【導(dǎo)讀】可行性報告編制依據(jù)及研究范圍……………………建設(shè)地點(diǎn)：×××縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園。主要內(nèi)容：生產(chǎn)車間2500平方米，原材料倉庫1000. 方米，廠區(qū)綠化866平方米?，F(xiàn)行農(nóng)用地膜生產(chǎn)加工的技術(shù)規(guī)范、規(guī)定；濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版）；d)×××市委、市政府《關(guān)于××突破發(fā)展的決定》；e)×××縣委、縣政府《關(guān)于實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略的決定》；f)項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及相關(guān)技術(shù)資料；令、法規(guī)和指導(dǎo)性文件。原輔助材料供應(yīng)條件；c)根據(jù)市場及技術(shù)情況，合理確定產(chǎn)品方案及裝置規(guī)模，d)在滿足國家有關(guān)消防、安全規(guī)范的前提下，節(jié)約用地，合理滿足業(yè)主要求，做到安全、經(jīng)濟(jì)、可靠、實(shí)用;計、同時建設(shè)的方針;目的實(shí)際情況，確保可行性研究報告的編制質(zhì)量。

　　

【正文】 安全。 ◆車間內(nèi)主要安全措施：設(shè)備選用國內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名優(yōu)產(chǎn)品，設(shè)備外露傳動部位設(shè)置防護(hù)網(wǎng)；建筑物室內(nèi)外樓梯、走道寬度，門開啟方向、寬高度均按防火規(guī)范設(shè)置，保證發(fā)生事故時能安全疏散；保證電器設(shè)備質(zhì)量。所有電器動力線均應(yīng)敷設(shè)在電纜橋架內(nèi)，所有電器設(shè)備應(yīng)接地，動力電機(jī)設(shè)有熔斷和過載保護(hù)裝置，移動機(jī)電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)器。對于溫度較高的車間設(shè)置降溫通風(fēng)裝置，防止夏季職工中暑。組織指定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，安全教育制度化，安全檢查經(jīng)常化。提高職工素質(zhì)，嚴(yán)格遵守安 全操作規(guī)程。保證消防設(shè)施完好、可靠。 ◆車間工人上崗前都經(jīng)過上崗培訓(xùn)，學(xué)習(xí)用電常識，正常生產(chǎn)車間都配有電工跟班，隨時解決用電故障。 萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 47 衛(wèi)生 防治污染、預(yù)防職業(yè)病患的危害、保障工廠工人的身體健康，促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，體現(xiàn)了社會主義制度對勞動者的關(guān)心和愛護(hù)，是設(shè)計工作的基本任務(wù)。因此，本工程設(shè)備將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，做到規(guī)劃設(shè)計、施工與衛(wèi)生防疫三同時，以保護(hù)環(huán)境、保障車間工人健康，保證工人的勞動和休息時間，保證生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。 設(shè)計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679 具體措施 a)加工人員上崗前應(yīng)經(jīng)過生產(chǎn)培訓(xùn)，掌握加工技術(shù)和操作技能，并取得合格證。 b)加工人員上崗前和年度均進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。 c)加工人員應(yīng)保持個人衛(wèi)生，進(jìn)入工作場所應(yīng)洗手、更衣、換鞋、帶帽。加工、包裝場所嚴(yán)禁吸煙和隨地吐痰，不得在加工和包裝場所用餐和進(jìn)食。 d)包裝、生產(chǎn)車間工作人員需戴口罩上崗。 e)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織加工。按原料品種、等級要求，采用相應(yīng)的加工工藝和加工技術(shù)，萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 48 確保產(chǎn)品質(zhì)量。 f) 加工廢棄物應(yīng)妥善處理，不污染環(huán)境。 g)加工場地在 加工期間不應(yīng)存放其他雜物。加工設(shè)備、用具、器具應(yīng)擺放整齊，保持清潔。加工期間應(yīng)堅持每天至少清掃一次。避免燃料、灰塵污染。加工過程中應(yīng)保持原料和半成品不直接與地面接觸。成品要存放在干燥、密閉、避光、陰涼的 倉庫 。 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 委托專門的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)職工的衛(wèi)生、健康、保健和傳染病的防治；負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行健康教育和衛(wèi)生法規(guī)宣傳以及健康檢查，以杜絕患傳染病人員和病源攜帶者進(jìn)入生產(chǎn)車間及餐廳工作。 