【正文】 氧氣、乙炔使用現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有使用、儲(chǔ)存、保管說(shuō)明及流程； 1噴漆車間的廢水處理記錄不能提供，廢水排放的測(cè)量沒(méi)有記錄； 1表面處理前的廢水排放表有固定格式，但沒(méi)有使用，也沒(méi)有填記；建議項(xiàng)： 1固廢回收點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)分廠固廢特點(diǎn)張貼固廢分類物種標(biāo)識(shí)（如：可回收類、不可回收類）。十 一、塑料件分廠：好的方面 : 每個(gè)班組都能夠?qū)⒆R(shí)別出的危險(xiǎn)源，在車間看板上顯示出來(lái)，對(duì)可能對(duì)員工產(chǎn)生的危害，能夠采取一些管理措施將其降到可接受，如，推動(dòng)叉車是可能產(chǎn)生的砸腳，使用工具可能造成傷手，編制了操作指導(dǎo)書(shū)，并圖示出來(lái)，讓員工學(xué)習(xí)。 車間 6S 定置管理做的很好，使員工在清潔優(yōu)美的環(huán)境中心情愉快地工作。 車間各種標(biāo)識(shí)與警示特別適用和清晰，使員工在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)就能受到教育。 需改進(jìn)問(wèn)題： 環(huán)境因素?zé)o評(píng)價(jià)表？ 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分等級(jí)已區(qū)分，但控制措施未分級(jí)？ 危險(xiǎn)源控制 措施中，未按新標(biāo)準(zhǔn)的要求劃分 ,重大危險(xiǎn)源在新標(biāo)準(zhǔn)中改變說(shuō)法，分為可接受和不可接受。 新標(biāo)準(zhǔn)中還要求注意對(duì)員工心理和精神方面的考慮，在記錄中應(yīng)體現(xiàn)出來(lái)； 包裝袋上 RoHs標(biāo)志有錯(cuò)誤。 生產(chǎn)過(guò)程記錄中的注射壓力、數(shù)量單位等與工藝卡片要求不統(tǒng)一。十 二、配件電器公司： 能夠按照 2021 版要求，對(duì)新的技改項(xiàng)目可能帶來(lái)的新的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制訂控制措施。 風(fēng)險(xiǎn)分等級(jí)已區(qū)分，控制措施未分級(jí)？ 危險(xiǎn)源控制措施中 ，未按新標(biāo)準(zhǔn)的要求劃分 ,重大危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源在新標(biāo)準(zhǔn)中改變說(shuō)法，分為可接受和不可接受。 提供的重要環(huán)境因素識(shí)別不清楚。 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)未實(shí)現(xiàn)的部分（如交貨及時(shí)率）沒(méi)有進(jìn)行原因分析并采取措施改進(jìn)。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃沒(méi)有對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)機(jī)和方法做出安排，設(shè)計(jì)方案評(píng)審無(wú)結(jié)論，設(shè)計(jì)輸入無(wú)記錄。 新產(chǎn)品（ LAY39SD/SM 雙色信號(hào)燈和閃光蜂鳴器）設(shè)計(jì)輸入資料不全。十 三、生產(chǎn)部： 合同號(hào)： 20210330S012GSC1— 1210380V400 臺(tái)交貨日期： ，但 下達(dá)計(jì)劃，開(kāi)工日期： 完工日期： ？ 風(fēng)險(xiǎn)分等級(jí)已區(qū)分，控制措施未分級(jí)？ 危險(xiǎn)源控制措施中，未按新標(biāo)準(zhǔn)的要求劃分 ,重大危險(xiǎn)源在新標(biāo)準(zhǔn)中改變說(shuō)法，分為可接受和不可接受；十 四、裝配分廠： 好的方面：車間 6S 定置管理做的較好，車間清潔度較好。改進(jìn)問(wèn)題： 風(fēng)險(xiǎn)分等級(jí)已區(qū)分，控制措施未分級(jí)？ 危險(xiǎn)源調(diào)查表中危險(xiǎn)源的出處描寫(xiě)不清楚； 危險(xiǎn)源控制措施中，未按新標(biāo)準(zhǔn)的要求劃分 ,重大危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源在新標(biāo)準(zhǔn)中改變說(shuō)法，分為可接受和不可接受。 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該更加細(xì)化（將發(fā)生情況后，如何采取措施詳細(xì)描述）十 五、采購(gòu)物資部： 應(yīng)急措施未對(duì)人員的逃逸方面沒(méi)有做出要求。 氰化鉀庫(kù)房現(xiàn)儲(chǔ)存有氰化鉀 180Kg。但允許儲(chǔ)存量是 50Kg，臨界量 100g 管理化學(xué)品的庫(kù)管員沒(méi)有取得上崗證。 各分廠上交的廢油墨桶、廢油漆桶、廢稀釋劑桶、廢環(huán)己酮瓶等化學(xué)品容器和包裝物處理記錄沒(méi)有提供。 油品庫(kù)房的管理員不清楚油品庫(kù)儲(chǔ)存量和臨界量？ 沒(méi)有形成重要環(huán)境因素清單？沒(méi)有評(píng)價(jià)？ 風(fēng)險(xiǎn)分等級(jí)已區(qū)分，但嚴(yán)重性與級(jí)別不匹配，控制措施未分級(jí)？ 