【導讀】太原市煙草專賣局。貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》。貫徹《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》——縣級局制度匯編。—————————上班是幸福工作是愉快相聚是緣分奉獻是責任—————————。當建立健全內部專賣管理監(jiān)督工作機構，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確。的執(zhí)行機構，應當嚴格依照煙草專賣法律法規(guī)及省、市局內部專賣管理監(jiān)督。法組織卷煙經營活動，設立與內部專賣管理監(jiān)督股相對應的工作崗位和人。員，主動接受和積極配合內部專賣管理監(jiān)督。必須制定規(guī)范和約束經營行為。的自律制度和規(guī)定，并及時上報內部專賣管理監(jiān)督股備案。第五條內部專賣管理監(jiān)督必須堅持依法依規(guī)監(jiān)管的原則，各縣局應。當明確監(jiān)管對象和范圍，依據監(jiān)管要求，逐項明確監(jiān)管內容，認真履行監(jiān)管。職責，嚴禁越級越權實施監(jiān)管。理監(jiān)督股應當充分利用環(huán)境條件配置，不斷提升信息化應用水平，保證監(jiān)管。效力，提高工作效率。

　　

【正文】 申請變更業(yè)態(tài)和變更原因等，并通過拜訪簽字確認； “一對一”工作的 市場監(jiān)管員 ，通過對客戶具體情況進行進一步了解核實，并結 合內管工作的要求，提出審核意見，簽字認可； 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 37 頁 客戶服務部股長審核，嚴格按照國標分類標準，對所申請的客戶實際情況進行進一步的核實后，簽字認可； 內部監(jiān)督管理股股長審核，站在內管工作角度，對變更內容進行嚴格審批，并到店中實地落實后，簽字認可； 卷煙經營企業(yè)監(jiān)管崗人員審核， 進行嚴格把關 、 落實簽字； 分管領導最后確認審批 。 由專人上報營銷中心進行變更。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 38 頁 縣 級 營銷部卷煙經營自查工作方案 為積極配合同級內部管理監(jiān)督工作的開展，共同將貫標工作落實到位，本著主動接受內部專賣管理監(jiān)督的原則，特 制訂本方案如下： 一、組織領導 為了加強縣級局卷煙經營自覺自查工作，經局務會研究決定成立 卷煙經營自查工作領導組： 組 長：縣營銷部經理 副組長：縣營銷部副經理 成 員：客戶服務部相關人員 領導組下設辦公室在客戶服務股： 主 任：客戶服務股股長 成 員：客戶服務股全員 二、工作職責 （一） 在 自查工作領導組的正確領導下， 以維護“國家利益、消費者利益”的行業(yè)共同價值觀為指導，嚴格 按照內部專賣管理監(jiān)督工作要求，對卷煙經營行為開展按月自查工作。 （ 二 ）對卷煙經營活動進行事前、事中、事后全過程的自查工作， 著力于全面自覺規(guī)范卷煙經營行為，提高全員的自律意識。 （ 三 ）自覺主動地對卷煙經營過程進行日常管理監(jiān)督，并及時向內部監(jiān)管部門提供資料，備案、備查，實現對卷煙購銷存經營行為全過程的監(jiān)管，著力推動內部專賣管理監(jiān)督工作日?；?、制度化、規(guī)范化、痕跡化的進程。 三、月度自查內容 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 39 頁 （一）卷煙銷售方面 單品牌銷售數量超過（低于）上個月該品牌銷售量 50%的； 單品牌一個星期銷量超過該品牌本月銷量 50%以上的； 同類別零售戶訂貨大致相同，但某一品牌訂貨數量差異 特別突出的 。 在促銷過程中市場拜訪是否遵守促銷方案中的各項規(guī)定。 （二）訂單采集方面 零售戶單次訂貨總量或單品牌單次訂貨數量超過前三個訂貨周期平均數的 150%的； 零售戶在一個訪銷周期內訂貨次數超過營銷部門規(guī)定的訂貨頻率的； 超過營銷部門核定單品牌或總量限量規(guī)定的； 零售戶所訂的卷煙結構、數量和經營戶所處的地理位置及經營規(guī)模、經營業(yè)態(tài)等明顯不符的，比如農村偏遠山區(qū)的零售戶突然訂購高檔卷煙且數量較大的；平時銷量較大（?。┑牧闶蹜敉蝗怀霈F銷量明顯下降（上升）的等； 同類別零售戶訂單大致相 同，但某一品牌訂單數量差異特別突出的（根據信息系統(tǒng)查出同類零售戶的進貨數量，然后進行排序，查找某一品牌進貨量較大的零售戶）。 （三）卷煙經營戶管理信息方面 零售戶屬性頻繁修改的； 有相同電話訂貨的； 訪銷周期內實際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內的零售戶不相符的 。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 40 頁 （四）特殊用煙 對特殊用煙的價格、渠道、審批程序違反規(guī)定的； 四、自查步驟 （ 1）在 自查工作領導組的領導下，自查工作 由 縣營銷部一把手 直接負責，安排自查人員進行自查情況的報送工作。 （ 2） 自查工作由自查工作人員按照要求，對應自查內容逐項進行 自查。 （ 3）對查出的問題，及時向同級內管部門報送。 （ 4）根據要求，認真填寫各種自查報表，按時報送同級內部專賣管理監(jiān)督辦，備案、備查。 （ 5）每月對自查工作進行總結，并撰寫自查報告及整改報告，按時報送同級內部專賣管理監(jiān)督辦，備案、備查。 五、整改的措施 （ 1）對自查發(fā)現的問題，要查找原因，及時整改，按照內部專賣管理監(jiān)督工作要求，自覺規(guī)范卷煙經營行為，改進工作流程，整改措施同時報送同級 內部專賣管理監(jiān)督辦公室。 （ 2）對在自查中被查出的違規(guī) 違紀 行為或問題比較嚴重的，嚴格按照有關規(guī)定對相關人員追究責任并進行處罰 ，同時追究相關責任人的相關責任，處理結果要同時報送同級 內部專賣管理監(jiān)督辦公室備案。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 41 頁 職責篇 縣 級 局局長內部專賣管理監(jiān)督工作職責 一、 依據國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負責本局內部專賣管理監(jiān)督工作。 二、 負責組織貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，制定和實施本局內部專賣管理監(jiān)督制度、監(jiān)管措施和辦法并監(jiān)督落實。 三、 負責監(jiān)督、指導本局內部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行和落實。 四、 負責組織對本轄區(qū)內 卷煙 經營活動進行全過程的內部專賣管理監(jiān)督。 五、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督 檢查、考核工作。 六、 負責組織每月向市局報告一次內部專賣管理監(jiān)督工作情況。對發(fā)生的 卷煙 經營違法違規(guī)情況，在 12 小時內上報市局。 七、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評結果上報市局。 八、 負責組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內部 卷煙 經營違法違規(guī)案件，落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。 九、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設。 十、 負責組織開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 十一、 負責組織開展本局行政執(zhí)法錯案責任追究工作。 