消防 消防設(shè)計關(guān)系到員工生命及財產(chǎn)安全，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針，本工程設(shè)計中針對建筑車間 的火災(zāi)特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行防火設(shè)計。消防系統(tǒng)力求采用先進(jìn)的防火技術(shù)，正確處理生產(chǎn)與安全的關(guān)系，合理設(shè)計與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系，做到“防患于未然”，積極預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生及其蔓延，對減輕火災(zāi)損失，保障人員生命財產(chǎn)安全，保證工程建設(shè)及生產(chǎn)順利進(jìn)行具有極其重大的意義。 萬噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 49 設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687； 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GBJ5783； 《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》 GBJ2287； 《工業(yè)鍋爐設(shè)計規(guī)范》 GBJ4179； 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GBJ14094； 《建構(gòu)筑防雷設(shè)計規(guī)范》 GB5005794； 《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置及規(guī)范》 GB5005892。 廠區(qū)消防設(shè)計 在總平面設(shè)計中，廠區(qū)內(nèi)建、構(gòu)筑物的防火間距，嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GBJ1687）中的具體規(guī)定。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻的間距＞ 2/3h（ h 為建筑物或構(gòu)筑物的高度）。圍繞廠內(nèi)主要建筑物設(shè)有環(huán)形消防通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。 安全疏散 在發(fā)生火災(zāi)時為了能夠迅速安全地疏散人員及器材、物資、減少火災(zāi)損失，在廠區(qū)建筑設(shè)計時，設(shè)置了足夠數(shù)量的安全出口。 消防設(shè)施 室內(nèi)消火栓均為 25L/S。 萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 50 室內(nèi)、室外消防火災(zāi)延續(xù)時間七十二小時，其水量為180m3，貯存于蓄水池。水泵房內(nèi)設(shè)消防專用水泵。 同時，發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，在發(fā)生火災(zāi)時要及時與縣消防部門取得聯(lián)系。 第九章 項目經(jīng)營模式與人力資源配制 項目經(jīng)營模式 在經(jīng)濟(jì)技術(shù)聯(lián)系上項目建設(shè)單位必須和廣大農(nóng)民聯(lián)結(jié)成密切的利益共同體。 項目經(jīng)營采取市場化運(yùn)作，規(guī)范化管理，企業(yè)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧、自我約束、自謀發(fā)展。企業(yè)經(jīng)營的最終目標(biāo)是不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。只有龍頭加工企業(yè)獲取了良好的效益，才能更好地帶動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 企業(yè)運(yùn)營 機(jī)構(gòu) 本項目建成后，擬實(shí)行股東會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 總經(jīng)理 由股東會聘任或者解聘?？偨?jīng)理聘任期滿后，可以考慮通過公開招聘形式在社會上招聘總經(jīng)理。 萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 51 職能機(jī)構(gòu) 為確保本項目建成后順利運(yùn)轉(zhuǎn)，擬設(shè)置行政管理部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、后勤管理部、市場營銷部、檢驗(yàn)監(jiān)控中心等職能部門。 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)項目單位正常生產(chǎn)管理、技術(shù)革新、設(shè)備維護(hù)等事務(wù)，完成公司下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù)。并負(fù)責(zé)原材料的采購、保管和產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量、包裝、儲運(yùn)等工作。 市場營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷政策、營銷任務(wù)及企業(yè)發(fā)展的策劃，特別 是產(chǎn)品的市場定位、銷售策略和廣告的策劃。 