【導(dǎo)讀】②未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購，與采購申請單。③與所需要求不符合的原材料。物資當(dāng)天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。員應(yīng)立即像采購報告，并聽取意見4、物料通過驗收合格后，之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量。單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放。領(lǐng)料單，倉庫一律不準(zhǔn)發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔(dān)，監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗證和報驗。知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。批號等是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

　　

【正文】 腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。 緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，庫管員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，庫管員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。 1庫管員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出 庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。 1 所有發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 材料保管保養(yǎng) 原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司總經(jīng)理同意，不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品 根據(jù)庫存材料的性能和特點進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。物料存儲應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應(yīng)措施，并上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。原則上，不 得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。入庫材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地擺放在指定的位臵。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。 要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。 遵循 “上輕下重 ”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料（如泡棉等）擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料（如皮料）臵于貨架之中、下層。 面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。 易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量臵于貨架上。 不得將危險品、易燃品與一般材料混放。 1合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。 1訂單正批材料與余料分開堆放。 1材料不得放臵于緊靠電線或線槽處。材料入庫后，庫管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識，明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有 變動，則當(dāng)及時更新之，以確保材料標(biāo)識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。 每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當(dāng)及時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。 訂單生產(chǎn)完成后，庫管人員應(yīng)及時將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放臵到余料區(qū)。 在公司庫房未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計劃材料進(jìn)出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。 庫管人員于做帳時，必須特別認(rèn)真、仔 細(xì)，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。 在未實施庫房電腦化管理前，庫管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將《原材料月份庫存報告》呈報予總經(jīng)理、財務(wù)主管及采購主管。 庫管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對庫管人員處小過或以上處罰。 原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶 入閑雜人員進(jìn)入倉庫，小過處罰。進(jìn)入庫房人員不得攜帶火種，不得抽煙，違者罰款 200元。如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。 庫管人員于下班時，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。 任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。 1倉庫應(yīng)在顯著的位臵放臵安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。 1倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標(biāo)志。 1倉庫管理人員對倉庫進(jìn) 行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時處理。倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。 盜賣或化公為私等營私舞弊者； 與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者； 未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者； 未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者 上班期間在庫房吸煙、酗酒、賭博。材料庫存盤點原則為：月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財務(wù)部門 有權(quán)對倉庫隨時進(jìn)行盤點。 盤點時間：每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年 12月 31 日。如月末最后一天遇節(jié)假日，則提前一天進(jìn)行盤點。 月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的 1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管，會點人由財務(wù)委派，庫管員為盤點人。 月底小盤之作業(yè)流程： (1) 財務(wù)部門于月末盤點當(dāng)天指定應(yīng)盤點的材料類別； (2) 庫管員應(yīng)在盤點日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。 (3) 財務(wù)人員協(xié)同庫管員進(jìn) 行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。 年終盤點為全面盤點，必須對庫房所有材料進(jìn)行盤點。 庫存材料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)材料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。四 附則本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。 注：查看本文詳細(xì)信息，請登錄安徽人事資料網(wǎng) 站內(nèi)搜索：原材料管理制度 看了該文章的人還看 了： 黨政辦公室工作制度黨政辦工作管理制度 一、工作紀(jì)律制度 遵守工作作息時間，無故不得遲到、早退； 不準(zhǔn)上班時間在計算機(jī)上玩游戲、聊天或做與本職工作無關(guān)的事情； 不準(zhǔn) 招待費管理制度公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定（試行） 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本規(guī)定。 一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和 醫(yī)院安全管理制度醫(yī)療安全管理制度 一、醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德和醫(yī)療職業(yè)水平，發(fā)揚人道主義精神，履行防病治病，救死扶傷，保護(hù)人民健康的神圣職責(zé)。 二 、遵守法律、法