【導(dǎo)讀】礎(chǔ)上，結(jié)合本階段的實際情況，現(xiàn)制定《物資管理制度》。本制度自頒布之日起執(zhí)行生效。物資管理制度嚴(yán)格執(zhí)行先批準(zhǔn)后執(zhí)行的原則，各個部門相互監(jiān)督，確保物資按時按質(zhì)按量流轉(zhuǎn)。產(chǎn)部、技術(shù)工藝部、物資部、財務(wù)部、質(zhì)安部、經(jīng)營部共同參加。各銷售部與總調(diào)辦對接。是否已到公司，財務(wù)部確認(rèn)預(yù)付款是否到賬，總經(jīng)理批示。理降職處理，分管副總降薪處理?？陬^警告一次，累計3次者，作降職處理，并通告批評。的經(jīng)濟損失，視其實際情況另行給予處罰。料，包括鋼材、鋼卷、油漆。

　　

【正文】 總清單 外 原材料 出庫進入生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)、工地現(xiàn)場、外協(xié)加工單位，必須提供經(jīng)項目分管分子公司總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系函及變更清單，和鋼材、型材、鋼卷對應(yīng)排版圖及清單出庫。 原材料 一律禁止 無排版圖出庫。 （ 3） 工程物資： 總清單內(nèi) 工程物資 出庫，倉庫人員核實發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。 總清單外 工程物資出庫 ，憑經(jīng)項目所屬分子公司總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的聯(lián)系單及變更清單，倉庫人員核實發(fā)貨清單和成品合格證、貨物過磅后，辦理出庫手續(xù)，簽發(fā)放行條。 （ 4） 設(shè)備： A. 項目借用：現(xiàn)場項目部申請 ， 項目所屬分子公司總經(jīng)理批準(zhǔn) ，報總調(diào)辦經(jīng)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，由總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、倉庫裝車通知單。申請人憑批準(zhǔn)單填寫物品管制放行單，到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。外借設(shè)備出廠，申請人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門當(dāng)值保安放行。 21 B. 維修： 生產(chǎn)部申請，生產(chǎn)部經(jīng)理審核，分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)簽字。申請人憑批準(zhǔn)單報總調(diào)辦，總調(diào)辦下發(fā)生產(chǎn)部、倉庫、物資或綜合裝車通知單。申請人憑批準(zhǔn)單填寫物品管制放行單，到設(shè)備科辦理設(shè)備 領(lǐng)用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)。維修設(shè)備出廠，申請人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門當(dāng)值保安放行。 C. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：申請部門提交聯(lián)系單，申請部門分管副總審核簽字，交總經(jīng)理審批。 申請人憑批準(zhǔn)單填寫物品管制放行單，到設(shè)備科辦理設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)。維修設(shè)備出廠，申請人憑設(shè)備管制員（設(shè)備科主管）、倉管主管、 放行審批人 三方簽字的物品管制單交大門當(dāng)值保安放行。 （ 5） 辦公用品： 申請人遞交申請單，申請部門經(jīng)理審核，申請部門分管副總經(jīng)理審批簽字。申請人憑審批單填寫物品管制放 行單 或放行條 ，到綜合辦辦理辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；到倉庫辦理出庫手續(xù)，簽訂保管責(zé)任協(xié)議。辦公用品出門，發(fā)貨人憑辦公用品管制員、倉管主管、放行審批人三方簽字的物品管制單交大門當(dāng)值保安放行。 （ 6） 廢料： A. 出售：物資部定期清理工廠內(nèi)廢料，廢料一次出廠價值 2020 元以上的需簽訂銷售合同， 2020 元以下物資和倉庫 確定廢料 清單。物資部憑買受人、物資、倉庫三方簽字的結(jié)算單和磅單，到財務(wù)辦理結(jié)算交款手續(xù)。發(fā)貨人憑合同、結(jié)算單、磅單辦理出庫手續(xù)，開具貨物進出22 廠放行條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行。 