【導(dǎo)讀】買1臺德國進口的“克拉斯”自走式青貯收獲機。戶簽訂2020畝的玉米秸稈收購協(xié)議。并與縣內(nèi)1000家農(nóng)戶簽。將玉米現(xiàn)場加工后直接送往奶牛場。第二階段承包3000畝地種植小麥、青玉米，作為秸稈飼料的來源，萬元，資金擬申請銀行貸款300萬元，爭取農(nóng)業(yè)資金扶持300萬元，其余由建設(shè)單位自籌。50萬元，公司擁有員工20人。張店大地等知名企業(yè)。方特色的原則，考慮設(shè)計方案。飼料工業(yè)總產(chǎn)值已達526億元，在整個國民經(jīng)濟工業(yè)行業(yè)中升到。目前最切實可行的重要舉措。長，導(dǎo)致飼料糧短缺。這就迫使人們設(shè)法用粗飼料及秸稈發(fā)展畜牧業(yè)，并。優(yōu)先發(fā)展草食家畜。目前，國內(nèi)農(nóng)作物秸稈用于飼料部分還很少，在我國。是大有利用潛能的。但隨著規(guī)?；B(yǎng)殖的大力發(fā)展，導(dǎo)致飼料價格攀升，養(yǎng)殖戶急需價格便宜，營養(yǎng)全面的顆粒物飼料的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)。農(nóng)作物秸稈是發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。上，秸稈已經(jīng)成為不可或缺的重要資源。利用秸稈顆粒配合飼料養(yǎng)畜，通

　　

【正文】 標(biāo)煤量（ t） 單位 數(shù)量 單 位 折算系數(shù) 1 柴油 噸 238 Kgce/t 347 2 電能 萬 kwh Kgce/Kw h 3 水 萬 t Kgce/t 合計 由上表可知該項目年消耗能折標(biāo)煤 ，能耗較低。 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 34 第二 節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 一 、 能源選擇原則 項目設(shè)計時應(yīng)綜合考慮資源條件、地區(qū)能源產(chǎn)銷平衡和合理流向，所采用的能源種類、品味與質(zhì)量、消耗量等，必須符合國家、地 區(qū)級行業(yè)頒布的能源政策、法規(guī)、通則規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 在能滿足產(chǎn)品質(zhì)量前提下，應(yīng)優(yōu)先選用一次能源和低品位能源，少用二次能源和優(yōu)質(zhì)能源 。 耗 用能源的品種，應(yīng)因地制宜立足于本地區(qū)，不宜舍近求遠(yuǎn)，充分考慮供能承受能力，保證用能的可靠性、穩(wěn)定性和連續(xù)性。 二、節(jié)能措施 本項目在生產(chǎn)過程主要能源消耗為柴油、水和電。針對所消耗的能源情況設(shè)計以下措施 所選用的玉米聯(lián)合青飼料 聯(lián)合收獲機，屬于低耗能機械，符合國家相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 青飼料聯(lián)合收獲機的燃料選用性能較好的 10柴油。 用電設(shè)備 選用低損耗、高效能產(chǎn)品。 加強青飼料聯(lián)合收獲機節(jié)油管理。 三、節(jié)能效果分析 本項目本身生產(chǎn)方式節(jié)能、低碳、環(huán)保，通過以上節(jié)能措 施的實施，提高了企業(yè)的能源利用率，該項目既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有效 降低了企業(yè)運行成本，對提高企業(yè)的市場競爭力具有積極的作用。 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 35 第八 章 ：組織管理、勞動定員 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與管理 一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 本項目擬成立高青江明牧草有限公司，成立項目建設(shè)小組，有總經(jīng)理擔(dān)任組長，下設(shè)技術(shù)組、工程組和財務(wù)組，目標(biāo)任務(wù)明確、分工協(xié)作。 二、生產(chǎn)組織 為確保項目的順利進行，項目將成立實施領(lǐng)導(dǎo)小組，有 項目組 擔(dān)任份組長，指揮本項目的實施，制定建設(shè)進度，監(jiān)督工程質(zhì)量，籌措資金與使用，組織工程建設(shè)與運營，抓全面協(xié)調(diào)工作。 為確保項目的正常運作，成立技術(shù)組、工程組及財務(wù)組 （ 1）工程組：負(fù)責(zé)工程的立項申報、規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量（材料、進度）工程安全、現(xiàn)場管理預(yù)算以及工程監(jiān)理、驗收等工作的組織實施。 （ 2）技術(shù)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計及開發(fā)、主要設(shè)備的選購 ，保證各項工作的順利開展。 （ 3）財務(wù)組：建立財務(wù)賬戶， 負(fù)責(zé)財務(wù)管理，負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等 三、員工管理 工隊與員工的組織管理采取信息采集與績效考核、自保自議的工資分配模式，充分調(diào)動職工的積極性，增強職工“以廠為家”的歸屬感，并 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 36 通過職工自愿入股的辦法，不斷加強職工與企業(yè)的血肉聯(lián)系。 第二 節(jié) 勞動定員與管理 一、勞動定員 第一階段玉米秸稈飼料加工 能帶動 80 人 就業(yè)，季節(jié)性比較強，主要在春秋兩季作業(yè)，第二階段能帶動 200 人 的就業(yè)。 其中技術(shù)人員約 20 人，其它為一般 臨時性 操作工。 二、項目的人員來源 本項目定員 20 人，本項目的管理人員應(yīng)具有高等學(xué)歷和相關(guān)的工作經(jīng)驗，專業(yè)技術(shù)人員聘用相關(guān)專業(yè)的專家，其他人員可根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)向社會臨時招聘。 三、 人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)與本項目工程建設(shè)建設(shè)同步進行，要在生產(chǎn)實踐中保持長期和穩(wěn)定性，通過培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平，科學(xué)創(chuàng)造新水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，以確保項目順利實施和完成。 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 37 第九 章 ：項目實施進度 根據(jù)工程的內(nèi)容可分為前期準(zhǔn)備，購買設(shè)備、廠房建設(shè)，工程驗收等部分組成。整個工程施工計劃工期為 4 年，工程施工具體施工 日期如下： 項目實施進度計劃表 序號 工作內(nèi)容 2020 2020 2020 2020 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 申請報告 編制備案 2 初步設(shè)計及施工 設(shè)計 3 設(shè)備購買 4 種植 5 工程驗收 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 38 第十 章 ：投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制說明 本項目估算是根據(jù)項目的構(gòu)成的內(nèi)容和設(shè)計方案提供的條件編制的。 本項目工程費用是按該工程各專業(yè)實際情況，依據(jù)有關(guān)預(yù)算定額并參照本地類似工程造價。 工程其他費用，按照有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項目特點分別計取。 二、總投資估算 （一）建筑工程費用 序號 項目投資內(nèi)容 單位 數(shù)量 價格（萬元 1 廠房土地承包費 畝 2 廠房建設(shè) 3 機耕路 米 4000 40 4 溝渠 米 6000 35 5 綠化樹 棵 5000 15 合計 合計： 萬元 （二）設(shè)備費用 序號 項目投資內(nèi)容 單位 數(shù)量 價格（萬元 1 玉米聯(lián)合青飼料收獲機 臺 6 95 2 “克拉斯” 玉米聯(lián)合青飼料收獲機 臺 1 180 3 播種機 臺 5 10 4 噴藥機械 臺 10 30 5 運輸車 輛 6 48 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 39 6 糧倉 個 2 40 合計 403 萬元 （三）其他費用 序號 項目投資內(nèi)容 單位 數(shù)量 價格 （萬元 1 聯(lián)合運轉(zhuǎn)費 萬元 80 2 職工培訓(xùn)費用 個 50 15 3 小麥種植成本 畝 3000 135 4 青玉米種植成本 畝 3000 105 5 工資及福利 人 20 48 合計 383 萬元 （四）流動資金估算 流動資金 是指項目正常運營后，為保證項目的正常運轉(zhuǎn) ，用于購買原材料、 燃料，支付工資及其它經(jīng)營費用等不可少的周轉(zhuǎn)資金，但由于秸稈飼料加工季節(jié)性比較強 ，本項目達年產(chǎn)份所需的流動資金為 50 萬元。 （五）總投資 本項目總投資為 萬元，投資構(gòu)成比例如下 序號 費用名稱 投資額（萬元） 所占比例（ %） 1 建設(shè)投資 建筑工程費用 設(shè)備費用 403 2 其他費用 383 3 流動資金 50 4 種植農(nóng)作物補貼 60 合計 項目總投資 100 第 二 節(jié) 資金籌措 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 40 本項目總投資為 萬元， 資金 擬申請銀行貸款 300 萬元，爭取農(nóng)業(yè)資金扶持 200 萬元。其余由建設(shè)單位自籌為 564 萬元，占 規(guī)?？偼顿Y的 %，符合國發(fā)【 1996】 35 號《國 務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》和國發(fā)【 2020】 27 號《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》的精神要求 根據(jù)項目實施進度安排，項目資金按 48 個月投入。 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 41 第十一 章 ： 經(jīng)濟效益分析 第一節(jié) 編制說明及成本費用估算 一、編制說明 編制依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 。 設(shè)備及材料價格按當(dāng)前國內(nèi)市場價格計取。 水、電、汽、通訊等按、當(dāng)?shù)亟y(tǒng)一規(guī)定的價格估算。 工資福利按每人每年 萬元計算 。 折舊費 用 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，殘值率為 5%，各類固定資產(chǎn)計算折舊最短年限如下： （ 1）房屋建筑物 20 年 。 （ 2）機器設(shè)備 12 年 。 二、成本費用估算 總成本費用 =外購原材料 +外購燃料 +折舊費 +修理費 +工資 +財務(wù)費用 +銷售費用。 第二 節(jié) 銷售收入、利潤估算表 一 、銷售收入估算表 名稱 面積 產(chǎn)品 產(chǎn)量（噸） 單價（元） 總收入（萬元） 加工青飼料顆粒項目 飼料顆粒 60000 300 青玉米基地 3000 玉米 1600 2020 320 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 42 小麥 1500 2200 330 合計 950 本項目預(yù)計年營業(yè)收入 950 萬元。 二、 利潤估算 利潤總額 =銷售收入 總成本 本項目年均利潤總額為 167 萬元 總投資收益率 =銷售收入 /項目總投資 100% 項目總投資收益率為 ： 104% 靜態(tài)投資回收期 =投資額 /預(yù)計年盈利 靜態(tài)投資回收期為 年 財務(wù)內(nèi)部收益率： 第三 節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論 從 財務(wù) 分析結(jié)果看，項目年均利潤為 167 萬元，項目的總投資收益率為 104%，靜態(tài)投資回收期為 年 ，從以上指標(biāo)表明，項目具 有較強的盈利能力。由于本項目屬于農(nóng)業(yè)項目中延伸行業(yè)，屬于國家鼓勵行業(yè)，其風(fēng)險性較小，因此，項目從經(jīng)濟效益層面上分析是可行的。 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 43 第十二 章 ：結(jié)論與建議 一 、結(jié)論 本項目 總投資為 萬元， 年均利潤為 167 萬元，項目的總投資收益率為 104%，靜態(tài)投資回收期為 年，從以上指標(biāo)表明，項目具有較強的盈利能力 。 本項目屬于農(nóng)業(yè)項目中的延伸行業(yè)，屬于國家鼓勵的投資類行業(yè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃， 其風(fēng)險性較小。 具有較好的經(jīng)濟、社會和環(huán)保效益 二、建議 項目可行性研究報告 批 準(zhǔn)后，建設(shè)單位應(yīng)盡快立項，按照項目建設(shè)的規(guī)劃目標(biāo)盡快的實施。 項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，建設(shè)單位應(yīng)積極辦理有關(guān)的手續(xù)和資金籌措工作，并積極爭取有關(guān)政府部門的優(yōu)惠支持工作，使項目順利實施。 6 萬噸 /年秸稈顆粒物飼料加工項目可行性研究報告 44