【導(dǎo)讀】礎(chǔ)上，結(jié)合本階段的實(shí)際情況，現(xiàn)制定《物資管理制度》。本制度自頒布之日起執(zhí)行生效。物資管理制度嚴(yán)格執(zhí)行先批準(zhǔn)后執(zhí)行的原則，各個(gè)部門(mén)相互監(jiān)督，確保物資按時(shí)按質(zhì)按量流轉(zhuǎn)。產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營(yíng)部共同參加。各銷(xiāo)售部與總調(diào)辦對(duì)接。是否已到公司，財(cái)務(wù)部確認(rèn)預(yù)付款是否到賬，總經(jīng)理批示。理降職處理，分管副總降薪處理?？陬^警告一次，累計(jì)3次者，作降職處理，并通告批評(píng)。的經(jīng)濟(jì)損失，視其實(shí)際情況另行給予處罰。料，包括鋼材、鋼卷、油漆。

　　

【正文】 總清單 外 原材料 出庫(kù)進(jìn)入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、工地現(xiàn)場(chǎng)、外協(xié)加工單位，必須提供經(jīng)項(xiàng)目分管分子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系函及變更清單，和鋼材、型材、鋼卷對(duì)應(yīng)排版圖及清單出庫(kù)。 原材料 一律禁止 無(wú)排版圖出庫(kù)。 （ 3） 工程物資： 總清單內(nèi) 工程物資 出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過(guò)磅后，辦理出庫(kù)手續(xù)，簽發(fā)放行條。 總清單外 工程物資出庫(kù) ，憑經(jīng)項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系單及變更清單，倉(cāng)庫(kù)人員核實(shí)發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過(guò)磅后，辦理出庫(kù)手續(xù)，簽發(fā)放行條。 （ 4） 設(shè)備： A. 項(xiàng)目借用：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部申請(qǐng) ， 項(xiàng)目所屬分子公司總經(jīng)理批準(zhǔn) ，報(bào)總調(diào)辦經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，由總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)裝車(chē)通知單。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫(xiě)物品管制放行單，到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。外借設(shè)備出廠，申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉(cāng)管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。 21 B. 維修： 生產(chǎn)部申請(qǐng)，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)簽字。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單報(bào)總調(diào)辦，總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、物資或綜合裝車(chē)通知單。申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫(xiě)物品管制放行單，到設(shè)備科辦理設(shè)備 領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。維修設(shè)備出廠，申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉(cāng)管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。 C. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請(qǐng)部門(mén)提交聯(lián)系單，申請(qǐng)部門(mén)分管副總審核簽字，交總經(jīng)理審批。 申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)單填寫(xiě)物品管制放行單，到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。維修設(shè)備出廠，申請(qǐng)人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉(cāng)管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。 （ 5） 辦公用品： 申請(qǐng)人遞交申請(qǐng)單，申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審核，申請(qǐng)部門(mén)分管副總經(jīng)理審批簽字。申請(qǐng)人憑審批單填寫(xiě)物品管制放 行單 或放行條 ，到綜合辦辦理辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。辦公用品出門(mén)，發(fā)貨人憑辦公用品管制員、倉(cāng)管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門(mén)當(dāng)值保安放行。 （ 6） 廢料： A. 出售：物資部定期清理工廠內(nèi)廢料，廢料一次出廠價(jià)值 2020 元以上的需簽訂銷(xiāo)售合同， 2020 元以下物資和倉(cāng)庫(kù) 確定廢料 清單。物資部憑買(mǎi)受人、物資、倉(cāng)庫(kù)三方簽字的結(jié)算單和磅單，到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算交款手續(xù)。發(fā)貨人憑合同、結(jié)算單、磅單辦理出庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具貨物進(jìn)出22 廠放行條，大門(mén)保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管及放行審批人簽字放行。 B. 