B. 項目用：使用人申請，申 請部門經(jīng)理審核，總調(diào)辦核實后向項目管理部、生產(chǎn)部、物資部、倉庫下發(fā)經(jīng)分管副總簽字的裝車通知單，裝車通知單注明通知裝車的依據(jù)。生產(chǎn)部根據(jù)裝車通知單裝車，裝車后的實發(fā)清單應(yīng)有發(fā)貨人簽字、發(fā)貨主管審核 、項目管理部復(fù)核 、倉庫復(fù)核。發(fā)貨人憑批準(zhǔn)單和三方簽字的實發(fā)清單開具貨物進出廠放行條，大門保安見倉庫主管及放行審批人簽字放行。 （二） 流程： （流程五、 物資出庫流程 ） 成品構(gòu)件：生產(chǎn)部 →質(zhì)安部→ 倉庫 →門衛(wèi)→項目工地 原材料： （ 1） 生產(chǎn)領(lǐng)用： 倉庫 →生產(chǎn)部 （ 2） 發(fā)往外協(xié)單位或項目現(xiàn)場： 生產(chǎn)部 → 倉庫 → 門衛(wèi)→項目工地 、外協(xié)單位 工程物資 ：項目部 → 總調(diào)辦 → 生產(chǎn)部→ 倉庫 → 門衛(wèi)→項目工地 設(shè)備： （ 1） 項目借用：項目部 →生產(chǎn)部→ 倉庫 →物資→門衛(wèi)→項目工地 （ 2） 維修： 生產(chǎn)部 → 倉庫 →物資 →門衛(wèi)→ 維修點 （ 3） 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ： 申請部門→ 倉庫 →物資→門衛(wèi)→ 轉(zhuǎn)移地 辦公用品： 申請人 →綜合辦→ 倉庫 →門衛(wèi)→ 使用地 廢料： 物資部 → 倉庫 →門衛(wèi) 23 （三） 權(quán)限設(shè)置 設(shè)備出門放行審批人：該次設(shè)備價值總值在 2020 元以下的，保安見倉庫主管簽字的物品管制單后放行； 1 萬 元以下財務(wù)部經(jīng)理簽字的物品管制單后放行； 5 萬元以下，見分管財務(wù)物資副總簽字的物品管制單后放行； 5 萬元以上需總經(jīng)理簽字的物品管制 單后放行。 辦公用品出門放行審批人：該次辦公用品總值在 1000 元以下的，保安見倉庫主管簽字的物品管制單后放行； 1 萬元以下財務(wù)部門經(jīng)理簽字的物品管制單后放行； 5 萬元以下，見分管財務(wù)物資副總簽字的物品管制單后放行； 5 萬元以上需總經(jīng)理簽字的物品管制單后放行。 廢料出門審批人：該次廢料總值在 500 元以下的，保安見倉庫主管簽字的貨物進出廠放行條后放行； 5000 元以下財務(wù)部門經(jīng)理簽字的貨物進出廠放行條后放行； 5 萬元以下，見分管財務(wù)物資副總簽字的貨物進出廠放行條后放行； 5 萬元以上需總經(jīng)理簽字的貨物進出廠放行條后放行。 （ 四） 附屬表單 發(fā)貨 清單 （表 13） 貨物進出廠放行條 （表 14） 物品管制單 （表 15） 24 （五） 獎懲 所有成品構(gòu)件需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后方能出庫，如有不合格產(chǎn)品流出，為重大質(zhì)量事故。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉庫經(jīng)辦人員處以每人 100 元罰款，部門經(jīng)理給予 200 元罰款，分管副總給予500 元罰款，并通告批評。不合格產(chǎn)品流出造成的經(jīng)濟損失和法律責(zé)任，經(jīng)處理后另對以上人員進行追究。再范者經(jīng)辦人員予以開除處理，并追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。 所有 物資 出門必須有磅單，且 貨物 與 發(fā)貨構(gòu)件清單相符，如有磅重高 于或者等于 理重或貨物與清單不 相符等情況下貨物出門，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉庫經(jīng)辦人員處以每人 100 元罰款，部門經(jīng)理給予 200 元罰款，分管副總給予 500 元罰款，并通告批評。為此造成的經(jīng)濟損失和法律責(zé)任，經(jīng)處理后另對以上人員進行追究。再范者經(jīng)辦人員予以開除處理，并追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。 未辦理審批手續(xù)，或 未有相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字， 物資 擅自出門 ， 除承擔(dān)由此而導(dǎo)致的經(jīng)濟責(zé)任外，相關(guān)人員處以每人 100 元罰款，對應(yīng)部門經(jīng)理給予 200 元罰款，分管副總給予 500 元罰款，并通告批評。再范者經(jīng)辦人員予以開除處理，并追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。