【導(dǎo)讀】ISO14001：2020標(biāo)準(zhǔn)編制，編號(hào)為ZRJ-QEM-01。經(jīng)公司有關(guān)部門審定通過(guò)，現(xiàn)予批準(zhǔn)正式頒布，于2020年08月18日起實(shí)施。員工必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。件要與之保持相容，不能相抵觸。5)確定公司管理組織架構(gòu)，規(guī)定各部門應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量環(huán)境責(zé)任、具有的權(quán)限。8)對(duì)公司重大質(zhì)量環(huán)境事故作出處置。9)負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)設(shè)備的年度檢修計(jì)劃、月檢修計(jì)劃的制定及實(shí)施；11)對(duì)設(shè)備檢修情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；評(píng)審及售后服務(wù)工作。2)負(fù)責(zé)處理市場(chǎng)信息及用戶投訴，配合生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)計(jì)劃。3)負(fù)責(zé)顧客的滿意度調(diào)查及分析，對(duì)用戶提出的意見和建議，及時(shí)反饋公司有關(guān)部門。4)根據(jù)訂單要求通知生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨安排及運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度的作業(yè)。3)負(fù)責(zé)處理有關(guān)顧客投訴及退貨。5)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的追蹤及管理。

　　

【正文】 公司產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、要求等有關(guān)資料、文件，保持與檢驗(yàn)檢疫局的密切聯(lián)系，及時(shí)反饋質(zhì)量、疫情等相關(guān)信息，接受檢驗(yàn)檢疫局的監(jiān)督管理。 26 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) ZRJQEM01 版 本 A/0 在檢查中發(fā)現(xiàn)原料、加工環(huán)節(jié)、成品、包裝等不能達(dá)到檢疫質(zhì)量要求，有權(quán)監(jiān)督退貨、返工以及制止發(fā)貨等行為。 對(duì)涂改、偽造、盜用檢驗(yàn)檢疫結(jié)果的行為，有權(quán)進(jìn)行揭發(fā)或舉報(bào)。 公司對(duì)不認(rèn)真履行廠檢員職責(zé)的廠檢員，視情節(jié)輕重追究相應(yīng)責(zé)任。 對(duì)公司的除害設(shè)施以及防疫設(shè)施每月一次檢查和維護(hù)，確保除害設(shè)施以及防疫設(shè)施處正常狀態(tài)。 7 廠檢員的變更 廠檢員證書有效期為長(zhǎng)期，在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)工作弄虛作假以及有其他營(yíng)私舞弊行為，應(yīng)調(diào)離廠檢員崗位，并按相應(yīng)的廠紀(jì)廠規(guī)進(jìn)行處罰。 若公司因人事調(diào)動(dòng)等原因要調(diào)換協(xié)調(diào)員，應(yīng)及時(shí)告知檢驗(yàn)檢疫局，原獲證者證書予以注銷，新推薦 人員按規(guī)定辦理審批手續(xù)。 因廠檢員發(fā)生變化，公司應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)檢疫局辦理申請(qǐng)換證（注冊(cè)登記證書）或變更手續(xù)。 27 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) ZRJQEM01 版 本 A/0 17 異常情況報(bào)告和糾偏制度 1. 目的 確保公司 生產(chǎn) 、 管理 過(guò)程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似的問(wèn)題以后再次發(fā)生。 2. 范圍 1 適用于生產(chǎn)、管理等所有過(guò)程 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部 部負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理 相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施 總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問(wèn)題的糾偏措施 4. 程序 異常信息的收集 質(zhì)檢 部收集進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常； 采購(gòu) 部收集 采購(gòu) 過(guò)程和供方管理過(guò)程的異常 ； 生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過(guò)程、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常 ； 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過(guò)程中的異常，以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常 ； 各部門收集管理過(guò)程中存在的或潛在的異常情況 。 各部門對(duì)上述收集的現(xiàn)實(shí)或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理： 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施； 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告 。 品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《 糾正預(yù)防措施跟蹤單 》上。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫(kù)檢驗(yàn) 中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問(wèn)題，必須填寫《異常情況記錄單》，供貨商簽名，轉(zhuǎn)采購(gòu)部，采購(gòu)部檢查原因，制定糾正措施。上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行整改。 油漆、膠水等含量有有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，必須上報(bào)廠長(zhǎng)，停止不合格原料使用，采購(gòu)部制定糾正措施，進(jìn)行整改，必要時(shí)通過(guò)溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。 最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或 異常的質(zhì)量問(wèn)題，必須通知生產(chǎn)部，上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)部 制定糾正措施，進(jìn)行整改。 生 產(chǎn)異常情況，在生產(chǎn)過(guò)程中，由相關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、衛(wèi)生除害、發(fā)運(yùn)過(guò)程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對(duì)異常情 況進(jìn)行記錄，評(píng)估異常情況 能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報(bào)廠長(zhǎng)。 責(zé)任部門按照糾偏措施的要求實(shí)施，完成后，按照規(guī)定的職責(zé)分工由品質(zhì)部主管進(jìn)行有效性跟 蹤驗(yàn)證。 28 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) ZRJQEM01 版 本 A/0 質(zhì)檢 部主管指定人員對(duì)糾偏措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如驗(yàn)證無(wú)效的，要求確定再跟蹤期限并繼續(xù)跟蹤或由責(zé)任部門再次提出糾偏措施，按 ，直至驗(yàn)證有效。 對(duì)發(fā)生產(chǎn)品發(fā)生蟲 害毒害時(shí)，必須最短時(shí)間對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行隔離，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行殺蟲除害處理直至廠檢員檢驗(yàn)合格為止，同時(shí)對(duì)發(fā)生病蟲害的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止類似事件的再次發(fā)生。如公司不能處理的則要及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)檢疫部門協(xié)助處理，直至合格為止，同時(shí)也應(yīng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 . 對(duì)加工環(huán)境發(fā)生變化時(shí) 如變化的環(huán)境能夠滿足防蟲、防鼠、防疫條件的情況下可直接變換，如不能達(dá)到防蟲、防鼠、防疫的條件則堅(jiān)決恢復(fù)到原狀，否則廠檢員有權(quán)制止繼續(xù)生產(chǎn)。 