項(xiàng)目用：使用人申請(qǐng)，申 請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審核，總調(diào)辦核實(shí)后向項(xiàng)目管理部、生產(chǎn)部、物資部、倉(cāng)庫(kù)下發(fā)經(jīng)分管副總簽字的裝車(chē)通知單，裝車(chē)通知單注明通知裝車(chē)的依據(jù)。生產(chǎn)部根據(jù)裝車(chē)通知單裝車(chē)，裝車(chē)后的實(shí)發(fā)清單應(yīng)有發(fā)貨人簽字、發(fā)貨主管審核 、項(xiàng)目管理部復(fù)核 、倉(cāng)庫(kù)復(fù)核。發(fā)貨人憑批準(zhǔn)單和三方簽字的實(shí)發(fā)清單開(kāi)具貨物進(jìn)出廠放行條，大門(mén)保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管及放行審批人簽字放行。 （二） 流程： （流程五、 物資出庫(kù)流程 ） 成品構(gòu)件：生產(chǎn)部 →質(zhì)安部→ 倉(cāng)庫(kù) →門(mén)衛(wèi)→項(xiàng)目工地 原材料： （ 1） 生產(chǎn)領(lǐng)用： 倉(cāng)庫(kù) →生產(chǎn)部 （ 2） 發(fā)往外協(xié)單位或項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)： 生產(chǎn)部 → 倉(cāng)庫(kù) → 門(mén)衛(wèi)→項(xiàng)目工地 、外協(xié)單位 工程物資 ：項(xiàng)目部 → 總調(diào)辦 → 生產(chǎn)部→ 倉(cāng)庫(kù) → 門(mén)衛(wèi)→項(xiàng)目工地 設(shè)備： （ 1） 項(xiàng)目借用：項(xiàng)目部 →生產(chǎn)部→ 倉(cāng)庫(kù) →物資→門(mén)衛(wèi)→項(xiàng)目工地 （ 2） 維修： 生產(chǎn)部 → 倉(cāng)庫(kù) →物資 →門(mén)衛(wèi)→ 維修點(diǎn) （ 3） 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ： 申請(qǐng)部門(mén)→ 倉(cāng)庫(kù) →物資→門(mén)衛(wèi)→ 轉(zhuǎn)移地 辦公用品： 申請(qǐng)人 →綜合辦→ 倉(cāng)庫(kù) →門(mén)衛(wèi)→ 使用地 廢料： 物資部 → 倉(cāng)庫(kù) →門(mén)衛(wèi) 23 （三） 權(quán)限設(shè)置 設(shè)備出門(mén)放行審批人：該次設(shè)備價(jià)值總值在 2020 元以下的，保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管簽字的物品管制單后放行； 1 萬(wàn) 元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字的物品管制單后放行； 5 萬(wàn)元以下，見(jiàn)分管財(cái)務(wù)物資副總簽字的物品管制單后放行； 5 萬(wàn)元以上需總經(jīng)理簽字的物品管制 單后放行。 辦公用品出門(mén)放行審批人：該次辦公用品總值在 1000 元以下的，保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管簽字的物品管制單后放行； 1 萬(wàn)元以下財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字的物品管制單后放行； 5 萬(wàn)元以下，見(jiàn)分管財(cái)務(wù)物資副總簽字的物品管制單后放行； 5 萬(wàn)元以上需總經(jīng)理簽字的物品管制單后放行。 廢料出門(mén)審批人：該次廢料總值在 500 元以下的，保安見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)主管簽字的貨物進(jìn)出廠放行條后放行； 5000 元以下財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字的貨物進(jìn)出廠放行條后放行； 5 萬(wàn)元以下，見(jiàn)分管財(cái)務(wù)物資副總簽字的貨物進(jìn)出廠放行條后放行； 5 萬(wàn)元以上需總經(jīng)理簽字的貨物進(jìn)出廠放行條后放行。 （ 四） 附屬表單 發(fā)貨 清單 （表 13） 貨物進(jìn)出廠放行條 （表 14） 物品管制單 （表 15） 24 （五） 獎(jiǎng)懲 所有成品構(gòu)件需經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后方能出庫(kù)，如有不合格產(chǎn)品流出，為重大質(zhì)量事故。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員處以每人 100 元罰款，部門(mén)經(jīng)理給予 200 元罰款，分管副總給予500 元罰款，并通告批評(píng)。不合格產(chǎn)品流出造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任，經(jīng)處理后另對(duì)以上人員進(jìn)行追究。再范者經(jīng)辦人員予以開(kāi)除處理，并追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 所有 物資 出門(mén)必須有磅單，且 貨物 與 發(fā)貨構(gòu)件清單相符，如有磅重高 于或者等于 理重或貨物與清單不 相符等情況下貨物出門(mén)，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員處以每人 100 元罰款，部門(mén)經(jīng)理給予 200 元罰款，分管副總給予 500 元罰款，并通告批評(píng)。為此造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任，經(jīng)處理后另對(duì)以上人員進(jìn)行追究。再范者經(jīng)辦人員予以開(kāi)除處理，并追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 未辦理審批手續(xù)，或 未有相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 物資 擅自出門(mén) ， 除承擔(dān)由此而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，相關(guān)人員處以每人 100 元罰款，對(duì)應(yīng)部門(mén)經(jīng)理給予 200 元罰款，分管副總給予 500 元罰款，并通告批評(píng)。再范者經(jīng)辦人員予以開(kāi)除處理，并追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。