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倉庫文員年終工作總結(jié)大全5篇-資料下載頁

2025-03-31 11:47本頁面
  

【正文】 部門建議 生產(chǎn)部:廠長需花多點時間在管理上面,按期做好每月生產(chǎn)跟蹤表格,花時間在人員工作分配的問題上面與注重貨物質(zhì)量問題。還有培養(yǎng)新員工認識貨品的屬性,員工認識貨品,了解貨的性質(zhì),可以減少廠長自身的工作量。 采購部:由于公司業(yè)務(wù)日益龐大,議采購部招多一人培養(yǎng)。貨源不及時,客戶催貨,為趕生產(chǎn),去托運部自提貨物次數(shù)日益增長,運費方面增添,然后導(dǎo)致生產(chǎn)部加班增多,時間不足備貨沒抓緊質(zhì)量,導(dǎo)致退貨增多,重復(fù)送貨,運費資金額大。 業(yè)務(wù)部:和客戶溝通送貨的時間問題能延長就延長,考慮生產(chǎn)部生產(chǎn)量的問題。在自身時間允許的情況下回倉庫看貨品生產(chǎn)質(zhì)量和效率。更清楚了解自己客戶貨品質(zhì)量問題。 XX 年,有很多期待,希望工作更上一個階梯,多花時間在管理工作方面 !我希望在未來的一年,無論是在工作安排還是在處理的問題上,全面考慮,對自己嚴格要求,爭取做到能獨擋一面。還有希望工資能提升 ! 這一年里,感謝各位領(lǐng)導(dǎo)給予我這個平臺,使我有機會和大家共同提高、共同進步 。感謝每位同事在這一年來對我工作的熱情幫助和悉心關(guān)照,感謝行政主任在日常 工作中的指導(dǎo),她的很多話語使我獲益匪淺 !雖然我還有很多經(jīng)驗上的不足和能力上的欠缺,但我相信,勤能補拙,我會多向各位同事學習,多與大家溝通交流,我相信明天會更美好 ! 充滿希望的 XX 年伴隨著新年的伊始即將臨近,最后祝公司在新的一年里業(yè)績蒸蒸日上,生意興隆,財源廣進,在同業(yè)中綻放出耀眼的光芒 !祝各位同事身體健康,萬事如意 !XX 年,我們一起努力奔跑 ! 第五篇:倉庫文員工作職責 倉庫文員工作職責 一、公司及分店的采購訂單、收發(fā)貨單據(jù)處理: 不管是供應(yīng)商直接供貨至分店,還是由供應(yīng) 商送到物流倉,在用友系統(tǒng)里的單據(jù)處理方式均按公司統(tǒng)一采購處理,流程一律統(tǒng)一為:采購訂單-采購入庫-銷售發(fā)貨。 (一)公司物流倉的采購、收貨及發(fā)貨單據(jù)處理: : 各分店及中央廚房直接向公司采購下訂單,公司采購每天將匯總后的采購訂單發(fā)至倉管文員,倉管文員根據(jù)采購清單,在用友系統(tǒng)里錄入《采購訂單》。采購單位及部門: : 根據(jù)經(jīng)倉管員簽收蓋章的供應(yīng)商送貨單,在用友系統(tǒng)里將《采購訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購入庫單》,并打印出一式二聯(lián)的《采購入庫單》,白聯(lián)和 紅聯(lián)與相對應(yīng)的供應(yīng)商送貨單訂在一起,于次日交財務(wù)部入帳。入庫倉庫:倉庫 : 1)中央廚房領(lǐng)料: 根據(jù)中央廚房領(lǐng)料清單,錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》,并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》,經(jīng)倉管員發(fā)貨人簽字及中央廚房收貨人簽字后,蓋上發(fā)貨章,紅聯(lián)交中央廚房,白聯(lián)交公司財務(wù)核對入帳。銷售部門及單位: 2)向各分店發(fā)貨: 根據(jù)倉管員交來各分店發(fā)貨明細清單,錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》,并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》,隨貨交司機,司機送貨至分店,分店負責人在《 銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋上收貨章,其中紅聯(lián)交分店留存,白聯(lián)由司機帶回交倉庫文員,倉庫文員收到經(jīng)簽收蓋章的《銷售發(fā)貨單》后,按分店整理歸檔,于次日交公司財務(wù)部入帳。