(shè)計(jì)和開發(fā)行動(dòng)的職責(zé) ∨ 程序文件、管理職責(zé)、崗位描述 是否指派有資格的人員設(shè)計(jì)和驗(yàn)證，并且給予足夠的資源（人員、設(shè)備、技能等） ∨ 批準(zhǔn)權(quán)限，并能夠滿足 是否規(guī)定了參與設(shè)計(jì)過程的不同部門之間的組織接口和技術(shù)接口 ∨ 見設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 是否確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸入要求，形成文件并評(píng)審，包括功能和性能要 求，適用法律法規(guī)要求等。 ∨ 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告、內(nèi)部審核不符合項(xiàng)確認(rèn)改善小組會(huì)議等 組織對(duì)不合格品的處理和顧客投訴是否做到閉環(huán)處理？ ∨ 客戶能夠及時(shí)反饋時(shí)，可做到 為產(chǎn)品系列記錄是否有可靠性預(yù)報(bào)？ ∨ 根據(jù)一些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，作業(yè)相應(yīng)預(yù)防措施 糾正 措施研究是否明確了不合格的原因？ 潛在的缺陷原因是否已經(jīng)查明并被糾正？ ∨ 是 糾正措施是否導(dǎo)致下決心預(yù)防再次發(fā)生的努力，糾正措施的目標(biāo)是否是為了預(yù)防缺陷？ ∨ 全部或基本上是 由糾正措施引起的程序的任何修改是否都已實(shí)施并被記錄下來 ∨ 是 是否有確定的時(shí)間答復(fù) SCAR ∨ 是 糾正措施記錄是否被保存下來 ∨ 均保存 是否清楚地規(guī)定了糾正措施的職責(zé) ∨ 基本上做了明確規(guī)定 對(duì)客戶的支持是否指定專人處理投訴（ 摰人的名字） ∨ 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé) 過程 /產(chǎn)品的修改是否通知客戶 ∨ 是 組織是否鼓勵(lì)尋找潛在不合格的原因 ∨ 是 組織對(duì)潛在不合格是否采取措施以預(yù)防問題的發(fā)生 ∨ 各種改進(jìn)手段 所有原因分析和措施都是有記錄，可追蹤 ∨ 是 是否有計(jì)劃性的可靠性監(jiān)控程序來確保所有的失控條件被檢查出來，并重新回受控狀態(tài) ∨ 有相應(yīng)文件規(guī)定 產(chǎn) 品可靠 3)、 產(chǎn) 品 可 靠 負(fù)責(zé)可靠性監(jiān)控系統(tǒng)的人員是否有權(quán)確定評(píng)估行動(dòng)并報(bào)告可靠 性問題 ∨ 評(píng)估行動(dòng)由文件規(guī)定 負(fù)責(zé)人員是否有權(quán)開始糾正措施，并驗(yàn)證版本的區(qū)別 ∨ 糾正措施由負(fù)責(zé)人員匯報(bào)后品質(zhì)部發(fā)出實(shí)施 程序是否按照規(guī)定預(yù)期的固定周期試驗(yàn)可靠性目標(biāo) ∨ 是 此報(bào)告的保存期限為：永久 性 性 是否有文件化的測試計(jì)劃，含樣品數(shù)、預(yù)期水平和工廠內(nèi)制造的每種系列器件的測試頻度 ∨ 有文件化的程序規(guī)定 為控制早期失效，是否有相應(yīng)的方法檢測出制造和技藝造成的早期致命失效 ∨ 有相應(yīng)樣品、新產(chǎn)品等測試 這些控制方法是否包括對(duì)新產(chǎn)品的篩選試驗(yàn)，如 100%的老化、溫度 循環(huán)和 /或工作壽命，并且與產(chǎn)品應(yīng)用是否保持一致 ∨ 進(jìn)行相應(yīng)的壽命測試 是否有可靠性試驗(yàn)?zāi)芰Γ◤S內(nèi)或需要外面的試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)） ∨ 可作 GB規(guī)定測試和 UL規(guī)定測試 統(tǒng)計(jì)技術(shù)是否應(yīng)用到預(yù)期元件失效率上（ FIT率） ∨ 保護(hù)板全檢等，低溫測試等 是否定期向用戶提供可靠性試驗(yàn)報(bào)告 ∨ 定期提供（根據(jù)客戶要求） 物 物 料 料 特 特 性 性 ? 環(huán)境分項(xiàng)評(píng)估 審計(jì)項(xiàng)目 審計(jì)內(nèi)容 1 2 3 4 5 記事 環(huán)境方針 組織是否建立了與之活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的環(huán)境方針 ∨ 在員工守則中涉及，未文件化。 策劃組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素是什么 ∨ 廢氣 .作業(yè)安全等。 組織環(huán)境因素識(shí)別程序是否考慮了供應(yīng)商和合同方的問題 ∨ 供應(yīng)商調(diào)查表。 考慮其影響、可能性、嚴(yán)重程度和頻次的情況 ，來評(píng)價(jià)什么是重大環(huán)境因素 ∨ 廢氣排放為我司重大環(huán)境因素，有廢 氣處理設(shè)施。環(huán)保局，技術(shù)監(jiān)督局等 組織是否建立和保持了適合于本組織的法律、法規(guī)和其它要求的程序 ∨ 部分法律法規(guī)，未程序化。 