倉庫管理制度精選word版-資料下載頁
2025-04-23 00:03本頁面
【正文】 （ 2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。 物品、原材料采購制度 物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。 堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。 各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。 計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。 凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購。 高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。 從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。 凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
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