行政管理部負(fù)責(zé)項目單位公共關(guān)系、文秘檔案、法律事務(wù)、信息傳遞、安全保衛(wèi)、車輛調(diào)度、生活服務(wù)等工作。 后勤管理部負(fù)責(zé)項目單位職工的住宿、食堂、車輛管理等后勤工作，保證項目公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 財務(wù)管理部負(fù)責(zé)項目單位財務(wù)會計、管理會計、成本會計、財務(wù)保管及資金融通等工作。 檢驗(yàn)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)項目 生產(chǎn)過程 的 環(huán)節(jié)控制、 原材料、 半成品、產(chǎn)成品 檢驗(yàn)等工作。 人力資源計劃 人員配置 本項目公司預(yù)計人員配置 88 人，見人員配置計劃表。 萬噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 52 人員配置計劃表 表 91 單位：人 序號 部門 定員 1 總經(jīng)理 1 2 副經(jīng)理（含總工程師） 3 3 行政管理部 3 4 財務(wù)管理部 4 5 生產(chǎn)經(jīng)營部 5 6 后勤管理部 3 7 市場營銷部 5 10 生產(chǎn)車間 60 12 檢驗(yàn)監(jiān)控中心 4 合 計 88 人力資源計劃 項目單位將根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的實(shí)際需要分開招聘各類專業(yè)人才，并將嚴(yán)格遵守國家有關(guān)勞動法規(guī)，實(shí)行聘任制，保障員工的切身利益。 項目單 位將建立一套人才激勵機(jī)制，積極吸引企業(yè)所需的各類專業(yè)人才，重用德才兼?zhèn)涞娜瞬拧Ｍ瑫r利用一切渠道加萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 53 速公司人才的培養(yǎng)，確保企業(yè)人力資源的可持續(xù)發(fā)展。 管理制度 為了保證本項目的順利實(shí)施，項目建設(shè)單位需建立一整套切實(shí)可行的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度、獎懲制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制訂職能實(shí)施規(guī)則，各職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的規(guī)章制度。 a)工程管理 為確保項目建設(shè)順利如期完工投產(chǎn)，擬成立項目籌建處，加強(qiáng)對項目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。土建工程建設(shè)聘請監(jiān)理公司擔(dān)任工程監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量。設(shè)備通過廣泛的市場考察，選用質(zhì)優(yōu)價 適的先進(jìn)設(shè)備。工程建設(shè)中專業(yè)技術(shù)人員跟班作業(yè)，定工期、定質(zhì)量、抓進(jìn)度，嚴(yán)格建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，保證項目建設(shè)按照既定的進(jìn)度計劃如期投產(chǎn)運(yùn)營。 b)生產(chǎn)管理 加工廠以車間為單位，對生產(chǎn)原輔材料損耗進(jìn)行定額管理，崗位工人明確崗位目標(biāo)和操作規(guī)程，各工序協(xié)調(diào)運(yùn)作，確保生產(chǎn)工序流暢。 c)財務(wù)管理 萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 54 財務(wù)人員實(shí)行持證上崗，選聘工業(yè)會計 專業(yè) 人員擔(dān)任會計，按照新會計財務(wù)制度，嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)管理，建設(shè)期設(shè)立籌建專戶，資金保證?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮投資效益。 d)銷售管理 樹立做大市場的觀念，高起點(diǎn)地做好市場策劃和市場開發(fā)，著眼點(diǎn)放在國內(nèi)各大 商 品糧基地區(qū) ，積極開拓國際市場。銷售隊伍劃分區(qū)域，明確任務(wù)，擴(kuò)大市場占有份額。 第 十 章 投資估算與資金籌措 工程概況 有限公司 萬噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 設(shè)計年產(chǎn) 可降解農(nóng) 用 地膜 10000噸。 編制范圍 根據(jù)項目要求，項目擬建地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施情況和設(shè)計各有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計資料，本次估算所包含的工程內(nèi)容為： 主要生產(chǎn)工程項目： 生產(chǎn)車間、 原材料庫 、成品庫 等 。 輔助生產(chǎn)工程項目：化驗(yàn)室、地磅房 及管理房 等 。 萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 55 公用及其它工程項目：給水系統(tǒng)、污水處理 系統(tǒng) 、變電所（室） 等。 