【導(dǎo)讀】力和應(yīng)變能力，按照GB/T19001:2020—ISO9001:2020質(zhì)量管理體系要求,建立持續(xù)有效。全公司共同遵循的行為準(zhǔn)則。也是使顧客對(duì)我公司質(zhì)量管理能力可以信賴的重要證實(shí)文。本“質(zhì)量手冊(cè)”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)，從2020年10月15日實(shí)施。本公司于2020年建成投產(chǎn)，是專業(yè)生產(chǎn)鋁合金門窗的廠家。千分尺等齊全的檢驗(yàn)設(shè)備。本公司技術(shù)力量雄厚，各類技術(shù)管理人員20多名。意》，的質(zhì)量方針竭誠(chéng)為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品及優(yōu)良服務(wù)。并通過質(zhì)量體系的運(yùn)行不斷提高顧客的滿意程度。如遇到特殊情況經(jīng)理將組織臨時(shí)管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高全過程穩(wěn)定性，不斷提高優(yōu)質(zhì)品率。加大技術(shù)開發(fā)，以新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)滿意度。2．產(chǎn)品市場(chǎng)抽查合格率：100%；4．顧客投訴率≤2%。滿足顧客要求的意識(shí)并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。質(zhì)量手冊(cè)是闡述本公司質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。f．環(huán)境改變時(shí)，保證質(zhì)量體系的連續(xù)性。

　　

【正文】 選擇。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督審核。 采購(gòu)產(chǎn)品分類：本公司采購(gòu)產(chǎn)品包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材料及包裝物。 控制要求 a) 本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選 擇供方，原材料、輔助材料和包裝物供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》； b) 評(píng)價(jià)、選擇合格的供方以評(píng)審的方式確定合格的供方： c）本公司已建立了《采購(gòu)控制程序》 ,并按程序的規(guī)定實(shí)施，對(duì)供方評(píng)審確定合格的供方。 d） 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求，包括供方的能力、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等。 e）建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，包括評(píng)審的記錄和供貨的業(yè)績(jī)記錄等對(duì)合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》； f) 對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。 采購(gòu)信息 本公 司采購(gòu)信息通過采購(gòu)文件，如采購(gòu)技術(shù)要求來表述，由采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)則。有必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方的質(zhì)量保證要求以及處理質(zhì)量爭(zhēng)議的規(guī)定 ,采購(gòu)文件由管理者代表批準(zhǔn)。采購(gòu)文件還包括：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議、申購(gòu)單等。一般采購(gòu)信息包括： a) 技術(shù)質(zhì)量要求 b) 供貨時(shí)間； c) 價(jià)格； d) 交付方式； 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) e) 服務(wù)內(nèi)容； f) 服務(wù)方式； 必要時(shí)可包括有關(guān)程序方面的要求： a) 有關(guān)供方設(shè)備的要求； b) 有關(guān)供方人員資格的要求； c) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施，采購(gòu)協(xié)議由采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署生效； 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 購(gòu)進(jìn)的原輔材料必須按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)使用。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不準(zhǔn)投入使用，如需緊急放行時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 當(dāng)本公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則在采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)協(xié)議中對(duì)要開展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)運(yùn)作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合 性質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《服務(wù)控制程序》，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 控制內(nèi)容 a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息； b) 編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按《文件控制程序》發(fā)放，確保每位運(yùn)作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，并按要求運(yùn)作； c) 不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保滿足顧客需求，具體按《 人事管理制度》及《員工培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行。 d) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè) 備操作規(guī)程》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要； d) 將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序作為關(guān)鍵控制點(diǎn)，編制并嚴(yán)格執(zhí)行《工藝操作規(guī)程》等作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施操作工自檢、質(zhì)檢員巡檢、車間主任檢查 制度，按《工藝管理制度》《關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度》《質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核制度》對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過程實(shí)施監(jiān)控； f)生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí) 行《安全文明生產(chǎn)制度》； h)監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行； i)未經(jīng)工程部符合性檢驗(yàn)通過的材料、產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期； j)實(shí)施售中、售后服務(wù)，詳見《服務(wù)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司由生產(chǎn)部、工程部等部門確認(rèn)密封條熔接工序在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，公司決定由生產(chǎn)部、工程部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)這些過程實(shí)施確認(rèn)。 生產(chǎn)部、質(zhì)保部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)后應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 公司已對(duì)這些過程作出安排，包括： A. 