【導(dǎo)讀】施和管理方法，規(guī)范質(zhì)量管理，確保達到項目預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，特制定本程序。負責(zé)對合成油示范工程的工程質(zhì)量進行全過程的監(jiān)督管理。程當(dāng)中，并監(jiān)督監(jiān)理單位和總承包商執(zhí)行。作，參加國內(nèi)外重要設(shè)備和材料采購的技術(shù)談判、監(jiān)造和檢驗等工作。問題的處理進行管理并跟蹤其有效性。負責(zé)處置項目實施過程中的重大質(zhì)量事故。審核、批準(zhǔn)總承包商提交的項目實施計劃和施工組織設(shè)計。查，并隨時向業(yè)主報告，對質(zhì)量控制負責(zé)。協(xié)助業(yè)主做好竣工驗收工作。對設(shè)計的完整性、合理性負全部責(zé)任。步設(shè)計的審查意見，組織完成修改工作，并落實施工圖階段的設(shè)計條件。員和專業(yè)人員進行必要的質(zhì)量管理培訓(xùn)，使其符合質(zhì)量管理的要求。包，總承包商的招投標(biāo)活動接受業(yè)主的監(jiān)督、質(zhì)詢和批準(zhǔn)。負責(zé)對質(zhì)量檢查、“三查四定”、中間交接提出的內(nèi)容進行整改。

　　

【正文】 接損失費用在五千元以上至十萬元以下的為一般事故。 （ 2）發(fā)生下列情況之一者為重大質(zhì)量事故： ① 房屋 及構(gòu)筑物主要結(jié)構(gòu)倒塌； ② 基礎(chǔ)不均勻下沉，造成建筑物或構(gòu)筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強度嚴重不足； ③ 影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷； 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 28 ④ 嚴重影響設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能； ⑤ 關(guān)鍵工藝設(shè)備嚴重損失或報廢； ⑥ 經(jīng)濟損失直接費在十萬元以上。 事故報告與現(xiàn)場保護 （ 1）一般事故發(fā)生后，事故 總承包商 要及時向監(jiān)理單位、 總承包商 主管部門、業(yè)主報告。重大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故 總承包商 應(yīng)以最快方式（不超過 2小時）將事故簡要情況報告業(yè)主、監(jiān)理單位、工程質(zhì)量監(jiān)督部門。發(fā)生人身傷亡事故 還應(yīng)按照安全管理規(guī)定向有關(guān)部門報告。 （ 2）重大事故發(fā)生后，事故單位要保護好現(xiàn)場，重要現(xiàn)場痕跡、物證要保護好。 事故調(diào)查與處理 （ 1）一般質(zhì)量事故的調(diào)查和處理報告由事故 總承包商 負責(zé)，業(yè)主和監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)工程師參加調(diào)查和處理。 （ 2）重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理由事故施工分包商的項目經(jīng)理、 總承包商 項目經(jīng)理、業(yè)主和監(jiān)理單位組成調(diào)查組，事故分承包單位專業(yè)工程師和監(jiān)理單位及 總承包商 的專業(yè)人員，參加調(diào)查和處理。 （ 3）發(fā)生重大質(zhì)量事故，并伴隨重大人身傷亡事故的，要按照國家安全事故管理的有關(guān)規(guī)定組成聯(lián)合調(diào)查組 進行調(diào)查，必要時聘請專家協(xié)助進行技術(shù)鑒定。 （ 4）重大質(zhì)量事故的調(diào)查與處理應(yīng)邀請工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)派員參加。 （ 5）事故處理原則 事故處理堅持“事故原因和影響不清楚不放過；事故處理方案和措施不清楚不放過；事故責(zé)任者、責(zé)任單位未受到處罰不放過；相關(guān)人員未受到教育不放過”的原則。 ① 返工處理的，按原施工圖重新施工，履行正常的檢查驗收手續(xù)； ② 非設(shè)計原因，而采用加固、修補等方式處理的，其處理方案按照本規(guī)定第，并履行相應(yīng)的檢查驗收手續(xù)； ③ 設(shè)計原因造成的，由 總承包商 負責(zé)編制處理方案。該方案需 經(jīng) 總承包商 總工程師批準(zhǔn)。 ④處理方案，均不得降低原設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 29 （ 6）重大質(zhì)量事故報告 重大質(zhì)量事故應(yīng)由調(diào)查組編寫調(diào)查報告，內(nèi)容有： ① 事故發(fā)生單位、工程項目名稱、事故發(fā)生地點、部位、時間； ② 事故發(fā)生經(jīng)過、造成的后果及經(jīng)濟損失、人員傷亡情況； ③ 事故發(fā)生原因的分析，專家的技術(shù)鑒定，事故的性質(zhì)，責(zé)任單位及主要責(zé)任者； ④ 事故發(fā)生后采取的措施、處理方案及防止類似事故再發(fā)生的建議、做法； （ 7）事故處理完畢后，調(diào)查組應(yīng)在五日內(nèi)寫出事故處理報告報有關(guān)單位、部門。 事故調(diào)查與處理的全 部費用由事故的責(zé)任單位承擔(dān)。 工作例會與報告制度 為了保證晉煤集團合成油示范工程的施工質(zhì)量保證體系的有效運行，達到掌握情況、溝通信息、交流經(jīng)驗的目的，建立施工質(zhì)量工作例會與報告制度。 工作例會 （ 1）晉煤集團合成油示范工程的工作例會與專題會由監(jiān)理單位組織； （ 2）晉煤集團合成油示范工程的質(zhì)量管理例會與專題會由監(jiān)理單位組織； （ 3）所有質(zhì)量工作例會或?qū)ｎ}會，均由監(jiān)理單位編寫《會議紀要》發(fā)至與會單位，并歸檔一份。 報告制度 （ 1）施工過程中，發(fā)生質(zhì)量事故，按本規(guī)定 《施工質(zhì) 量事故管理》內(nèi)容執(zhí)行； （ 2）正常情況下， 總承包商 應(yīng)在每月 23日前向監(jiān)理單位和業(yè)主報告本月的《工程質(zhì)量月報》。 （ 3）《工程質(zhì)量月報》至少應(yīng)有以下內(nèi)容： ① 工程形象進度； ② 本月質(zhì)量活動情況； ③ 存在問題與建議。 （ 4）施工過程中，若發(fā)現(xiàn)下列情況之一， 總承包商 應(yīng)立即向監(jiān)理單位報告。 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 30 ① 發(fā)現(xiàn)不合格的設(shè)備、材料、構(gòu)配件進入現(xiàn)場； ② 發(fā)現(xiàn)存在重大工程質(zhì)量隱患； ③ 發(fā)生質(zhì)量事故。 （ 5）質(zhì)量月報的管理：晉煤集團合成油示范工程的所有工程質(zhì)量報告和質(zhì)量月報均由業(yè)主管理并列入工程資料歸檔。 交工技術(shù)文件 交工技術(shù)文件是施工單位在施工過程中形成的技術(shù)文件，是工程竣工檔案資料的一部分。在辦理工程交工時， 總承包商 應(yīng)按合同規(guī)定的要求向業(yè)主提交工程建設(shè)交工技術(shù)文件。 交工技術(shù)文件的組成 交工技術(shù)文件由施工記錄和竣工圖兩部分組成。 施工質(zhì)量記錄的主要內(nèi)容有： （ 1）單位工程質(zhì)量驗收記錄； （ 2）技術(shù)管理工作記錄，如施工組織設(shè)計、施工方案及審批文件、工程技術(shù)專題洽商記錄、設(shè)備材料代用和設(shè)計變更文件等； （ 3）設(shè)備、材料、構(gòu)配件的質(zhì)量證明文件和按規(guī)定進行抽查的檢驗和復(fù)驗報告； （ 4）施工檢驗和試驗記錄； （ 5）施工過程驗收記錄； （ 6）隱蔽工程驗收紀錄； （ 7）重大質(zhì)量事故處理鑒定記錄。 竣工圖必須蓋有竣工專用圖章，有： （ 1）各專業(yè)竣工圖、如總圖竣工圖、土建專業(yè)竣工圖、工藝竣工圖、設(shè)備竣工圖、電氣竣工圖、儀表（自控）竣工圖等； （ 2）地下隱蔽工程（如地下管道、電纜、接地網(wǎng)等）綜合竣工圖。 交工技術(shù)文件的要求 總承包商 提供的交工技術(shù)文件中應(yīng)反映所有單位工程質(zhì)量竣工驗收狀況的《工程質(zhì)量綜合驗收匯總表》。 