【正文】 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2020 年版） 《建筑設(shè)計防火專篇內(nèi)容提要》（公安 1989 第 95 號） 《建筑設(shè)計滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090） 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（ GB500732020） 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ19872020） 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī) 范》（ JGJ/T1692） 現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定 36 （二）工程概述 生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為丙類，車間為 II 級耐火等級建筑。 （三）專業(yè)設(shè)計對消防要求的考慮和采取措施 本項目分部為鋼構(gòu)，所采用的材料均為非燃燒材料，滿足二級耐火等級對構(gòu)件耐火極限的要求。 丙類生產(chǎn)二級火等級的多層廠房每個防火分區(qū)最大允許占地面積 4000 平方米，車間滿足該要求，倉庫實行分隔分區(qū)建設(shè)，每個區(qū)域最大不超過 1000 平方米。 車間內(nèi)的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規(guī)范》要求。 建筑物以按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 》配置小型滅火器。 （四）消防措施 新建廠房的耐火等級為二級，火災(zāi)危險性為丙類。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ1687》有關(guān)規(guī)定，項目設(shè)計室內(nèi)消防用水量為 10L/S，室外為 20L/S。 項目消防給水管網(wǎng)為獨立的環(huán)狀管網(wǎng)，因 ***地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。按消防有關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。 37 第七章 節(jié)能減排 一、概述 我國資源利用中的浪費現(xiàn)象十分嚴(yán)重，能源利用率只有日本的50%，美 國的 60%，不僅加大人力、物力、財力損耗，也污染了自然環(huán)境。因此節(jié)約能源是我國的一項長期的基本國策。 采用不同的生產(chǎn)工藝和設(shè)備其能耗差別很大。本項目從車間布局、設(shè)備選型和生產(chǎn)工藝等方面認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約減少能耗的原則，力求以最小的能耗取得最大的生產(chǎn)力。 二、節(jié)能措施 （一）節(jié)電措施 其它設(shè)備中的大比例減速裝置均采用調(diào)頻式減速器，具有傳動效率高、起動特性好、節(jié)省電能的優(yōu)點。 所有設(shè)備的電動機(jī)均選用節(jié)能型 Y 系列電動機(jī)。 變壓器選用 S9 型新系列節(jié)能變壓器；車間配電柜集中裝設(shè)補償電容器，使功率因數(shù)達(dá)到 以上。 （二）節(jié)水措施 生產(chǎn)過程中的漂洗用水采用部分回流重復(fù)使用、部分送到原料清洗設(shè)備再次利用的使用方式；清洗用水則采用完全循環(huán)重復(fù)使用、定期排放的方法。 38 （三）節(jié)能效果 一水多用，重復(fù)利用，原料清洗用水經(jīng)沉淀處理后循環(huán)使用節(jié)約用水。通過提高設(shè)備熱效率、減少熱損失，節(jié)約能源。選用節(jié)能型電氣設(shè)備和損耗低，絕緣好的電線電纜，以減小電耗。通過采取以上措施后，節(jié)能效果大大增強。 （四）計量 原材料消耗從進(jìn)廠至各工段均按 100%計量。 能源計量設(shè)計： 對進(jìn)廠的水、電及蒸汽全面計量，計量率達(dá) 100%。 能源 配給直到最終消耗的計量按一級計量企業(yè)考慮，計量率 達(dá)到 92%。 主要耗能設(shè)備計量：電分段設(shè)置電度表，配電專柜等連續(xù)計量。 39 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 本項目由 ***有限責(zé)任公司組織實施，按照目標(biāo)管理的有限責(zé)任制企業(yè)管理模式，由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司工作，并設(shè)置原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售和財務(wù)人事等主要部門。為保證企業(yè)的生產(chǎn)、營銷工作順利有序地進(jìn)行，各部門應(yīng)制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理制度。 二、勞動定員 （一）勞動定員 本項目勞動定員 295 人。 （二）生產(chǎn)工作制度 工作時間：年 360 天工作日 生產(chǎn)班數(shù)： 一 班制 8 小時 每七天檢修一個小時。 （三）用工制度 技術(shù)工人、銷售人員和管理人員則采用合同制形式，簽訂勞動合同。 三、職工培訓(xùn) 職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。