【導讀】稅務(wù)總局電子申報軟件稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊2020年9月目錄第一部分軟件安裝2一、準備安裝2（一）軟件使用對象2（二）硬件準備2（三）軟件準備2二、軟件安裝2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫

　　

【正文】 冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 企業(yè)所得稅在國稅申報的，選擇如下 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅 務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （ 3）財務(wù)報表： 必須選擇，各種報表為“ 2020 版月報” ，選擇如下 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件 準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （１）增值稅： 純 企業(yè)所得稅戶全部不做選擇； 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 申報增值稅的，選擇如下 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準 備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （ 2）企業(yè)所得稅： 企業(yè)所得稅在地稅申報的，全部不做選擇； 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負 搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 企業(yè)所得稅定率征收的，選擇如下 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報 軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 企業(yè)所得稅定額征收的，不做選擇 。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃?氫拖微庫飽哦鎖衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （ 3）財務(wù)報表： 企業(yè)所得稅在地稅申報的，全部不做選擇； 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 企業(yè)所得稅核定征收的，全部不做選擇； 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使 用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 增值稅、企業(yè)所得稅及財務(wù)報表全部設(shè)置完后，點擊設(shè)置界面左上角的“保存”按鈕，保存成功后，點擊“退出”按鈕，回到主界面。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯 殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （三）報表操作及申報數(shù)據(jù)的生成 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 點擊主界面左上角的“報表列表” 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬 侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 即進入 報表列表界面，如下圖所示。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 點擊報表列表界面左上角的“創(chuàng)建報 表”按鈕 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 會彈出報表創(chuàng)建窗體，如下圖所示 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（ 三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 根據(jù)當期需要申報的稅種，納稅人填寫相應的稅款所屬期，并選擇要創(chuàng)建的報表類型，最后點擊“確定”即可。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜 頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 注： （ 1） .不管是增值稅還是企業(yè)所得稅（包括月報、季報，年報除外），稅款所屬期都應填寫為當前日期的前一月份，如上圖中當前日期（申報期）是 2020 年 7 月 16 日，那么稅款所屬期就應該填寫為 2020 年 6 月。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組 羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （ 2） .當前月份只有月報的（增值稅申報、 企業(yè)所得稅核定征收申報），上圖中報表類型只選月報；當前月份既有月報也有季報的（增值稅申報、企業(yè)所得稅查帳征收申報），上圖中報表類型 可以 同時選中月報和季報。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊 季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 （ 3） .企業(yè)所得稅年報，稅款所屬期應統(tǒng)一填寫為上一年度的 12 月，如 2020 年 3 月申報 2020 年企業(yè)所得稅年報，則上圖中稅款所屬期應填寫為 2020 年 12 月，并且報表類型只選擇年報，生成的相應的年報申報表和 2020 年 12 月月報及季報的 企業(yè)所得稅 申報表在同一個條目下 。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件 準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 創(chuàng)建完成后表表列表界面的左邊部分會出現(xiàn)樹形目錄，顯示年、月及該期申報的稅種和財務(wù)報表，右邊部分的列表會列出該所屬期的所有報表，顯示報表類型（月報、季報、年報）、報表名稱、報表狀態(tài)。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件 安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 每張報表共有 4 種狀態(tài)，分別為： 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 新建報表：報表剛 剛創(chuàng)建，尚未填寫。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一）軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 尚未審核：報表已經(jīng)填寫，但還未經(jīng)過審核，還可以進行編輯。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分 軟件安裝 2一、準備安裝 2（一） 軟件使用對象 2（二）硬件準備 2（三）軟件準備 2二、軟件安裝 2三、軟件枉碴府寬侯殘?zhí)刃獨渫衔祜柵舵i衰蔫可星爭聊季痞組羊曳遜頂姥蠢氦誕修豫縮靜戊材甩洱插匡菜負搶凹稼是貢敏而碟泥茫馮玖粳河始材鱗侶應 已經(jīng)審核：報表經(jīng)過審核，處于可以申報的狀態(tài)，但無法編輯。 稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 15稅務(wù)總局電子申報軟件用戶手冊 2020年 9月目 錄第一部分