危險(xiǎn)源調(diào)查表中級(jí)別和程度不匹配； 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該更加細(xì)化；（可以參考網(wǎng)上范本） 查看五金庫(kù)房，發(fā)現(xiàn)庫(kù)房?jī)?nèi)的冷軋鋼板，銅板等受潮，使其生銹，庫(kù)房屋頂有裂縫； 1查看油品庫(kù)，儲(chǔ)存油品量有超標(biāo)現(xiàn)象；十 六、信息化中心： CRM 系統(tǒng)站點(diǎn)登記申請(qǐng)表 對(duì)外貿(mào)易部新 增一名外貿(mào)員，需要新增 CRM 使用端口一個(gè)，新增人員：蔡娟外貿(mào)部部長(zhǎng)：史肅泉分配權(quán)限人員：曲斌沒(méi)有批準(zhǔn)人員簽字？ 風(fēng)險(xiǎn)分等級(jí)已區(qū)分，控制措施未分級(jí)？ 危險(xiǎn)源調(diào)查表中應(yīng)將廢電池識(shí)別進(jìn)去； 危險(xiǎn)源控制措施中，未按新標(biāo)準(zhǔn)的要求劃分 ,重大危險(xiǎn)源和一般危險(xiǎn)源在新標(biāo)準(zhǔn)中改變說(shuō)法，分為可接受和不可接受。十 七、銷售總公司： 銷售公司每?jī)蓚€(gè)月提交一份市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，抽查 2021 年上半年報(bào)告，僅僅是對(duì)銷售收入的匯總，缺乏對(duì)市場(chǎng)和產(chǎn)品需求的預(yù)期和前瞻性分析預(yù)測(cè)。 公司的顧客滿意度調(diào)查僅采用調(diào)查表的方式，形式較單一；調(diào)查報(bào)告以各大銷售片區(qū)的 3份調(diào)查表信息為依據(jù)進(jìn)行匯總分析，也缺少對(duì)日常獲取的信息，包括售后服務(wù)反饋、經(jīng)銷商報(bào)告、業(yè)務(wù)損失等方面的數(shù)據(jù)分析。 成品庫(kù)辦公室電源線集束混亂置于地面，且在暖氣片和暖氣管道上纏繞，存在漏電安全隱患；一臺(tái)打包機(jī)的電源插頭破損，用塑料膠帶捆扎固定，使用時(shí)存在觸電安全隱患。 環(huán)境因素清單中，固廢類有軟盤(pán)，建議在實(shí)際工作中確實(shí)不用軟盤(pán)的情況下，識(shí)別時(shí)應(yīng)取消，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素清單。 部門(mén) 領(lǐng)導(dǎo)不清楚涉及本部門(mén)的重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素。 特種設(shè)備操作證人力資源部收取進(jìn)行審核。 Q 方面： ； 解顧客真實(shí)意愿的反饋，提供的市場(chǎng)分析太空洞，沒(méi)有和企業(yè)的發(fā)展真實(shí)的結(jié)合。十 八、外貿(mào)部： 合同評(píng)審有滯后現(xiàn)象。 因該部門(mén)體系管理員請(qǐng)假休息，提供的 ES 資料不全，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)情況不了解。 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不清楚涉及本部門(mén)的重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素。 體系覆蓋全員不夠。 提供的資料發(fā)現(xiàn)去年外審問(wèn)題未整改。 不能提供應(yīng)急預(yù)案。 不能提供固廢回收記錄。 因資料不全，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)情況不了解，外審員不能進(jìn)行正常審核，臨時(shí)終止。十 九、工裝分廠： 工裝生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表中，每月都有數(shù)十次的讓步接收記錄，但分廠對(duì)讓步原因沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，只是在工藝過(guò)程卡上做了返工、返修處置，完工后工藝卡已銷毀處理。 工序生產(chǎn)中有未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品流入下工序加工的現(xiàn)象。 成品批交檢合 格率分解目標(biāo)值為 98%，低于總公司目標(biāo)值 % 查零部件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，讓步工序較多但沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 機(jī)加工組鐵屑收集桶內(nèi)混有塑料袋、煙頭、煙盒等雜物。 鉗工班有一處輸氣管道沒(méi)有及時(shí)關(guān)上。 應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)急小組成員應(yīng)有具體聯(lián)系方式，如電話號(hào)碼等。 不合格品處置記錄應(yīng)至少應(yīng)保存 3年。 機(jī)加工組鐵屑收集桶內(nèi)混有塑料袋、煙頭、煙盒等雜物。 1部門(mén)應(yīng)急預(yù)案中缺少應(yīng)急小組人員聯(lián)系方式。 1“管理方案”完成情況的描述，沒(méi)有數(shù)據(jù)支撐或量化的東西佐證，流于形式，沒(méi)有做實(shí)。 1危險(xiǎn)源清單中有特種設(shè)備 —— 天車，實(shí)際沒(méi)有。 1“管理方案”分廠和公司總部不對(duì)稱。