因此，本項目在投產(chǎn)前要求對全體 40 職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀(jì)律教育，生產(chǎn)線投產(chǎn)后企業(yè)每年提取一定的費用對技術(shù)工種進(jìn)行輪訓(xùn)。 （一）全面培訓(xùn) 在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的，不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè) 道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面地認(rèn)識。 （二）重點培訓(xùn) 季節(jié)工人的培訓(xùn) 重視對他們在上崗前的培訓(xùn)工作，特別是所在崗位的操作技能對產(chǎn)品質(zhì)量的影響和自身環(huán)境中的勞動安全保護(hù)等方面應(yīng)進(jìn)行重點培訓(xùn)，不可因其工種技術(shù)含量低而忽略教育。 技術(shù)工人的培訓(xùn) 要求所有技術(shù)工人了解生產(chǎn)線中的各個主要環(huán)節(jié)的設(shè)備性能和工藝特征；重點掌握各自工種崗位中的技術(shù)要求，熟練操作相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施，同時能夠排除所轄設(shè)備的小故障。 化驗人員的培訓(xùn) 化驗人員包括生產(chǎn)化驗人員和原料管 理員。主要對他們進(jìn)行原料的取樣方法、原料品種的認(rèn)證、原料規(guī)格的檢驗方法、生產(chǎn)工藝中的技術(shù)指標(biāo)檢測、產(chǎn)成品的品質(zhì)化驗等專業(yè)技術(shù)職能知識的培訓(xùn)，時間一至二周。確保在原料的收購過程和生產(chǎn)過程中起到成本控制、質(zhì)量監(jiān)督的作用。 41 質(zhì)檢人員的培訓(xùn) 要求全面掌握國家有關(guān)的質(zhì)量檢驗規(guī)定和方法，重點培訓(xùn)本項目中各主要加工環(huán)節(jié)和關(guān)鍵質(zhì)量控制點的檢驗方法和控制標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 銷售人員的培訓(xùn) 主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、資金回收、經(jīng)濟(jì)合同、售后服務(wù)與信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，同時對生產(chǎn)線的全過程進(jìn) 行培訓(xùn)，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關(guān)的知識。 42 第九章 項目實施計劃 在完成本項目的可行性研究報告、送交有關(guān)單位評估通過之后報請各級主管部門審批立項，項目所需資金按計劃籌措到位后項目正式開始啟動實施。實施過程分為以下幾個階段： 第一階段：完成項目的工藝設(shè)計、基建工程施工圖紙設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備采購和對外工程施工簽約等前期工作。 第二階段：完成全部土建施工工程、加工設(shè)備和輔助設(shè)備的安裝工作。 第三階段：完成產(chǎn)品包裝設(shè)計制作，辦理食品衛(wèi)生生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)簽審批、條 形碼等相關(guān)工作，為產(chǎn)品順利進(jìn)入市場作好準(zhǔn)備。 第四階段：完成項目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。 第五階段：對在線設(shè)備的性能指標(biāo)和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核驗收，合格后交付使用投入生產(chǎn)。 整個項目的建設(shè)周期為 12 個月，其中設(shè)計周期 2 個月，工程建設(shè) 8 個月，生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試 1 個月，試生產(chǎn) 1 個月。 43 項目計劃進(jìn)度 項目 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工藝設(shè)計 施工圖設(shè)計 設(shè)備 訂貨 土建施工 設(shè)備到貨 商標(biāo)、包裝注冊 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試 試車投產(chǎn) 44 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計算。 主要設(shè)備價格參考國內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》 (2020 年 )； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》 (2020 年 )； 《 ***地區(qū)建設(shè)工程材料預(yù)算價格》 其他費用按項目所在地有關(guān)價格計算。 估算以人民幣為貨幣單位。 《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（ 2020 年修訂）》 《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整進(jìn)口設(shè)備稅收政策的通知》 (國發(fā) [1997]37號 ) 二、項目固定資產(chǎn)投資估算 項目固定資產(chǎn)投入 萬元。 