【正文】 626 七 電線、電纜 1 16 mm2銅芯塑料線 m 2 25 mm2銅芯塑料線 m 3 電力電纜 m （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 35 表 施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)匯總表 編號(hào) 名 稱(chēng)及規(guī)格 臺(tái)時(shí)費(fèi) 其 中 折舊費(fèi) 修理及替換設(shè)備費(fèi) 安拆費(fèi) 人工費(fèi) 動(dòng)力燃 料費(fèi) 1 強(qiáng)制式砼攪拌機(jī) 2 砂漿攪拌機(jī) 400L 3 振搗器插入式 4 雙膠輪車(chē) 5 交流電焊機(jī) 25KVA 6 風(fēng)鉆手持式 7 載重汽車(chē) 5T 8 卷?yè)P(yáng)機(jī) 1T 9 吊斗（桶） 10 單斗挖掘機(jī) 11 軸流通風(fēng)機(jī) 12 風(fēng)水槍 13 滑模臺(tái)車(chē) 14 汽車(chē)起重機(jī) 25T 15 圓盤(pán)鋸 16 雙面刨床 17 鋼筋切斷機(jī) 20KW 18 鋼筋彎曲機(jī) （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 36 9 2 資金籌措 婺源縣 2021 年度 （第二批） 農(nóng)村飲水安全實(shí)施方案總投資 萬(wàn)元，資金籌措主要來(lái)源于三個(gè)方面，分別為中央、地方及受益群眾。其中中央國(guó)債 萬(wàn)元，由中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金解決；地方及受益群眾配套 萬(wàn)元，資金可根據(jù)具體情況，采取招商引資、股份合資、以勞抵資、自愿捐資等多種形式籌措 。 （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 37 10 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 10 1 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 10 1 1 效益分析 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施可解決我 縣 24139 人的飲水不安全問(wèn)題， 對(duì)改善當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、社會(huì)環(huán)境和提高群眾生活水平起到積極的作用，同時(shí)也取得了顯著的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是實(shí)實(shí)在在的“德政工程”“民心工程”。 農(nóng)村飲水工程讓老百姓真正得到了實(shí)惠，深受廣大群眾的擁護(hù)和歡迎。不少村莊供水工程通水時(shí)，農(nóng)民像過(guò)年一樣，敲鑼打鼓放鞭炮， 有的在自家墻上寫(xiě)出“飲水思源，不忘黨恩”“為民送甘泉，恩德大如天” 等標(biāo) 語(yǔ) ，表達(dá)了農(nóng)民群眾對(duì)黨和政府的感激之情。 經(jīng)濟(jì)效益分析 （ 1） 減少了疾病，提高了項(xiàng)目區(qū)群眾的健康水平。飲水問(wèn)題的解決，使農(nóng)村與水有關(guān)的疾病發(fā)病率大幅度降低，據(jù)調(diào)查，吃上潔凈水后，可使腸道傳染病等發(fā)病率降低 45％ ，同時(shí)減少了其他介水性疾病的傳播。農(nóng)村在建設(shè)飲水工程的同時(shí)， 也增加了環(huán)境衛(wèi)生和健康教育的內(nèi)容，全方位地改善農(nóng)村衛(wèi)生狀況，降低了與衛(wèi)生條件有關(guān)的發(fā)病率。健康水平提高了，相應(yīng)減少了醫(yī)藥費(fèi)支出。 根據(jù)以實(shí)施的飲水安全工程村調(diào)查， 戶(hù)均 年節(jié) ?。?2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 38 醫(yī)藥費(fèi)支出 200 元 ，則項(xiàng)目區(qū)可減少醫(yī)藥費(fèi)用支出 萬(wàn)元 。 （ 2） 解放了農(nóng)村生產(chǎn)力，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。飲水問(wèn)題的解決，農(nóng)村勞動(dòng)力從以前找水、拉水、背水中解放出來(lái)，減輕了農(nóng)民買(mǎi)水負(fù)擔(dān)。據(jù)調(diào)查，通過(guò)實(shí)施農(nóng)村飲水工程，戶(hù)均年節(jié)省 50 個(gè)挑水工日，每工日工資 15 元，則項(xiàng)目區(qū)減少費(fèi)用支出 萬(wàn)元。 （ 3） 飲水條件的改善，促進(jìn)了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高了畜產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)。水源條件好了，可發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)， 走“池、園相配套，種、養(yǎng)、加、運(yùn)相結(jié)合”的發(fā)展路子，成為農(nóng)村貧困人口脫貧致富的有效措施。