外貿公司管理制度范本2(word檔)-資料下載頁
2025-04-23 11:01本頁面
【正文】 公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 一、本制度適用于本公司因公出差支領旅費的員工。 二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項： 交通費系指 火車、汽車、飛機等費用。 膳宿費系指膳食費及宿費。 特別費系指因公支付郵電或招待費等。 三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經經理審核批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)； 員工出差報支表的處理程序如下： 出差前依單填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經經理審核批準。 出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。 出差人返回后 3 日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始地點、工作內容、報支項目、金 額等，由經理審核批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。 四、差旅費標準：宿費上限 150 元 /日，伙食補助 30 元 /天。交通費以經理核準的交通方式依票據實報實銷。出差地交通工具原則上以公交車為主，特殊情況可乘坐出租車，但回公司后需向經理講明。 五、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。 六、市內外出工作無宿費補助，伙食補助為午餐補助，標準為 15 元，交通費依票據實報（交通工具同第五條）。 六、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
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