因質(zhì)量問(wèn)題被客戶 或輸入因檢驗(yàn)機(jī)關(guān) 檢 出，必須及時(shí)上報(bào)出入境檢驗(yàn)檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。 5 相關(guān)表單 糾正預(yù)防措施跟蹤單 異常情況記錄單 29 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) ZRJQEM01 版 本 A/0 18 不合格產(chǎn)品召回制度 1 目的 當(dāng)本公司生產(chǎn)的木制產(chǎn)品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或者在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時(shí)引用本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。 2 適用范圍 適用于本公司成品的回收控制 產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時(shí)，進(jìn)行召回： 產(chǎn)品使用的油漆中重金屬含量超標(biāo) 產(chǎn)品使用的膠水中甲醛含量超標(biāo) 其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)為本程序的最高決策者，指定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本工作。 業(yè)務(wù)部職責(zé) 收集各部門傳來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)能 業(yè)務(wù)部及時(shí)整理相關(guān)資料并通報(bào)廠長(zhǎng)，保 證廠長(zhǎng)了解事件的最新動(dòng)態(tài) 有權(quán)召集相關(guān)部門及人員對(duì)質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 4 產(chǎn)品回收步驟： 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 質(zhì)檢部在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問(wèn)題原因； 客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由業(yè)務(wù)部及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問(wèn)題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告，業(yè)務(wù)部保持與客戶的持 續(xù)聯(lián)系。 投訴評(píng)估 及時(shí)分析生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題還是產(chǎn)品本身缺陷。 產(chǎn)品回收及處理過(guò)程 對(duì)于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，根據(jù)考查情況填寫《產(chǎn)品回收計(jì)劃表》，進(jìn)行及時(shí)召回 。 對(duì)于召回的產(chǎn)品立即通過(guò)溯源管理程序，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯，追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。 對(duì)于召回的產(chǎn)品，如的確無(wú)法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)，對(duì)于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整 改，再次檢測(cè)合格后，予以發(fā)貨。 對(duì)于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。 5 相關(guān)表單 產(chǎn)品回收計(jì)劃表 30 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) ZRJQEM01 版 本 A/0 19 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 1 目的 為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中不受影響，保證提供給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。 2 范圍 適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進(jìn)貨產(chǎn)品以及過(guò)程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的貯存、包裝和防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。 4 程序 搬運(yùn) 產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，受到損害或降低質(zhì)量特性。 要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具及適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。 在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止擦破或丟失。 對(duì)搬運(yùn)工人要進(jìn)行教育或培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確 無(wú)誤，不受損害地送到指定的地點(diǎn)。 在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報(bào)告，以便及時(shí)安排增補(bǔ)或采取補(bǔ)救。 貯存 各種產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫(kù)房，離墻體 ，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。 應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到： （ a） 產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證無(wú)誤，憑有關(guān)記錄及《入庫(kù)單》入庫(kù)。驗(yàn)收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫(kù)。 （ b） 庫(kù)存產(chǎn) 品要有明確標(biāo)識(shí)，并分庫(kù)、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識(shí)應(yīng)字跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不同狀態(tài)產(chǎn)品必須分開存放。 （ c） 要做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整；帳、物相符。 （ d） 對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)三個(gè)月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫(kù)的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。 （ e） 定期盤庫(kù)，并對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。 （ f） 每一星期對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對(duì)開窗戶使室內(nèi)空氣對(duì)流等。） （ g） 行政部安排對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使用敵敵畏需按說(shuō)明比例稀釋。） 產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)憑經(jīng)過(guò)授權(quán)人員簽字的 《 出庫(kù)單 》 或 《 領(lǐng)料單 》 辦理發(fā)放，并做好 《物料出入庫(kù)登記表》 ，發(fā)放和接收雙方應(yīng)當(dāng)核對(duì)產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。 包裝 經(jīng)包裝的產(chǎn)品，必須符合《成品包裝規(guī)定》的全部要求。 防護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司控制時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，包括防水、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清楚地加以識(shí)別和區(qū)分，防止損壞或錯(cuò)發(fā)。 4. 5 交付 業(yè)務(wù)部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。 業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)運(yùn)輸合同或協(xié)議，托運(yùn)單、保險(xiǎn)單等來(lái)明確運(yùn)輸外包供方的責(zé)任，包括運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決。 5 記錄 入庫(kù)單 出庫(kù)單 領(lǐng)料單 物料出入庫(kù)登記表