十二、 完成上級局交辦的其他任務。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 42 頁 縣 級 局副局長內部專賣管理監(jiān)督工作職責 一、 依據國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實上 級局內部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，在局長的領導下 ， 協助局長組織開展本局內部專賣管理監(jiān)督工作。 二、 負責組織貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，制定和實施本局內部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。 三、 負責監(jiān)督、指導本轄區(qū)內 部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行和落實情況。 四、 負責組織對本轄區(qū)內 卷煙 經營活動進行全過程的內部專賣管理監(jiān)督。 五、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。 六、 負責組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內部 卷煙 經營違法違規(guī)案件，落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。 七、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督工作述職，并 將考評結果上報市局。 八、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設。 九、 負責組織開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 十、 負責組織開展本局行政執(zhí)法錯案責任追究工作。 十一、 完成領導交辦的其他任務。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 43 頁 縣 級 局內部專賣管理監(jiān)督股工作職責 一、 依據國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局的部署和要求，負責本局內部專賣管理監(jiān)督工作的組織開展。 二、 負責組織貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，起草、制定和實施本局內部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。 三、 負責對本轄區(qū)內卷煙經營活動進行全過程的內部 專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內卷煙訪銷、配送業(yè)務進行日常監(jiān)管，發(fā)現問題及時向上級反饋。 四、 負責對本轄區(qū)內 卷煙 經營活動進行全過程的內部專賣管理監(jiān)督。 五、 負責組織本轄區(qū)內 卷煙 經營企業(yè)進行逐月自查，每月對內部專賣管理監(jiān)督工作進行一次檢查、考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿。 六、 每月向市局報告內部專賣管理監(jiān)督工作情況。對發(fā)生的 卷煙 經營違法違規(guī)情況，要在 12 小時內上報市局。 七、 負責對有關部門報送備案備查的相關文件、資料和報表進行核查、分析、整理、存檔。 八、 負責組織 縣級局副局長、內部專賣管理監(jiān)督股股長進行內部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評結果上報市局。 九、 負責組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內部 卷煙 經營違法違規(guī)案件，會同有關部門落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。 十、 負責監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 十一、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設，對內部專賣管理監(jiān)督工作人員進行教育培訓。 十二、 負責開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 44 頁 行政、文明執(zhí)法。 十三、 負責 開展本局行政執(zhí)法錯案責任追究工作。 十四、 完成上級局交辦和其他需要由縣級局辦理的內部專賣管理監(jiān)督事項。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 45 頁 縣 級 局內部專賣管理監(jiān)督股股長工作職責 一、 依據國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局的部署和要求，具體負責組織開展本局內部專賣管理監(jiān)督工作。在局長、副局長的領導下開展工作。 二、 負責組織貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，起草、制定和實施本局內部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。 三、 負責組織對本轄區(qū)內卷煙經營活動進行全過程的內部專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內卷煙訪銷 配送業(yè)務進行日常監(jiān)管，發(fā)現問題及時向上級反饋。 四、 負責組織對本轄區(qū)內 卷煙 經營活動進行全過程的內部專賣管理監(jiān)督。 五、 負責組織本轄區(qū)內 卷煙 經營企業(yè)進行逐月自查，每月對內部專賣管理監(jiān)督工作進行一次檢查、考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿。 六、 負責每月向市局報告內部專賣管理監(jiān)督工作情況。對發(fā)生的 卷煙 經營違法違規(guī)情況，要在 12 小時內上報市局。 七、 負責組織對有關部門提供和報送備案備查的相關文件、資料和報表進行核查、分析、整理、存檔。 八、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督工作 述職，并將考評結果上報市局。 九、 負責組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內部 卷煙 經營違法違規(guī)案件，會同有關部門落實內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。 十、 負責監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 十一、 負責組織本局內部專賣管理監(jiān)督隊伍建設，對內部專賣管理監(jiān)督工作人員進行教育培訓。 貫徹 《煙草行業(yè) 內部 專 賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 》 — — 縣級 局 制度匯編 ————————— 上班是幸 福 工作是愉快 相聚是緣分 奉獻是責任 ————————— 第 46 頁 十二、 負責組織開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。 十三、 負責組織開展本局行政執(zhí)法錯案責任追究工作。 十四、 完成領導交辦的其他工 作。