按受益農(nóng)民人均年增收 15 元計(jì)算，年可增加收入 萬(wàn)元， 以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì) 效益總和為 萬(wàn)元，為農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定起到不可估量的作用和貢獻(xiàn)。 同時(shí) 項(xiàng)目區(qū)的年經(jīng)濟(jì)效益，是以國(guó)家的角度來(lái)衡量項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，因此，國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益按近似 值 計(jì)算。 20%++≈ 263萬(wàn)元 10 1 2 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 計(jì)算依據(jù)及基本假定 （ 1）評(píng)價(jià)依據(jù)：水利部發(fā)布的《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（ SL97）和國(guó)家計(jì)委編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》等。 （ 2）鑒于本工程為社會(huì)公益性工程，具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益 ，而無(wú)顯著財(cái)務(wù)收益，因此只進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)，不作財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 39 （ 3）設(shè)計(jì)取建設(shè)期為一年，工程綜合折舊年限為 15 年。 （ 4）假定各年內(nèi)的費(fèi)用與效益均發(fā)生在年末，計(jì)算基準(zhǔn)點(diǎn)定于 2021年初。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 水利建設(shè)項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)， 以 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ EIRR），經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ENPV）及經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（ EBCR）等評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行。 （ 1）經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ EIRR）應(yīng)以項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率表示。 FNPV= 0)1()(1 ??????ntlIOI E IR RCC 式中： EIRR—— 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率； CI— 現(xiàn)金流入量 萬(wàn)元 ； Co— 現(xiàn)金流出量 萬(wàn)元； n— 計(jì)算期 年； 經(jīng)計(jì)算內(nèi)部收益率 EIRR=13%社會(huì)折現(xiàn)率 is=8%。 （ 2）經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ENPV）應(yīng)以用社會(huì)折現(xiàn)率（ is）將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈效益折算到計(jì)算期初的現(xiàn)值之和表示。其表達(dá)式為： ENPV＝ 0)1()(1 ??????ntlsIOI iCC 式中 ENPV— 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，萬(wàn)元； is— 社會(huì)折現(xiàn)率。 經(jīng)計(jì)算， ENPV＝ 萬(wàn)元 （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 40 （ 3）經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（ EBCR）應(yīng)以項(xiàng)目效益值與費(fèi)用現(xiàn)值之比表示。其表達(dá)式為： EBCR＝ ? ?? ??? ??ntntlstlst iCiB1 1 )1(/)1( 式中 EBCR— 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比； Bt—— 第 t 年的效益 萬(wàn)元； Ct—— 第 t 年的費(fèi)用 萬(wàn)元； 經(jīng)計(jì)算， EBCR= 以上 計(jì)算 得： 經(jīng)濟(jì)效益內(nèi)部收益為 13％，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比為 。計(jì)算詳見(jiàn) (國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 表）。 