規(guī)定了過程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； B. 在設(shè)備使 用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可； C. 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗； D. 由工程部編制《工藝操作規(guī)程》、《設(shè)備操作規(guī)程》等對(duì)這些過程進(jìn)行控制； E. 以上這些過程的工作人員必須做好過程記錄，以便進(jìn)行分析和追溯； F. 必要時(shí)生產(chǎn)部、工程部組織有關(guān)部門對(duì)這些過程進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料混用、誤用不合格品及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性 ，必須對(duì)生產(chǎn)過程有關(guān)的材料 、 半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。 識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢、合格、不合格、待處理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的 原材料 、 產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí) ， 標(biāo)明產(chǎn)品編號(hào) 、 生產(chǎn)批號(hào) (進(jìn)倉(cāng)日期 )或生產(chǎn)日期 、 保質(zhì)期 ， 具體執(zhí) 行 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 。 需要追溯時(shí)，按產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào) (進(jìn)倉(cāng)日期 )及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。 3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按公司的有關(guān)管理制度進(jìn)行保護(hù)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵公司后質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)由采購(gòu) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，并妥善解決。各有關(guān)部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù)，本公司對(duì)控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行，確保其完好無損； 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須予以控制以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致。 公司制訂并執(zhí)行了《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 確定了 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)控和驗(yàn)證活動(dòng)。 確定了活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并納入受控范圍。 提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置與測(cè)量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制： 監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前均由上級(jí)計(jì)量部門檢定和調(diào)整，并根據(jù)用途、使用情況確定了檢定周期，不能對(duì)照溯源的基準(zhǔn)裝置時(shí)，本公司規(guī)定了校準(zhǔn)的依據(jù)并形成文件。 監(jiān)視和測(cè)量裝置均制訂了其維護(hù)、使用的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員只能 在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量裝置均由計(jì)量監(jiān)督檢定并出具檢定證書，只在有效期內(nèi)使用。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前、后均進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的立即送計(jì)量監(jiān)督局校準(zhǔn)并對(duì)測(cè)量過的產(chǎn)品重新測(cè)量，并對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件、使用前必須確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)行記錄。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 引用文件 Q/ 《文件控制程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制 程序》 Q/BFG0012020 《人事管理制度》 Q/ 《員工培訓(xùn)控制程序》 Q/ 《合同評(píng)審控制程序》 Q/ 《售后服務(wù)控制程序》 Q/ 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 Q/ 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 Q/ 《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 Q/ 《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序》 Q/ 《采購(gòu)控制程序》 Q/ 《合格供方評(píng)定選擇控制程序》 Q/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 Q/ 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 Q/ 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 Q/ 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 總則 為 了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，本公司策劃并實(shí)施了所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，其中包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，以確保： a． 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b． 確保質(zhì)量管理體系的有效性； c． 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 為準(zhǔn)確了解顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實(shí)施《顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控控制程序》，對(duì)顧客滿意不滿意的信息實(shí)施監(jiān)控。 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；產(chǎn)品市場(chǎng)需求的變 化等。 獲得信息的方式和渠道包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問卷及報(bào)告；搜集相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告。 本公司建立了完善的監(jiān)視系統(tǒng)，采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的全線跟蹤，收集顧客的反饋信息，每月匯總傳遞給相關(guān)部門，具體按《內(nèi)部溝通控制程序》進(jìn)行。 采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)定期與顧客溝通，進(jìn)行抽樣調(diào)查，具體按《顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴方面的信息，執(zhí)行《服務(wù)控制程序》； 各種渠道獲得的顧客信息進(jìn)行匯總、分析并計(jì)算顧客的滿意度，具體按《顧客滿意的測(cè)量和監(jiān)控控制程序》執(zhí)行。 ，提交管理評(píng)審，以確定本公司質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求的差距，作出改進(jìn)的決策，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 內(nèi)部審核