【正文】 統(tǒng)計、能源利用狀況也就難以進行科學(xué)的分析和統(tǒng)計，從而無法為企業(yè)的能源管理和節(jié)能工作提供可靠、準確的指導(dǎo)方向，可能造成企業(yè)能源嚴重浪費，增加生產(chǎn)成本。由于 企業(yè)能源的浪費，隨之也會帶來對環(huán)境的污染和破會。 本項目設(shè)計中重視能源計量器具的配備及管理工作，要求能源計量器具的配備率、準確達到相關(guān)標準的基本要求。 能源計量管理：（ 1）根據(jù)《用能單位能源計量器具配備和管理通則》，科學(xué)定量地監(jiān)測及管理項目各用能單位的能源生產(chǎn)、運輸、消耗全過程。真正做到“能源數(shù)據(jù)來源于能源儀表，能源管理依靠能源數(shù)據(jù)”，從而達到節(jié)約能源的目的。（ 2）建立完善的計量檢測保證體系，提高信息化程度，使能源計量數(shù)據(jù)發(fā)揮充分的節(jié)能作用。 （ 3）加強企業(yè)計量管理人員及技術(shù)人員的培訓(xùn)，以便配備熟悉計量工作 及計量管理水平的專業(yè)人員，實施能源計量及管理工作。 節(jié)水措施及水耗指標分析 本項目在施工期時有少量用水和用電，對當?shù)毓┧?、供電影響甚微? 41 第七章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 GB3095－ 1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》二類標準 GB3096－ 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》二類標準 《污水綜合排放標準》 GB8979－ 1996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348－ 90 《鍋爐大氣污染物排放標準》 GB132712021 《惡臭污染物排放標準》 GB1455493 環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 項目地址位于 ************************，周邊環(huán)境狀況良好。 環(huán)境空氣質(zhì)量 項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB30951996)的二級標準。 地表水、地下水 該區(qū)域地表水未能滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 (GB38382021)的Ⅲ類標準。表明評價區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染 聲環(huán)境 該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB30962021）中 2 類標準 。 42 生態(tài)環(huán)境 該項目區(qū)域內(nèi)無需要重點保護的頻臨滅絕的動物、植物。 主要污染源 一個 項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水； 二 是機械噪聲；三 是固體廢棄物 ；四是工業(yè)廢氣 。 總的來說，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關(guān)標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。 環(huán)境保護與治理措施 本項目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。 本項目主要廢水 生產(chǎn)廢水 ，日 產(chǎn)生量 。 廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，全部用于綠化、 道路沖洗和農(nóng)灌。 本項目的主要噪聲源為草顆粒加工設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、傳送帶等運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、消聲、減振等降噪措施。 采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達標。 廢氣 本項目對大氣環(huán)境影響較小。 43 場 區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè) 生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進行嚴格的環(huán)境清理。 庫 區(qū)內(nèi)部和周圍要進一步綠化，栽植花草林木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。 環(huán)境影響評 價結(jié)論 擬建項目符合 ************************的 功能區(qū)劃，對所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，項目的建設(shè)不會對當?shù)丨h(huán)境質(zhì)量造成較大影響。