【導讀】第一章申報單位及項目概況··············································1

　　

【正文】 空調冷水管道的最大輸送能效比不大于 。 （ 6）空調冷熱水系統(tǒng)采用閉式循環(huán)系統(tǒng)，根據(jù)季節(jié)進行冷熱轉換，采用兩管制。 （ 7）風機單位風量耗功率（ Ws）如下表 系統(tǒng)分類 Ws（ m3/h） 空調系統(tǒng)（兩管制變風量） ≤ 通風系統(tǒng) ≤ 34 符合全國《公共建筑節(jié)能 設計標準》（ GB501892021）中表 的規(guī)定。 四、節(jié)能效果分析 通過以上節(jié)能技術和節(jié)能措施的使用，達到 “四新”技術，以縮短工期，降低造價，達到建筑節(jié) 能 50%的目標。 35 第五章 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 第一節(jié) 項目選址及用地方案 一、規(guī)劃地段 該項目位于 XX 市中心城區(qū)城南新區(qū)。 二、地段現(xiàn)狀 本項目總占地 20 畝，規(guī)劃用地周圍無建筑物、無文化古跡、無國防工程、無高壓線路、無河流橋梁，地勢平坦，條件優(yōu)越。 本項目符合 XX 城市總體規(guī)劃要求； 區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利 ； 道路、水、電等配套基礎設施齊全。 項目的建設不會造成不利于防洪和排澇、影響通航及軍事設施等不利影響。 第二節(jié) 土地利用合理性分析 本項目符合 XX 市城市總體規(guī)劃，嚴格按規(guī)劃要求設計施工，占地規(guī)模、建筑系數(shù)、容積率及綠化率均符合規(guī)劃要求，符合集約和合理使用土地的要求。 本項目建設用地為國有劃撥土地，征用手續(xù)合法有效，將合法手 36 續(xù)辦理相關用地手續(xù)，符合土地法及有關政策要求。 第三節(jié) 征地、拆遷及移民安置 征地、拆遷、移民安置是建設項目中十分棘手的工作，其任務繁重、多變、歷時長，不僅要做大量的工作，而且往 往會留有一些遺留問題而造成不良社會影響，存在一定風險。 本項目 建設用地 不存在居民搬遷的繁重任務，不存在移民安置問題，為建設施工創(chuàng)造了有利條件。 37 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 編制依據(jù) 一、《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 二、《中華人民共和國環(huán)境污染防治條例》； 三、《環(huán)境空氣質量標準》 GB30951996； 四、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB309693； 五、 《污水綜合排放標準》 GB 89781996； 六、《民用建筑隔聲設計規(guī)范》 GBJ11888 等。 第二節(jié) 環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn) 狀 該項目場址環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀： 場址中沒有嚴重的污染，不存在廢水、廢氣、化學污染物或重金屬污染物。生態(tài)環(huán)境基本為城區(qū)生態(tài)環(huán)境。周圍無工業(yè)企業(yè)，環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。該項目所在周圍主要為居民區(qū)，主要污染物為生活廢水、生活垃圾等。 第三節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 該項目屬于幼兒園項目的建設，其主要污染源為建設過程中的粉 38 塵污染、噪聲污染以及項目使用過程中的教學生活污水及生活垃圾等。為確保園區(qū)本身的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響，對上述污染源必須采取適當?shù)闹卫泶胧? 第四節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護措施 一、項目建設期間生態(tài)環(huán)境保護措施 防止大氣污染措施 （ 1）清理施工垃圾時使用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒造成揚塵。施工垃圾及時清運，清運時，適量灑水減少揚塵。 （ 2）施工道路采用硬化，并隨時清掃灑水，減少道路揚塵。 （ 3）工地上使用的各類柴油、汽油機械執(zhí)行相關污染物排放標準，不使用氣體排放超標的機械。 （ 4）易飛揚的細顆粒散體材料盡量庫內存放，如露天存放時采用嚴密苫蓋。運輸和卸運時防止遺灑飛揚。 （ 5） 攪拌站設封閉的攪拌棚，在攪拌機上設置噴淋裝置。 （ 6）在施工區(qū)禁火焚燒有毒、有惡臭 物體。 防止水污染措施 （ 1）辦公區(qū)、施工區(qū)、生活區(qū)合理布置排水明溝、排水管，道路及場地適當放坡，做到污水不外流，場內無積水。 （ 2）在攪拌機前臺及運輸車清洗處設置沉淀池。排放的廢水先排入沉淀池，經(jīng)二次沉淀后，方可排入城市排水管網(wǎng)或回收用于灑水 39 降塵。 （ 3）未經(jīng)處理的泥漿水，嚴禁直接排入城市排水設施和河流。所有排水均要求達到國家排放標準。 （ 4）臨時食堂附近設置簡易有效的隔油池，產(chǎn)生的污水先經(jīng)過隔油池，平時加強管理，定期掏油，防止污染。 （ 5）在廁所附近設置磚砌化糞池，污水均排入化糞池，當化糞池滿后，及 時通知環(huán)衛(wèi)處，由環(huán)衛(wèi)處運走化糞池內污物。 （ 6）禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填，以免污染地下水和環(huán)境。 防止施工噪聲污染措施 （ 1）作業(yè)時盡量控制噪音影響，對噪聲過大的設備盡可能不用或少用。在施工中采取防護等措施，把噪音降低到最低限度。 （ 2）對強噪聲機械（如攪拌機、電鋸、電刨、砂輪機等）設置封閉的操作棚，以減少噪聲的擴散。 （ 3）在施工現(xiàn)場倡導文明施工，盡量減少人為的大聲喧嘩，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增強全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。 （ 4）盡量避免夜間施工，確有必要時及時向環(huán)保部門辦理夜間施 工許可證，并向周邊居民告示。 其他防止污染措施 （ 1）施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生落實分工包干。建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾設專門垃圾箱，并加蓋，每日清運。確保生活區(qū)、作業(yè)區(qū)保 40 持整潔環(huán)境。 （ 2）合理修建臨時廁所，不準隨地大小便，廁所內設沖水設施，制定保潔制度。 （ 3）砂石料等散裝物品車輛全封閉運輸，車輛不超載運輸。在施工現(xiàn)場設置沖洗水槍，車輛做到凈車出場，避免在場內外道路上“拋、灑、滴、漏”。 （ 4）保護好施工周圍的樹木、綠化，防止損壞。 （ 5）多余土方在規(guī)定時間、規(guī)定路線、規(guī)定地點棄土，嚴禁亂倒亂堆。 二、使 用期間生態(tài)環(huán)境保護措施 廢水 各單元產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池處理后直接排入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)。 固體廢棄物 該項目廢物主要為生活垃圾，垃圾處理采用集中式垃圾中轉站，由專職衛(wèi)生保潔員統(tǒng)一收集、清掃。 綠化 良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染保護環(huán)境方面也有特殊的作用，校區(qū)內一切可綠化的綠地均應綠化，充分發(fā)揮綠地的保護活動功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，同時可考慮垂直綠化，沿路邊種植樹木花草，以擴大綠化覆蓋面，從而起到防塵、防噪音等作用，以確保校區(qū)環(huán)境優(yōu)美整潔。 41 第五節(jié) 地質災害影響分析及特殊 環(huán)境分析 一、地質災害影響分析 該項目地質情況穩(wěn)定，不處于地質災害易發(fā)區(qū)，該項目也非易誘發(fā)地質災害的項目。在無棣縣公共建筑建設中，尚未有引起或誘發(fā)地質災害的例子。 二、特殊環(huán)境影響 本項目所在地及其周圍，無歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風景名勝和古跡遺存。項目的建設不會受到特殊環(huán)境的影響。 42 第七章 經(jīng)濟影響分析 第一節(jié) 經(jīng)濟費用效益分析 一、財務假設 財務基準收益率 6%。教育為公益性事業(yè)，不可設置太高收益希望值，故參照現(xiàn)階段央行一年期基準貸款利率設定項目基準收益率。 項目計算期 21 年，其中建設期 為 1 年，營運期 20 年。 