用友標(biāo)準(zhǔn)版詳細(xì)年結(jié)流程步驟含截-資料下載頁(yè)
2025-05-15 12:27本頁(yè)面
【正文】 pdate ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_ID=39。00139。 and cSub_Id=39。FA39。 and iYear=39。202139。 問(wèn)：新年度啟用固定資產(chǎn)，登錄時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示 : 請(qǐng)?jiān)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期 (00:00:00)之后登錄。如圖 。 答 ： 分析： 固定資產(chǎn)模塊去年啟用后做了初始化操作，后又取消啟用，今天再次啟用時(shí)保留了去年啟用信息。 (當(dāng)年賬套有類(lèi)同操作也會(huì)如此 ) 解決： 置空啟用日期， SQL語(yǔ)句 update accinformation set cValue=1 where cName=39。bFirstTime39。 and csysid=39。fa39。 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后工資模塊不能直接進(jìn)行上年度第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的反結(jié)賬操作。如上年工資業(yè)務(wù)需要修改，刪除新年度賬， 再進(jìn) 12月份工資模塊里不能做任何修改，點(diǎn)期末處理，系統(tǒng)提示“本月已做月結(jié)，不能重復(fù)處理”。如圖 。 答： 工資一旦年度結(jié)轉(zhuǎn)后，是不能直接取消月結(jié)的， 到數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行修改，具體修改的數(shù)據(jù)表為：以 333賬套 2021年度為例 找到 ufsystem中表 ua_account_sub中符合條件 cacc_id=’001’ and iYear=’2021’ and csub_id=’wa’ 的記錄，修改它的 bclosing的值為 0； 找到 ufdata_333_2021數(shù)據(jù)庫(kù)中表 wa_account，把其中字段 iLastMonth的值修改為 11； 找到 ufdata_333_2021數(shù)據(jù)庫(kù)中表 Gl_mend，把其中符合條件 iperiod=12的記錄，把這條記錄中字段 bflag_wa的值修改為 0。 通過(guò)以上的調(diào)整，就可以登陸 333賬套 2021年度的工資管理的 12月份，進(jìn)行調(diào)整了。
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