策劃 ｜ 目標(biāo)與指標(biāo) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)如何體現(xiàn)環(huán)境方針，是否考慮了該組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的重大環(huán)境因素 ∨ 未涉及。 所有的目標(biāo)和指標(biāo)是否設(shè)置了具體的可測量的參數(shù) ∨ 目標(biāo)和指標(biāo)均為數(shù)字化，可測量。 環(huán)境管理方案安排過程是否涉及到所有的責(zé)任方 ∨ 未文件化 環(huán)境管理方案有無闡述資源、職責(zé)、時(shí)間安排和優(yōu)先次序 ∨ 未文件化 環(huán)境管理方案是否適應(yīng)環(huán)境方針和總體策劃活動(dòng) ∨ 根據(jù)方針和法律法規(guī)來確定。 組織是否為環(huán)境處理設(shè)施和新項(xiàng)目的開發(fā)，配置能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)所必需的人力、技術(shù)和資源 ∨ 配備相應(yīng)人員和技術(shù)。 組織合同方有哪些，對(duì)它們是否有培訓(xùn)的要求 ∨ 有 是否根據(jù)需要對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行了制定、評(píng)審和修改 ∨ 有 培訓(xùn)活動(dòng)和效果是否進(jìn)行了跟蹤檢查和記錄 ∨ 有，培訓(xùn)實(shí)施記錄表 組織的各層管理是否具備必要的知識(shí)和技能 ∨ 需具備基本相應(yīng)技能。 ∨ 共同培訓(xùn)中包括員工守則 .安全衛(wèi)生和消防守則。 是否有接受和答復(fù)相關(guān)方關(guān)心和問題的程序和制度 ∨ 有，客戶滿意度評(píng)審程序。 有否有收集和公布各界對(duì)環(huán)境保護(hù)意見和看法的制度 ∨ 有。 組織是否有建立和保持環(huán)境管理體系文件的過程 ∨ 未建立文件化程序 環(huán)境管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合 ∨ 管理方式一致。 組織層次文件接口是否良好，是否相互支撐，文件的一致性如何 ∨ 是 實(shí)施和運(yùn)行｜文件管理 文件修訂時(shí)，是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表 ∨ 是 組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序 ,是否對(duì)與環(huán)境信息要求有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制 ∨ 與質(zhì)量體系文件控制程序一致。 實(shí)施和運(yùn)行｜應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 組織對(duì)處理意外事件有無制定相關(guān)的程序 ,包括應(yīng)急反應(yīng)和事后處理、修訂程序等 ∨ 組建安全生產(chǎn) .消防專職機(jī)構(gòu)。 組織有無相應(yīng)的記錄要求 ∨ 有要求 組織是否有和消防、環(huán)境規(guī)劃、安全與健康部門相互配合的行動(dòng)計(jì)劃 ∨ 有。 對(duì)監(jiān)測和測量方法的使用、儀器及其校準(zhǔn)狀態(tài)等有無具體規(guī)定和記錄要求 ∨ 有 與組織的目標(biāo)、指標(biāo)相聯(lián)系的特定的環(huán)境行為參數(shù)是怎樣設(shè)置的 ∨ 根據(jù)法規(guī)要求。 是否有糾正措施實(shí)施的正確記錄 ∨ 有 是否將預(yù)防措施信息提交管理評(píng)審 ∨ 有，管理評(píng)審程序。 新的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案是否得到了各相關(guān)部門的承認(rèn) ∨ 需經(jīng)過會(huì)議評(píng)審 供 應(yīng) 商 考 察 綜 述 總體評(píng)價(jià) (根據(jù)前期商務(wù) \技術(shù)資料 和現(xiàn)場審計(jì)作出 ): 改進(jìn)建議 : 此報(bào)告的保存期限為：永久 。 是否制定并應(yīng)用了審核用檢查表 ,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門 ∨ 是（同上） 是否按程序要求編寫了每次審核的報(bào)告 ,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱和通知有關(guān)部門 ∨ 是（同上） 檢查和對(duì)每一項(xiàng)不符合是否都已通知責(zé)任單位采取了糾正措施 ∨ 是（同上） 內(nèi)部審核報(bào)告是否用于管理評(píng)審 ∨ 是（同上） 此報(bào)告的保存期限為：永久 糾正措施_交 付｜環(huán)境管理體系審核 內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認(rèn)可和支持