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 31 各單位工程的質(zhì)量記錄還應(yīng)將《單位工程 質(zhì)量竣工驗收記錄》、《單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄》、《單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》列入交工技術(shù)文件。 基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的砂漿、混凝土試塊應(yīng)列出核查匯總表、說明設(shè)計強度等級、工程部位、工程量、試塊組數(shù)、搗制日期、試驗日期、評定結(jié)果、不合格的處理結(jié)果。 現(xiàn)場組焊的容器、管道的焊接情況，應(yīng)用容器排版圖和管道單線圖表示。圖中應(yīng)注明容器或管道的等級、材質(zhì)、探傷的比率、焊縫編號及分布位置、焊工代號、探傷編號及位置、返修部位及返修次數(shù)。管道還應(yīng)注明固定焊口位置，說明轉(zhuǎn)動焊口和 固定焊口的數(shù)量與探傷比率。如采用不同的探傷方法，則應(yīng)有相應(yīng)的說明。 應(yīng)包括 。 工程質(zhì)量記錄驗收標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）內(nèi)容齊全，無缺項、漏項、無涂改； （ 2）各項檢驗、實驗和驗收結(jié)果均符合設(shè)計要求或結(jié)論為合格； （ 3）各級責(zé)任人員簽證手續(xù)完備； （ 4）質(zhì)量事故處理后的相應(yīng)手續(xù)見 （ 6）。 地下隱蔽工程綜合竣工圖 （ 1）地下隱蔽工程綜合竣工圖按設(shè)計（規(guī)劃）區(qū)域繪制； 一個設(shè)計區(qū)域內(nèi)有多個施工分包商參與施工，則該設(shè)計區(qū)域內(nèi)地下隱蔽工程綜合竣工圖由該工程 總承包商 繪制。 （ 2）地下隱蔽工程綜合竣工圖應(yīng)準(zhǔn)確地表示下列內(nèi)容： ① 各專業(yè)地下隱蔽工程的技術(shù)特性（如管道的管徑、材質(zhì)、管內(nèi)介質(zhì)、內(nèi)外防腐類型、電纜規(guī)格等）； ② 各專業(yè)地下隱蔽工程在室內(nèi)、室外地面以下的平面位置和埋深； ③ 各專業(yè)地下隱蔽工程與相鄰設(shè)計區(qū)域地下隱蔽工程的聯(lián)系。 總承包商 應(yīng)提交以只讀光盤形式提供的交工技術(shù)文件一套及經(jīng)其責(zé)任人簽字確認，并確保光盤的內(nèi)容與原件內(nèi)容完全一致的紙質(zhì)交工技術(shù)文件兩套（其中原件一套）。 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 32 交工技術(shù)文件驗收的組織 交工技術(shù) 文件驗收前 總承包商 項目經(jīng)理應(yīng)組織專業(yè)工程師對交工技術(shù)文件進行核查，認為符合本規(guī)定后，報質(zhì)監(jiān)站審核； 交工技術(shù)文件驗收由業(yè)主組織； 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，由業(yè)主出具交工技術(shù)文件驗收證明；不符合標(biāo)準(zhǔn)的退回整改； 交工技術(shù)文件未經(jīng)驗收或驗收不合格，業(yè)主不予辦理工程結(jié)算。 交工技術(shù)文件的移交 驗收合格的交工技術(shù)文件由 總承包商 向業(yè)主移交，移交時應(yīng)核對交工技術(shù)文件目錄的清單并會簽《交工技術(shù)文件移交證書》。 7. 合同工廠最終驗收 合同工廠最終驗收 合同工廠最終驗收 是 總承包 商 、監(jiān)理單位與業(yè)主之間發(fā)生的行為，是指 總承包商 完成了合同規(guī)定范圍內(nèi)的全部內(nèi)容和工作內(nèi)容，并經(jīng)相應(yīng)的檢驗試驗、考核評定證明工程和工作符合合同規(guī)定的要求后， 總承包商 向業(yè)主移交其承包的全部工程和相應(yīng)的技術(shù)資料，而業(yè)主的有關(guān)部門、人員逐一的檢查驗收的過程。 合同工廠最終驗收的基本形式 以合同工廠整體進行驗收； 因生產(chǎn)或施工的需要必須提前完工和投入使用的單項工程或裝置而進行的分期驗收。 