只要擬建項目在實施過程中嚴格按照 “ 三同時 ” 原則進行設(shè)計、施工和運行，落實設(shè)計和環(huán)評中提出的各項污染防治措施，可以滿足環(huán)境功能，污染防治和環(huán)境建設(shè)措施可行，則從環(huán)境保護的角度分析評價，項目的建設(shè)是可行的。 44 第 八 章 勞動安全 及消防 項目勞動安全衛(wèi)生與消防的研究是在已確定的技術(shù)方案和工程方案的基礎(chǔ)上，分析論證在建設(shè)和生產(chǎn)過程中存在 的對勞動者和財產(chǎn)可能產(chǎn)生的不安全因素，并提出相應(yīng)的防范措施。 勞動安全衛(wèi)生 1．危害因素和危害程度分析 分析在生產(chǎn)或作用過程中可能對勞動者身體健康和生產(chǎn)安全造成危害的物品、部位、場所，以及危害范圍和程度。 1)有毒有害物品的危害。分析生產(chǎn)和使用帶有危險性的原料、材料和產(chǎn)品，包括爆炸品類，易燃、易爆、有毒氣體類，易燃液體類，易燃固體類，氧化劑和過氧化物類，毒害品類，腐蝕品類，輻射物質(zhì)類，以及工業(yè)粉塵類等。分析有毒有害物品的物理化學(xué)性質(zhì)，引起火災(zāi)爆炸危險的條件，對人體健康的危害程度以及造成職業(yè)性疾病的可 能性 2)危險性作業(yè)危害。分析高空、高濕、高壓作業(yè)，井下作業(yè)，輻射、振動、噪音等危險性作業(yè)場所，可能造成對人身的危害。 2．安全措施方案 針對不同危害和危險性因素的場所、范圍以及危害程度，研究提出相應(yīng)的安全措施方案，主要有： 1)在選擇工藝技術(shù)方案時，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。 2)對危險部位和危險作業(yè)應(yīng)提出安全防護措施方案。 45 3)對危險場所，按勞動安全規(guī)范提出合理的生產(chǎn)工藝方案和設(shè)置安全間距。煤炭、冶金等礦井開采項目，應(yīng)提出防止瓦斯爆炸、礦井涌水、塌方冒頂?shù)燃夹g(shù)和安全措施方案。 4)對易 產(chǎn)生職業(yè)病的場所，應(yīng)提出防護和衛(wèi)生保健措施方案。 消防 根據(jù)消防安全規(guī)范確定消防等級，并結(jié)合當?shù)毓蚕涝O(shè)施狀況，提出消防監(jiān)控報警系統(tǒng)和消防設(shè)施配置方案。 1．火災(zāi)危險性分析 分析生產(chǎn)過程中使用的原材料、中間產(chǎn)品、成品的火災(zāi)危險性，包括儲存物品的火災(zāi)危險性，生產(chǎn)過程中易燃、易爆產(chǎn)生的部位及火災(zāi)危險性，運輸過程中的火災(zāi)危險性等。 2．調(diào)查項目場址周圍消防設(shè)施狀況 調(diào)查場址周邊公安消防機構(gòu)的規(guī)模、裝備，所在地公安消防隊與場址的距離等，確定項目對公安消防機構(gòu)的依托程度。 3．消防措施和設(shè)施 根據(jù)項目 中存在 火災(zāi)隱患的部位、火災(zāi)危險類別以及可能波及的范圍，確定應(yīng)采用的消防等級，并結(jié)合項目場址周圍消防設(shè)施狀況，提出消防監(jiān)控報警系統(tǒng)和消防設(shè)施配置方案。 在采取了相應(yīng)的安全措施后，基本可以避免意外事故的發(fā)生。因此可以將各種安全隱患降低至最小，本項目勞動安全和衛(wèi)生方面是有保障的。 46 第九章 項目組織與管理 組織機構(gòu) 采用先進的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為 此，實行權(quán)責(zé)對等原則；命令統(tǒng)一原則。 組織機構(gòu)系統(tǒng)圖 勞動定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。本項目勞動定員為 50人。 其中管理人員 3 人，技術(shù)人員 5 人，車間工人 34 人，原料采購人員 3 人，營銷服務(wù)人員 5 人。 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采 購 部 市場部 原料庫房 成品庫房 生產(chǎn)車間 晾曬場 化驗室 47 人員培訓(xùn) 人員配備的原則通過是以崗定員。所有生產(chǎn)人員必需經(jīng)培訓(xùn)上崗，掌握生產(chǎn)技能和安全生產(chǎn)方面的知識，以適應(yīng)工作崗位要求，完成生 產(chǎn)任務(wù)。 48 第 十 章 項目實施進度 建設(shè)工期 ************草顆粒飼料加工廠建設(shè)項目 包括項目前期準備、工程設(shè)計、土建工程、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運行等工程環(huán)節(jié)。建設(shè)總工期為 12 個月。 