【導(dǎo)讀】工作總結(jié)是做好各項(xiàng)工作的重要環(huán)節(jié)?？梢悦鞔_下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益。下面是無憂考網(wǎng)工作總結(jié)頻道為你整理的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位年度總結(jié)》，希望能幫助到您?。ㄒ唬┝⒆惚韭殻晕壹訅?。由于未參加過正規(guī)的會(huì)計(jì)培訓(xùn)，工作經(jīng)驗(yàn)缺乏，業(yè)務(wù)并不熟練，精的同志請(qǐng)教，經(jīng)過一段時(shí)間的磨練，現(xiàn)在基本能勝任工作崗位。安排，目前這兩項(xiàng)工作都步入正軌。作處于低迷狀態(tài)，也制約了自身的發(fā)展。今年是我在上栗分局工作的第八個(gè)年頭，在基層工作的這些年，公務(wù)員，甚至連身份也不明確，非常擔(dān)心會(huì)人員分流，思想波動(dòng)很大，在上栗分局，局長就是大家心中的楷模，他身體力行默默奉獻(xiàn)，被工作所拋棄，成為無用之人。定在細(xì)節(jié)上畀之精確，大意之人可能在細(xì)節(jié)上予以漠視。會(huì)計(jì)工作就是一項(xiàng)要求細(xì)致的工作，容不得半點(diǎn)馬虎。就會(huì)給單位造成不必要的損失?？偨Y(jié)過去是為了更好地面對(duì)未來。對(duì)今后的工作，我現(xiàn)將個(gè)人工

　　

【正文】 財(cái)務(wù)開票和量方人員崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)開票人員必須在貨款到位、產(chǎn)品名稱、價(jià)格收貨單位明確時(shí)才能開據(jù)銷售票據(jù)，市內(nèi)銷售票據(jù)根據(jù)固定網(wǎng)點(diǎn)布局情況或經(jīng)公司批準(zhǔn)后開票。 負(fù)責(zé)銷售員、后勤人員銷肥提成的計(jì)算，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品外的其他物品收入的開票和計(jì)算。 負(fù)責(zé)購進(jìn)雞糞的量方。運(yùn)輸車輛、 計(jì)費(fèi)等工作，及時(shí)計(jì)算出每一臺(tái)車輛的裝載數(shù)量。 建立健全的銷售臺(tái)賬，雞糞運(yùn)輸臺(tái)賬，妥善保管好運(yùn)輸票據(jù)，防止原始憑證的破壞，丟失。 堅(jiān)持公平、公開、公正的原則，杜絕以感情代替規(guī)章制度的現(xiàn)象發(fā)生。 完成公司交給的其他工作和臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)接聽電話、打掃會(huì)議室衛(wèi)生。 設(shè)備維修科（電工、安檢員）崗位職責(zé)設(shè)備維修科在分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作 刻苦學(xué)習(xí)和鉆研崗位業(yè)務(wù)知識(shí)，全面了解和掌握公司現(xiàn)有設(shè)備的規(guī) 格、參數(shù)、性能、特點(diǎn)、 第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作職責(zé) WHDADQ11E 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)的管理工作。 一、日常帳務(wù)處理 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 按時(shí)編制月、季、會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。 根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證（登記總帳不超過 10 天），并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)賬目的審核核算，認(rèn)真審核財(cái)務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。 負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。 負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納及納稅申報(bào)工作。 負(fù)責(zé)審核公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。 按每月工資、水電費(fèi)、管理等費(fèi)用項(xiàng)目編制費(fèi)用分?jǐn)偙怼? 對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善 保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。 1嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，編制財(cái)務(wù)報(bào)表的工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。 1及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作。 二、成本核算工作 每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計(jì)劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。 （一）負(fù)責(zé)公司的成本核算 整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配； 做記賬憑證并登賬； 月末對(duì)費(fèi)用進(jìn)行核算； 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)并上報(bào)總經(jīng)理。 （二）負(fù)責(zé)往來單位的往來核算 接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項(xiàng)記錄； 審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)； 登賬，記賬。 （三）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售核算 核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售 憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬； 定期與銷售人員核對(duì)銷售明細(xì)及回款情況。核對(duì)銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況 （四）負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的報(bào)送工作 月底向總經(jīng)理報(bào)送本月銷售明細(xì)表和資金回籠表； 月底向總經(jīng)理報(bào)送各產(chǎn)品成本明細(xì)表； 月底報(bào)送各往來單位的往來款項(xiàng)。 第五篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會(huì)計(jì)檔案保管工作。 一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。 二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。 三、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證， 做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備 。賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬 (包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù) )。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。 五、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。 六、及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。 七、遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì) 監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 八、對(duì)主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 九、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。 十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。 財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容 （一）參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 （二）參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。 （三）負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。 （四）負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。 （六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及 時(shí)送交銀行。 （七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八）負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月 5 日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 （九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十）負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。 （十一）負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。 （十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 （十三）負(fù)責(zé)編制銀行 收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。