建設(shè)投資靜態(tài)部分包括： 建筑工程費： 1843 萬元。 項 目 面積 金額 （萬元） 生產(chǎn)車間 (含環(huán)保工程 ) 4650 庫房 600 變電所等 50 化驗 室 200 48 45 辦公室 2100 冷庫 300 環(huán)保投資及硬化綠化工程 圍墻及大門 廠區(qū)管網(wǎng) 44 安防及其它 合計 1843 設(shè)備及工器具購置費： 萬元。 項 目 金額 生產(chǎn)設(shè)備 (含環(huán)保工程設(shè)備 ) 包裝設(shè)備 庫房應(yīng)用設(shè)備 冷庫設(shè)備 運輸車輛、安防及其它設(shè)備 合計 安裝及 管線工程費： 萬元。 項 目 金額 生產(chǎn)設(shè)備 (含環(huán)保工程設(shè)備 )安裝 包裝設(shè)備安裝 庫房應(yīng)用設(shè)備安裝 檢化驗設(shè)備安裝 冷庫設(shè)備安裝 4 運輸車輛、安防及其它設(shè)備安裝 1 合 計 工程建設(shè)其它費用： 萬元。包括： 項 目 金 額 前期費 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 建設(shè)單位管理費 培訓(xùn)費 勘察設(shè)計費 試車費 土地出讓金 合計 項目基本預(yù)備費： 萬元。 46 動態(tài)部分為： 項目借款 1000 萬元，利率按 %估算，建設(shè)投資動態(tài)部分為 萬元。 三、項目流動資金估算 根據(jù)項目的性質(zhì)及經(jīng)營成本，采用擴(kuò)大指標(biāo)法估算流動資金。項目流動資金 萬元。 四、分年投資計劃表 項目固定資產(chǎn)建設(shè)投資第一年全部投入?？傆? 萬元。 項目流動資金全部投入?？傆? 萬元。 五、資金籌措 項目總投資 萬元。 其中：項目固定資產(chǎn)投資 萬元（含建設(shè)期利息），項目流動資金 萬元。 項目融資方案為： 項目固定資產(chǎn)凈投資 萬元，利用銀行貸款 1000 萬元，建設(shè)單位自籌 萬元。 項目流動資金 萬元，全部建設(shè)單位自籌。 47 第十一章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版） 《投資項目可行性研究指南》 《建設(shè)項目評價方法選編》 現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策。 《國務(wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》 (國發(fā)［ 2020］ 33 號 ) 建設(shè)單位提供的有關(guān)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 估算以人民幣為貨幣單位。 二、基 礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目建設(shè)期 12個月 ，第 一 年達(dá)產(chǎn) 60%，第 二 年達(dá)產(chǎn) 100%，年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品 1120 噸。 項目年生產(chǎn)銷售即食肉類產(chǎn)品 1120 噸，平均銷售價格 萬元 /噸，正常年實現(xiàn)銷售收入 9690 萬元人民幣。 項目所得稅執(zhí)行利潤總額的 25%計征。 項目基準(zhǔn)收益率 10%。 項目計算期 15 年。 48 三、項目銷售收入及稅金估算 項目正常年實現(xiàn)銷售收入 9690 萬元。 按國家稅收有關(guān)政策，項目計算增值稅 17%。 城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5%計征。 教育費附加按增值稅的 3%計征。 正常年份應(yīng)繳增值稅為 萬元。 項 目正常年城市維護(hù)建設(shè)稅 萬元； 教育費附加 萬元。 項目正常年銷售稅金及附加 萬元。 四、成本估算 項目正常年總成本費用 萬元。 正常年經(jīng)營成本 萬元； 固定成本 萬元； 可變成本 萬元。 原輔材料費 項目原材料主要為：牛羊鹿肉原料 2020 噸。 輔助材料為包裝材料 、 其它輔助材料等。 根據(jù)建設(shè)單位提供的有關(guān)原材料數(shù)據(jù)估算，項目達(dá)產(chǎn)年原材料消耗費用 萬元。 燃料動力費 項目年燃料動力費用主要為采暖、電、水、汽消耗，年費用 49 萬元。包括： 取暖費用：項目年取暖面積 10000 平方米，取費按 22 元 /平方米，年費用 22 萬元。 電：項目年用電量 110 萬度，電費按 元 /度估算，項目年用電費用 萬元。 水：項目年用水量 萬噸，水費按 1 元 /噸估算，項目年用水費用 萬元。 汽：項目年用汽量為 3600 噸，按 元 /噸估算，項目年用水費用 萬元。 工資及福利費 項目固定職工 295 人，人均年工資及福利按 萬元 /人 .年估算。 項目年工資及福利費 萬元。 折舊及攤銷 折舊： 按直線法估算，工程 建筑折舊年限 20 年，設(shè)備折舊按平均折舊年限 10 年估算，殘值均按 5%計。 固定資產(chǎn)達(dá)產(chǎn)年折舊費 萬元。 攤銷： 無形資產(chǎn)為 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷費 萬元，遞延資產(chǎn)為 2 萬元，按 5 年攤銷，年攤銷費 萬元。 修理費按固定資產(chǎn)折舊費用的 40%計算，年費用 51 萬元。 銷售費用 50 項目年銷售費用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、及銷售人員的工資、差旅費、辦公費等。采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按銷售額的 15%計算，項目年銷