【導讀】ISO14001：2020標準編制，編號為ZRJ-QEM-01。經公司有關部門審定通過，現(xiàn)予批準正式頒布，于2020年08月18日起實施。員工必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調本公司的質量環(huán)境管理活動，并采取必要的改進措施，確保本公司質量環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)。件要與之保持相容，不能相抵觸。5)確定公司管理組織架構，規(guī)定各部門應承擔的質量環(huán)境責任、具有的權限。8)對公司重大質量環(huán)境事故作出處置。9)負責全公司的生產設備的年度檢修計劃、月檢修計劃的制定及實施；11)對設備檢修情況進行匯總統(tǒng)計；評審及售后服務工作。2)負責處理市場信息及用戶投訴，配合生產部門完成生產計劃。3)負責顧客的滿意度調查及分析，對用戶提出的意見和建議，及時反饋公司有關部門。4)根據(jù)訂單要求通知生產部組織生產。5)負責產品出貨安排及運輸?shù)恼{度的作業(yè)。3)負責處理有關顧客投訴及退貨。5)負責持續(xù)改進項目的追蹤及管理。

　　

【正文】 公司產品有關的植檢法規(guī)、要求等有關資料、文件，保持與檢驗檢疫局的密切聯(lián)系，及時反饋質量、疫情等相關信息，接受檢驗檢疫局的監(jiān)督管理。 26 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 在檢查中發(fā)現(xiàn)原料、加工環(huán)節(jié)、成品、包裝等不能達到檢疫質量要求，有權監(jiān)督退貨、返工以及制止發(fā)貨等行為。 對涂改、偽造、盜用檢驗檢疫結果的行為，有權進行揭發(fā)或舉報。 公司對不認真履行廠檢員職責的廠檢員，視情節(jié)輕重追究相應責任。 對公司的除害設施以及防疫設施每月一次檢查和維護，確保除害設施以及防疫設施處正常狀態(tài)。 7 廠檢員的變更 廠檢員證書有效期為長期，在有效期內，發(fā)現(xiàn)工作弄虛作假以及有其他營私舞弊行為，應調離廠檢員崗位，并按相應的廠紀廠規(guī)進行處罰。 若公司因人事調動等原因要調換協(xié)調員，應及時告知檢驗檢疫局，原獲證者證書予以注銷，新推薦 人員按規(guī)定辦理審批手續(xù)。 因廠檢員發(fā)生變化，公司應及時向檢驗檢疫局辦理申請換證（注冊登記證書）或變更手續(xù)。 27 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 17 異常情況報告和糾偏制度 1. 目的 確保公司 生產 、 管理 過程中出現(xiàn)異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發(fā)生。 2. 范圍 1 適用于生產、管理等所有過程 3. 職責 質檢部 部負責異常情況包括和糾偏的歸口管理 相關部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施 總經理批準重大問題的糾偏措施 4. 程序 異常信息的收集 質檢 部收集進貨、生產過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產品質量異常或產品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產過程監(jiān)控中存在潛在的異常； 采購 部收集 采購 過程和供方管理過程的異常 ； 生產部及生產車間收集生產過程、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常 ； 廠檢員收集生產防疫監(jiān)督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常 ； 各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況 。 各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析后采取如下方式處理： 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質比較輕微的，在本部門內采取糾偏措施； 異常涉及全公司范圍內，或異常性質嚴重的，按照規(guī)定向質檢部主管進行異常信息反饋報告 。 品質部主管根據(jù)反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《 糾正預防措施跟蹤單 》上。 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫檢驗 中，發(fā)現(xiàn)原料嚴重不符合質量要求或異常的質量問題，必須填寫《異常情況記錄單》，供貨商簽名，轉采購部，采購部檢查原因，制定糾正措施。上報廠長，進行整改。 油漆、膠水等含量有有毒有害物質，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質量不合格，必須上報廠長，停止不合格原料使用，采購部制定糾正措施，進行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質量安全風險產品，對不合格產品進行召回。 最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產品嚴重質量不合格，或 異常的質量問題，必須通知生產部，上報廠長，進行原因檢查，由生產部 制定糾正措施，進行整改。 生 產異常情況，在生產過程中，由相關負責人檢查產品在生產、倉儲、衛(wèi)生除害、發(fā)運過程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情 況進行記錄，評估異常情況 能導致的后果，制定糾正措施，上報廠長。 責任部門按照糾偏措施的要求實施，完成后，按照規(guī)定的職責分工由品質部主管進行有效性跟 蹤驗證。 28 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 質檢 部主管指定人員對糾偏措施的有效性進行跟蹤驗證，如驗證無效的，要求確定再跟蹤期限并繼續(xù)跟蹤或由責任部門再次提出糾偏措施，按 ，直至驗證有效。 對發(fā)生產品發(fā)生蟲 害毒害時，必須最短時間對發(fā)生的產品及時進行隔離，并及時對其進行殺蟲除害處理直至廠檢員檢驗合格為止，同時對發(fā)生病蟲害的原因進行分析，并采取相應的糾正措施，以防止類似事件的再次發(fā)生。如公司不能處理的則要及時報告檢驗檢疫部門協(xié)助處理，直至合格為止，同時也應進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施。 . 對加工環(huán)境發(fā)生變化時 如變化的環(huán)境能夠滿足防蟲、防鼠、防疫條件的情況下可直接變換，如不能達到防蟲、防鼠、防疫的條件則堅決恢復到原狀，否則廠檢員有權制止繼續(xù)生產。 