二 十、質(zhì)量保證部： 查閱 GSC11201 接觸器的抽驗(yàn)檢驗(yàn)活動(dòng)，該批產(chǎn)品 150 臺(tái)，按抽樣檢驗(yàn)依據(jù) ～ 142，其中 條規(guī)定每2 小時(shí)對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按 S2AQL= 的要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。而實(shí)際上至進(jìn)行一次抽檢。 查看 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)正在做 JRS450357 的動(dòng)作特性試驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)在按遞增電流法進(jìn)行地址特性試驗(yàn)。但沒(méi)有進(jìn)行 小時(shí)內(nèi)的動(dòng)作試驗(yàn)，而 檢驗(yàn)文件規(guī)定，與遞增電流法對(duì)比試驗(yàn)每 2月進(jìn)行一次，查閱該類產(chǎn)品前 4月的 小時(shí)內(nèi)的動(dòng)作試驗(yàn)，均無(wú)法體現(xiàn)對(duì)其動(dòng)作特性的對(duì)比檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)。 材料試驗(yàn)室內(nèi)一根電源線纏繞在暖氣管道中。二十 一、企業(yè)管理部 該部門(mén)新購(gòu)置了無(wú)氨曬圖機(jī)，舊曬圖機(jī)已封存停止使用，無(wú)氨氣排放， 15 故部門(mén)危險(xiǎn)源清單進(jìn)行了更新，但公司匯總下發(fā)的全公司危險(xiǎn)源清單中仍然有廢氣排放。二十 二、物業(yè)公司 維修組庫(kù)房電源箱破損，電源線裸露未做絕緣處理，設(shè)置的滅火器存放箱內(nèi)未配置滅火器材，存在安全隱患。 新建 7住宅樓“環(huán)評(píng)報(bào)告”沒(méi)有提供。 新建 7住宅樓工程承包協(xié)議書(shū)沒(méi)有簽約時(shí)間。二十 三、安全保衛(wèi)部 工業(yè)園區(qū)地下消防泵房 7 塊壓力表（ 塊， 塊）均沒(méi)有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，其中 1塊壓力表指針斷裂。 應(yīng)急預(yù)案演練記錄中 缺少人員具體分工和實(shí)際演練步驟的內(nèi)容，不能如實(shí)反映實(shí)際演練情況。（記錄不可信?。┩瑫r(shí)也缺少經(jīng)過(guò)演練后，參加人員收到了那些訓(xùn)練、掌握了哪些技能的評(píng)價(jià)，也缺少對(duì)應(yīng)急預(yù)案是否可行的評(píng)價(jià)。對(duì)應(yīng)急演練報(bào)告的建議：組織應(yīng)急演練，通過(guò)三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)施，即： 下發(fā)演練計(jì)劃； 描述實(shí)施過(guò)程； 進(jìn)行演練評(píng)價(jià)。二十 四、設(shè)備動(dòng)力部 工業(yè)園區(qū)地下螺桿式空壓機(jī)產(chǎn)生的含油廢水直接排入地溝，排放后將造成環(huán)境污染。 各種特種設(shè)備的檢測(cè)、檢定、鑒定報(bào)告，建議復(fù)印一份留到本部 門(mén)。 部門(mén)人員對(duì)本部門(mén)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不了解。 部門(mén)重大危險(xiǎn)源識(shí)別不全面。 應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)急小組成員要有具體聯(lián)系方式，如電話號(hào)碼。應(yīng)急小組人員的職責(zé)不明確，需進(jìn)一步完善。 應(yīng)急演練應(yīng)細(xì)化，有時(shí)效性。二十 五、財(cái)務(wù)部 部門(mén)危險(xiǎn)源中應(yīng)加入“人的不安全行為”。 要關(guān)注人力資源部統(tǒng)一下發(fā)的重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源清單，并進(jìn)行控制。 二十六、審計(jì)資信部 部門(mén)危險(xiǎn)源中應(yīng)加入“人的不安全行為”。 要關(guān)注人力資源部 統(tǒng)一下發(fā)的重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源清單，并進(jìn)行控制。 二十七、黨委工作部： 危險(xiǎn)源清單中識(shí)別了“職工上班途中”，建議“職工上下班途中”。 危險(xiǎn)源清單中沒(méi)有公司識(shí)別的各部門(mén)重大危險(xiǎn)源 —— 電源插座裸露漏電。 環(huán)境因素清單中“廢文具”，建議具體到文具名稱，避免模糊用語(yǔ)。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單中的控制措施建議更具體一點(diǎn)，比如程序文件，最好明確到程序文件名稱。 亮點(diǎn)： 從今年開(kāi)始，將管理評(píng)審時(shí)間從一貫的每年 七、八月份外審之前，調(diào)整到每年的元月初，在總經(jīng)理辦公會(huì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)之前進(jìn)行，將管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)和資源、成本控制需求等，通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和績(jī)效考核逐一落實(shí)，真正實(shí)現(xiàn)三大體系的持續(xù)改進(jìn)。 17 202182318