銷售部門及單位:,客戶:各分店 (二)中央廚房半成品的入庫與出庫的單據(jù)處理: : 中央廚房加工好的半成品必須填寫手工《入庫單》,經(jīng)中央廚房負責人簽名及倉管員簽收蓋章后,交倉管文員錄入用友系統(tǒng)的采購入庫單,并打印出一式二聯(lián)的《采購入庫單》,白聯(lián)和紅聯(lián)與手填的《入庫單》一起交公司財務(wù)部入帳。供應(yīng)商:中央廚房, 采購單位及部門: : 根據(jù)倉管員交來的各分店的發(fā)貨明細清單,錄入用友系統(tǒng)里的《銷售發(fā)貨單》,并打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》,隨貨交司機,司機送貨至分店,分店負責人在《銷售發(fā)貨單》上簽收并蓋章,其中紅聯(lián)交分店留存,白聯(lián)由司機帶回交倉庫文員,倉庫文員收到經(jīng)簽收的《銷售發(fā)貨單》后,按分店整理歸檔,于次日交公司財務(wù)部入帳。銷售部門及倉庫:客戶;各分店 (三)供應(yīng)商直接送貨至分店的單據(jù)處理: : 根據(jù)公司采購向供應(yīng)商下的采購訂單,錄入用友系統(tǒng)里的 《采購訂單》;采購單位: : 收到經(jīng)分店簽收和蓋單的送貨單,根據(jù)實際送貨數(shù)量在用友系統(tǒng)里將《采購訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購入庫單》;采購單位及入庫倉庫: : 根據(jù)《采購入庫單》流轉(zhuǎn)生成《銷售發(fā)貨單》;銷售單位:,客戶:務(wù)分店 : 將《采購入庫單》和《銷售發(fā)貨單》分別打印一式二聯(lián),與供應(yīng)商的送貨單一起裝訂,于次日交公司財務(wù)審核入帳。 (四)各分店之間的貨物調(diào)撥單據(jù)處理: 分店之間相互調(diào)撥,按分店自行采購處理: : 根據(jù)各分店的調(diào)撥單,在用友系統(tǒng)里的采購入庫模塊里錄入《采購入庫單》,采購及入庫單位:調(diào)入分店,供應(yīng)商是:調(diào)出單位。 : 錄入完畢后,打印出一式二聯(lián)的《采購入庫單》,與調(diào)撥單裝訂在一起,于次日交公司財務(wù)部入帳。 (五)薯條倉的單據(jù)的單據(jù)處理: 公司訂購薯條時,由采購在用友系統(tǒng)里錄入薯條《采購訂單》; 薯條到貨后,由采購在用友系統(tǒng)里,將薯條《采購訂單》流轉(zhuǎn)生成《采購入庫單》,薯條存入江匯薯條倉; 倉庫文員根據(jù) 公司采購交來的各分店的薯條訂單,在用友系統(tǒng)里錄入《銷售訂單》; 倉庫文員收到經(jīng)各分店簽收蓋章的江匯薯條送貨單,根據(jù)送貨單的實際送貨數(shù)量,將用友系統(tǒng)里的《銷售訂單》流轉(zhuǎn)生成《銷售發(fā)貨單》; 錄入完畢檢查無誤后,打印一式二聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》與江匯的送貨單裝訂在一起,于次日交公司財務(wù)部入帳。 二、各分店直接采購貨物的錄入: 各分店的報銷單里凡是涉及到貨物采購的,均需錄入到用友系統(tǒng)的采購管理中,具體操作如下: : 根據(jù)分店的填寫的報銷單,錄入用友的 《采購入庫單》;采購單位:各分店,供應(yīng)商是:分店現(xiàn)金自購 : 將《采購入庫單》打印出來,與報銷單一起裝訂在一起,交公司財務(wù)入帳。 三、分店營業(yè)數(shù)據(jù)的核對與統(tǒng)計: : 每天分店交來的收入繳款單、銀行存款回單及 POS 機打印出來的銷售匯總單,注意核對《收入繳款單》與 POS 機打印出來的銷售匯總單數(shù)據(jù)是否一致,如有現(xiàn)金券,收回來的現(xiàn)金券是否相符。 : 核對無誤后,填寫《分店營業(yè)額匯總統(tǒng)計表》,并發(fā)送至公司財務(wù)部。 四、協(xié)助倉管員做好收發(fā)貨及盤點工作。 五、完成公司交付的其他工作。
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