因質量問題被客戶 或輸入因檢驗機關 檢 出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調查原因，進行整改。 5 相關表單 糾正預防措施跟蹤單 異常情況記錄單 29 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 18 不合格產品召回制度 1 目的 當本公司生產的木制產品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標、甲醛含量超標、或者在產品質量缺陷時引用本《不合格產品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護本公司的形象，減少本公司損失，特制訂本程序。 2 適用范圍 適用于本公司成品的回收控制 產品存在以下質量缺陷時，進行召回： 產品使用的油漆中重金屬含量超標 產品使用的膠水中甲醛含量超標 其它法律法規(guī)要求召回的產品 3 職責 廠長為本程序的最高決策者，指定業(yè)務部負責本工作。 業(yè)務部職責 收集各部門傳來的有關產品質量、安全問題和產品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)能 業(yè)務部及時整理相關資料并通報廠長，保 證廠長了解事件的最新動態(tài) 有權召集相關部門及人員對質疑原料、包裝物和生產過程情況進行檢驗與分析，對問題產品進行逆向追溯。 質檢部負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。 4 產品回收步驟： 發(fā)現(xiàn)問題 質檢部在產品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應立即停止生產，并對該產品進行檢驗分析，查清問題原因； 客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由業(yè)務部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，業(yè)務部保持與客戶的持 續(xù)聯(lián)系。 投訴評估 及時分析生產過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質量造成產品的質量問題還是產品本身缺陷。 產品回收及處理過程 對于的確存在質量缺陷的產品，根據(jù)考查情況填寫《產品回收計劃表》，進行及時召回 。 對于召回的產品立即通過溯源管理程序，進行原輔料和成品的雙向追溯，追蹤不合格批次數(shù)量生產的成品批次，實行召回。 對于召回的產品，如的確無法整改與修復的，重新安排生產，對于可以整改的，提出整改方案，進行整 改，再次檢測合格后，予以發(fā)貨。 對于其他合格原輔料生產成品，可不予召回。 5 相關表單 產品回收計劃表 30 *******公司 質量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 19 倉庫管理規(guī)定 1 目的 為使產品質量在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中不受影響，保證提供給顧客的產品符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。 2 范圍 適用于公司進貨產品、過程產品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制。 3 職責 倉庫負責進貨產品、過程產品和成品在搬運過程中產品的防護，保證產品質量不受損。 生產車間負責領用的進貨產品以及過程產品、成品在生產流轉過程中的貯存、包裝和防護，保證產品質量不受損。 業(yè)務部負責對本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。 4 程序 搬運 產品搬運應嚴格按照規(guī)定進行，防止產品在搬運過程中，受到損害或降低質量特性。 要根據(jù)產品特點，選用適宜的搬運設備和工具及適當?shù)谋Ｗo。 在搬運中要注意保護產品標識和檢驗和試驗狀態(tài)標識，防止擦破或丟失。 對搬運工人要進行教育或培訓，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產品能正確 無誤，不受損害地送到指定的地點。 在搬運中，如發(fā)生產品損害或質量特性下降等問題，倉庫應立即向有關職能部門報告，以便及時安排增補或采取補救。 貯存 各種產品都要貯存在指定的專用庫房，離墻體 ，貯存環(huán)境應與產品要求相適宜，確保安全、通風、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。 應防止產品在使用或交付前受到損害，為此應做到： （ a） 產品須經檢驗合格或驗證無誤，憑有關記錄及《入庫單》入庫。驗收不合格、手續(xù)不齊全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質期等不符的產品一律不準入庫。 （ b） 庫存產 品要有明確標識，并分庫、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標識應字跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不同狀態(tài)產品必須分開存放。 （ c） 要做到貯存記錄準確、完整；帳、物相符。 （ d） 對貯存產品進行質量監(jiān)控。對庫存產品超過三個月的應由質檢員每月定期檢查其質量狀況。發(fā)現(xiàn)變質、失效等不合格的產品，應立即辦理清理出庫的手續(xù)，并保存好產品檢驗記錄。 （ e） 定期盤庫，并對在庫產品實行“先進先出”的原則。 （ f） 每一星期對室內進行通風（如對開窗戶使室內空氣對流等。） （ g） 行政部安排對倉庫進行防鼠、防疫措施并做好記錄（如使用敵敵畏需按說明比例稀釋。） 產品出庫應憑經過授權人員簽字的 《 出庫單 》 或 《 領料單 》 辦理發(fā)放，并做好 《物料出入庫登記表》 ，發(fā)放和接收雙方應當核對產品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質量等。 包裝 經包裝的產品，必須符合《成品包裝規(guī)定》的全部要求。 防護 當產品尚未發(fā)貨，仍處于本公司控制時，應對產品的防護采取恰當?shù)拇胧?，包括防水、防潮、防蟲、防化學介質侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產品能安全、清楚地加以識別和區(qū)分，防止損壞或錯發(fā)。 4. 5 交付 業(yè)務部應按合同規(guī)定的交貨期交貨。 業(yè)務部應通過運輸合同或協(xié)議，托運單、保險單等來明確運輸外包供方的責任，包括運輸、裝卸等保護產品質量的責任。發(fā)現(xiàn)問題應及時解決。 5 記錄 入庫單 出庫單 領料單 物料出入庫登記表