服務(wù)性工程項目 ： 辦公樓、 職工宿舍、 門房及食堂、廁所。 總圖工程項目：大門、圍墻、土方平整、綠化。 編制依據(jù) 中國輕工業(yè)總會 1996 年頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》。 中國輕工業(yè)部 1993 年頒布發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法 QBJS1093》。 設(shè)計各有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計方案和數(shù)據(jù)。 土建工程 項目建（構(gòu)）筑物土建工程估算造價，主要參考擬建地點(diǎn)當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ逃嘘P(guān)預(yù)、決算指標(biāo)，結(jié)合本工程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整 。 設(shè)備購置 參照設(shè)備到廠價、生產(chǎn)廠商的 報價資料及網(wǎng)上尋價或參考類似工程的實(shí)際訂貨價進(jìn)行估算，并按規(guī)定計取設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和備品備件費(fèi)； 安裝工程：采用類似工程近期概算資料并結(jié)合本工程實(shí)際情況以 56%估列。 萬噸新型環(huán)保可降解農(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 56 其他工程費(fèi)用 國家物價局、建設(shè)部文件（ 1992）價費(fèi)字 479 號“關(guān)于發(fā)布建設(shè)監(jiān)理費(fèi)的通知”。 總投資 含全部流動資金的項目總投資 萬元 其中： 固定資產(chǎn) 投資 萬元 ，占總投資的 %。 流動資金 1694 萬元 ，占總投資的 %。 項目投資情況詳 見《 項目投資分析表》（附 表 1）、《固定資產(chǎn)投資估算表》（附表 2） 、 《流動資金估算表》（附表 4）。 資金籌措 本項目 投資總額為 萬元， 申請銀行貸款 2800 萬元 , 其中： 2020 萬元用于項目建設(shè)投資， 800 萬元用于流動資金。 其余 萬元 由企業(yè)自籌解決。 項目 籌 資情況詳見《 投資計劃與資金籌措表》（附表 5） 第十 一 章 財務(wù)評價 評價依據(jù) 該項目的經(jīng)濟(jì)評價是按照國家計委與建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 57 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第三版 )及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項目建設(shè)的具體情況實(shí)事求 是進(jìn)行財務(wù)計算及分析。 生產(chǎn)規(guī)模 年 生 產(chǎn) 新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 10000 噸 。 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品成本估算依據(jù) a) 原材料、燃料動力 各種原輔材料、燃料動力的消耗定額均根據(jù)本設(shè)計之工藝及公用工程各專業(yè)所確定的技術(shù)方案和消耗參數(shù)確定。 各種原輔材料、燃料動力的投放使用價格以項目建設(shè)地現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)，考慮了運(yùn)距較遠(yuǎn)和漲價的因素。 b) 工資及福利 本項目人均年工資及福利費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn) 18000 元計。該標(biāo)準(zhǔn)按項目區(qū)現(xiàn)行實(shí)際情況測算。 c) 折舊和攤銷 項目形成固定資產(chǎn) 萬元，其中房 屋及建筑物 萬元，折舊年限為 20 年，機(jī)器設(shè)備 萬元，折舊年限 10 年。 固定資產(chǎn)折舊按直線折舊方式分類計提折舊，年折舊費(fèi)總額為 143 萬元。 萬噸新型環(huán)?？山到廪r(nóng) 用 地膜 建設(shè)項目 可行性研究報告 58 無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限按 5 年考慮，項目形成遞延及無形資產(chǎn)總額為 1005 萬元，年攤銷額 201 萬元。 詳見《固定資產(chǎn)折舊、無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表》（附表 3）。 d) 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用是 對 除工資及福利、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)后的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用 進(jìn)行了歸并 ，根據(jù)項目的具體情況并參照類似企業(yè)的實(shí)際發(fā)生額綜合確定 為每年 400 萬元 。 產(chǎn)品成本 總成本費(fèi)用估算 投產(chǎn)第一年 生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，總成本費(fèi)用 萬元，滿負(fù)荷生產(chǎn)時，總成本費(fèi)用 為 萬元。 詳