評(píng)價(jià)結(jié)果 以上經(jīng)濟(jì)分 析表明，工程的建設(shè)不僅解決了供水區(qū)域的人畜飲水條件，而且具有較好 的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的分析，工程的各項(xiàng)指標(biāo)均符合《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（ SL7294）要求，說(shuō)明 該項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上是合理的，技術(shù)上是可行的。 （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 41 國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 表 序號(hào) 項(xiàng)目 年份 建設(shè)期 運(yùn)行期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 效益流量 B 0 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 311 項(xiàng)目各項(xiàng)功能 的效益 0 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 供水效益 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 回收固定資產(chǎn) 余值 40 40 回收流動(dòng)資金 8 8 項(xiàng)目間接收益 0 2 費(fèi)用流量 C 固定資產(chǎn)投資(含更新改造投資 ) 流動(dòng)資金 8 年運(yùn)行費(fèi) 項(xiàng)目間接費(fèi)用 0 3 凈效益流量 4 累計(jì)凈效益流 量 評(píng)價(jià)指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： 13% 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 (is=8%) ￥ 萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 (is=8%): （ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 42 10 2 供水成本分析 按《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》（ SL7294）的要求， 由前面的計(jì) 算可得 本次 所實(shí)施的 農(nóng)村飲水安全 工程 項(xiàng)目 ：（ 1） 固定資產(chǎn) 總投資為 萬(wàn)元， 其中中央國(guó)債資金 萬(wàn)元，地方配套資金 萬(wàn)元，配套資金由地方和受益群眾共同負(fù)擔(dān)解決；（ 2） 流動(dòng)資金 包括維持項(xiàng)目正常運(yùn)行所需購(gòu)買(mǎi)燃料、材料、備品、備件和支付職工工資等的周轉(zhuǎn)資金 為 8 萬(wàn)元；（ 3） 年運(yùn)行費(fèi) 平均按總投資 的 ％計(jì)算 ,則年運(yùn)行費(fèi)用為 萬(wàn)元。 供水成本分析 ： 據(jù) 我縣 目前已建 農(nóng)村供水 工程調(diào)查， 主要分為二種類(lèi)型，一是自流引水；二是泵站提水。自流引水工程，制水成本較低，運(yùn)行費(fèi)用在 — 元／ m3，加上折舊費(fèi)，制水成本一般在 — 元／ m3；泵站提水工程，制水成本較高，運(yùn)行費(fèi)用在 — 元／ m3，加上折舊費(fèi)，制水成本一般在 — 元／ m3，原因是電費(fèi)占運(yùn)行成本的比重偏高。 10 3 水價(jià)承受能力分析 目前 已建的工程中，基本上都按規(guī)劃要求，建立了管理機(jī)構(gòu)和水費(fèi)計(jì)量收費(fèi)制度，大部分工程都做到水管入戶(hù)，戶(hù)戶(hù)裝表，按表計(jì)量；有些村實(shí)行按人頭收費(fèi)制度；極少數(shù)村仍在喝“大鍋水、福利水” 。 全縣農(nóng)村水價(jià) ～ ／ m3或按人每月收費(fèi)最高 、最低 元收費(fèi)。 總體上講，現(xiàn)行水價(jià)基本上還不是全成本價(jià)，工程不能提取折舊費(fèi) 和大修理費(fèi)用， 不利于工程的良性運(yùn)行。 經(jīng)與受益農(nóng)民座談和調(diào)查，農(nóng)民對(duì)目前的水價(jià)基本上是能夠接受的，（ 2021 年度第二批）婺源縣農(nóng)飲安全工程實(shí)施方案 編制單位 ： 婺源縣水利局 43 但進(jìn)一步提 高水價(jià)困難較大。一是農(nóng)民的收入水平仍然比較低；二是與縣城居民相比，他們執(zhí)行的水價(jià)已經(jīng)接近，少部分村甚至高于縣城。為此，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)措施，使水價(jià)能夠切實(shí)降下來(lái)，使農(nóng)民用得起，用得舒心開(kāi)心。 附 表 婺源 縣（市、區(qū)）農(nóng)村飲水不安全人口核定成果表 婺源 縣（市、區(qū)）已編制審批可行性研究報(bào)告情況表 婺源 縣（市、區(qū)）已編制審批實(shí)施方案情況表 婺源 縣（市、區(qū)）本年度飲水安全工程初步設(shè)計(jì)情況表 婺源 縣（市、區(qū)）本年度飲水安全工程工程概算情況表