項目實施進度安排 項目前期工作、初步設(shè)計、施工設(shè)計能按時完成，資金到位要同步進行；土建的施工同時設(shè)備訂貨要全面開展，以滿足運營的要求。 2021年 8 月完成項目可研報告的編寫及立項審批； 2021年 9 月完成項目設(shè)計； 2021年 10月設(shè)備選型、采購； 2021年 11月 2021 年 6 月完成土建工程、設(shè)備安裝、 人員培訓(xùn)； 2021 年 7 月份開始試運行； 2021 年 8 月正式投產(chǎn)。 項目實施進度表 表 61 項目實施進度表 序號 工作階段 占用 時間 2021年 2021年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 項目前期 30d 49 2 工程設(shè)計 30 d 3 設(shè)備選型、訂購 30d 4 土建工程 180d 5 安裝工程、人員培訓(xùn) 90d 6 試運 行 30 d 50 第 十 一 章 投資估算及資金籌措 建設(shè)投資估算內(nèi)容 ************草顆粒飼料加工廠建設(shè)項目建設(shè)投資估算包括建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費和基本預(yù)備費。 編制依據(jù) 依據(jù)建設(shè)部建標 (2021)164 號關(guān)于《建筑工程投資估算編制辦法》的通知規(guī)定、國家計委計辦投資 (2021)1153 號《投資項目可行性研究指南》、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部頒布的發(fā)改投(2021)1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參 數(shù)》第三版、當?shù)噩F(xiàn)行投資指標和建設(shè)單位提供投資估算資料。 建設(shè)投資估算編制依據(jù) 1．建筑工程費： 建筑工程費用包括各單位工程土建、水暖及電照工程。 依據(jù)2021《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》和 2021《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程費用定額》并結(jié)合 ************近期類似工程的預(yù)決算資料按單位造價指標估算。 2．設(shè)備購置費： 設(shè)備購置費包括設(shè)備生產(chǎn)廠家現(xiàn)行實際出廠價和設(shè)備的運雜費兩部分，設(shè)備運雜費按設(shè)備價格的 3%~8%計算。 51 3．工器具及生產(chǎn)工具購置費： 按設(shè)備購置費的 1%計取。 4．安裝工程費： 設(shè)備安裝按設(shè)備原價及安裝費率進行估算，管道及其他安裝工程費按實際費用指標進行估算。設(shè)備安裝區(qū)分不同設(shè)備按不同費率計取，備品備件在設(shè)備價格中已綜合考慮。 主要包括 前期工作費和培訓(xùn)費 。 基本預(yù)備費及 漲價預(yù)備費 。 項目總投資 經(jīng)計算， ************草顆粒飼料加工廠建設(shè)項目 總投資為4745萬元。各工程內(nèi)容計算的投資金額如下： 萬元。 48 萬元，占總投資 %。 萬元 ，占總投資 %。 10 萬元，占總投資 %。 萬元，占總投資 %。 總投資估算表 單位：萬元 序號 項目 估算價值 比例（％） 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其它費用 合計 1 工程費用 52 主體工程 生產(chǎn)車間 成品庫房 實驗室、樣品室 2 工程建設(shè)其他費用 前期工作費 培訓(xùn)費 3 預(yù)備費 基本預(yù)備費 漲價預(yù)備費 4 總投資 比例（％） 資金投入計劃 項目建設(shè)期擬定 1 年，建設(shè)投資估算 萬元，建設(shè)期第一年全部投入。 資金 來源 本項目計劃總投資 ，全部為企業(yè)自籌解決。 53 第十 二 章 經(jīng)濟效益分析 生產(chǎn)成本估算 1．原料：羊草 元 /斤 2021 斤 =80 元 /噸 2．電費： 1 元 /度?？偣β? 度 /小時 1 元 /度 8 小時 =60 元 3．生物菌及敷料： 元 /噸 4．包裝費： 2 元 /個 5．燃料費： 元 /噸（耗費） 6．水費： 元 /噸（耗費） 7．管理費、經(jīng)費、設(shè)備折舊費等： 20 元 /噸 8．人工費：工人每月工資 1500 元， 1500 32人247。 30天 =1600（元 /噸） 成本合計： 元 /噸 1000 噸 萬元 銷售收入估算 確保商品產(chǎn)量為 1000 噸，以每噸 2021 元價銷售，全年銷售收入總計 200 萬元 稅金及附加 按國家規(guī)定本項目屬于免稅企業(yè)。 城市建設(shè)維護費： 200 5%=10 萬元 教育附加費： 200 3%=6 萬元 54 項目利潤測算 1．銷售利潤＝銷售收入 銷售費用＝ ＝ 2．銷售利潤率＝銷售利潤 /銷售收入 100％＝ 100％＝ ％ 3．銷售成本利潤率＝銷售利潤 /總成本 100％＝ 100％＝ ％ 財務(wù)