合同工廠最終驗收應(yīng)具備的條件 工程項目按照業(yè)主部與 總承包商 簽定的工程合同規(guī)定和設(shè) 計文件要求，全面施工完畢，經(jīng)工程質(zhì)量評定達到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)滿足使用功能要求； 生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備單機調(diào)試、試運轉(zhuǎn)、聯(lián)動試車、投料試車和生產(chǎn)考核達到設(shè)計和合同要求的性能及技術(shù)指標(biāo)； 有關(guān)的技術(shù)文件齊全，并符合本規(guī)定的要求； 交工的工程達到窗明、地凈，公用工程通暢、設(shè)備運轉(zhuǎn)正常； 承包工程四周邊線向外二米范圍內(nèi)場地清理整潔。 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 33 總承包商 應(yīng)提交的主要技術(shù)文件 最終驗收申請報告： 交工工程項目一覽表； 工程項目或工作內(nèi)容增減的 簽證資料； 移交的建筑工程、設(shè)備安裝工程、管道安裝工程、電氣安裝工程、儀表安裝工程實物量一覽表； 符合規(guī)定的交工技術(shù)文件； 單機試車、中間交接、聯(lián)動試車、投料試車、生產(chǎn)考核合格證明文件等有關(guān)資料； 工程遺留問題及其說明資料； 合同規(guī)定的其它資料。 業(yè)主應(yīng)提交的主要技術(shù)文件 工程管理工作總結(jié)； 工程質(zhì)量評估報告； 合同規(guī)定的其它資料。 交工驗收的組織 監(jiān)理單位組織交工驗收。 8. 接受工程質(zhì)量監(jiān)督 機構(gòu)的監(jiān)督 參建單位（包括業(yè)主單位、總承包商、監(jiān)理單位、施工分包商、檢測單位等）都必須接受工程質(zhì)量監(jiān)督單位的監(jiān)督。 所有接受監(jiān)督的單位和個人，都應(yīng)支持和配合監(jiān)督人員的監(jiān)督檢查。 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 34 附 2：三級質(zhì)量控制點 晉煤集團合成油示范工程的三級質(zhì)量控制點見表 4：晉煤集團合成油示范工程三級質(zhì)量控制點表。 表 4：業(yè)主三級質(zhì)量控制點表 序號 工程質(zhì)量控制點 等級 表號 備注 第一類 甲醇合成及合成油裝置工程 一、 樁基工程 1 預(yù)制樁驗樁（參見混凝土構(gòu)件的驗收內(nèi)容） B 2 工程定位測量 A 必查 3 鋼筋混凝土預(yù)制樁打樁 Ｂ 4 套管成孔灌注樁施工 B 5 樁的動 (靜 )荷載實驗 Ａ 必查 6 施工全過程控制 C 二、 土方工程 1 工程定位（高程）測量 Ａ 必查 2 地基驗槽（坑） Ｂ 天然地基升為Ａ 3 檢查回填土壓實密度 B 4 施工全過程控制 C 三、 鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程 1 驗證材料合格證書及材料實驗報 告 A 必查 2 審定混凝土試塊實驗報告及質(zhì)量評定記錄 B 3 工程定位測量 Ａ 必查 4 地基驗槽（坑） Ｂ 天然地基升為Ａ 5 基礎(chǔ)復(fù)測 B 6 檢查鋼筋綁扎質(zhì)量 B 7 檢查鋼筋綁扎焊接情況及實驗報告 B 8 檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置 B 9 檢查預(yù)埋地腳螺栓 B 10 檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性 B 11 大型基礎(chǔ)沉降觀測 Ａ 必查 12 隱蔽工程檢查 A 必查 13 施工全過程控制 C 晉城煤業(yè)集團合成油示范工程項目管理手冊 第三分冊 35 四、 鋼筋混凝土構(gòu)件工程 1 檢查構(gòu)件合格證及出廠實驗報告 A 必查 2 構(gòu)件荷載實驗記錄 B 3 鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗收 A 必查 4 檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量 B 5 沉降觀測 B 6 隱蔽工程檢查 A 必查 7 施工全過程控制 C 五、 建筑工程 1 驗證材料、半成品和成品的合格證書及材料實驗報告 A 必查 2 審定混凝土試塊實驗報告及質(zhì)量評定記錄 B