中昌鋼構采購管理制度-資料下載頁
2025-09-05 03:06本頁面
【導讀】常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。一切采購物品本著節(jié)約節(jié)儉原則，可購可不購的物品一律不購。最終價格，臨時性應急購買的物品除外。采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)。協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工。作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。關人員予以確認。如驗收不合格的，由。凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
【正文】 會計： 主管領導： 庫管： 陜西中昌鋼構工程有限公司 6 陜西中昌鋼構工程有限公司 詢價記錄表 編號： 序號 物料名稱 規(guī)格 /質量標準 付款及開票方式 單位 數(shù)量 單價 合計 報價單位 報價人 聯(lián)系方式 擬定 供應商 采購員： 部門負責人： 會計 ： 主管領導： 陜西中昌鋼構工程有限公司 7 采購物品驗收單 編號： 序號 品名 規(guī) 格型號 單位 數(shù)量 驗收意見 請購單號 驗收部門負責人： 驗收經(jīng)辦
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