投 產(chǎn)后 前五 年達到設計能 力的 75%，五年后達到 100% 二、 投資估算 土地費用 項目總 用地 20 畝 ， 爭取劃撥，每畝土地綜合費用按 5 萬元計，共計 100 萬元。 工程費用 工程費用 包括 建筑工程費、裝飾與安裝工程費及幼兒活動場地、運動場建設費用，總造價 470 萬元。 （ 1）房屋建筑面積共 3500 ㎡， 共計 420 萬元，其中，建筑工程費用 245 萬元，裝飾與安裝工程費 175 萬元。 （ 2）幼兒活動場地、運動場 4000 ㎡，建設 費用暫按 50 萬元估 43 算。 工程建設 其他費用 共計 萬元， （ 1） 建設單位管理費 建設單位管理費按工程費用的 3%列支，費用為 萬元。 （ 2） 勘察設計費 勘察設計費按工程費用的 3%列支，費用為 萬元。 （ 3） 工程建設監(jiān)理費 工程建設監(jiān)理費按工程費用的 %列支，費用為 萬元。 （ 4）工程保險費 工程保險費按工程費用的 %列支，費用為 萬元。 （ 5） 基本預備費 該項目基本預備費按 工程費用 的 10%列支 ，約為 47 萬元。 教學與生活設備費用 教學與生活設備費用共 50 萬元，其中設備費 40 萬元，設備安裝費用 10 萬元。 鋪底流動資金 鋪底流動資金 按營運期流動資金的 30%計算，預計 50 萬元。 項目 報批總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 50 萬元 ， 詳見后頁表格。 三、 營運收入與費用預算 收入 44 幼兒園的收入主要有保育費、教育費、伙食費、住宿費、生活用品費、低齡幼兒保育費、晚接費、捐資助學費等。 按《幼兒園收費管理暫行辦法》規(guī)定，民辦幼兒園保教費、住宿費標準，由幼兒園根據(jù)保育教育和住宿成本合理確定，報當?shù)貎r格主管部門、教育行政部門備案后執(zhí)行。現(xiàn)階段廣西公辦全日制城市幼兒園保教費最高收費限額為 350 元 /月人，本項目定 位為中高端民辦幼兒園，保教費暫定為 500 元，其他收費按保教費的 50%計，共 250元，綜合收費 750 元。 項目序號 項目名稱 建筑面積 估算投資額 （萬元） 備注 1 土地費用 20畝 100 2 工程費用 房屋建筑 3500㎡ 420 建筑工程費用 245 裝飾與安裝工程費 175 幼兒活動場地、運動場 4000㎡ 50 工程建設其他費用 管理費 % 勘察設計費 % 工程建設監(jiān)理費 % 工程保險費 % 基本預備費 47 % 3 教學與生活設備 50 設備費 40 安裝費 10 4 鋪底流動資金 50 總投資 （投資估算表） 項目投入營運的前五年，按設計入園能力的 75%計算，每年綜合 45 收入＝ 600 人 75% 750 元 /月 10＝ 萬元。 五年后達到設計能力的 100%，每年綜合收入＝ 600 人 750 元 /月 10＝ 450 萬元。 成本費用預算 幼兒園成本主要為教職工工資、津貼、補貼及福利、社會保障支出、公務費、業(yè)務費、修繕費、固定資產(chǎn)折舊、伙食費等。 （ 1）人員薪酬 職工薪酬合計 萬元 /年，具體如下： ①職工工資，按營運能力的 100%計，項目定員 52 人，年工資 萬元。詳見下表： 職務 人數(shù) 月均工資（元） 年均工資（萬元） 工資總額（萬元） 園長 1 8000 管理員 2 2500 3 6 教師 20 2021 48 保育員 20 1500 36 炊事員 5 1000 6 醫(yī)務人員 1 2200 門衛(wèi) 2 800 勤雜員 1 1500 合計 52 ②職工福利費，按 工資總額的 14%計提，共 萬元。 ③社會保險，包括職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險失業(yè)保險，全員按最低繳費基數(shù)計算，單位部分約 530 元 /月，合計 33 萬元 /年。 （ 2）折舊費：房屋、建筑物折舊年限按 20 年計，機器設備折舊年限按 10 年計，活動場地折舊按 5 年計。年折舊額萬 40 萬元。 （ 3）土地攤銷：土地費用 100 萬元，按 50 年攤銷，年均 2 萬元。 46 （ 4）修 繕 費：修理費用按固定資產(chǎn)原值的 3%計提，每年 18 萬元。 （ 5）公務、業(yè)務費：按教學月度，每月 萬元，每年十個月 6萬元。 （ 6）伙食費：按每名幼兒每天 10 元計，每年十個月，前五年 萬元，五年后每年 126 萬元。 （ 7）水電費 《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于當前促進學前教育發(fā)展的若干意見》規(guī)定：民辦幼兒園的用水、用電實行居 民水電價格。預計每月 萬元，每年 8 萬元。 （ 8）書本、教具費按每名幼兒 80 元計算，共 萬元 /年。 （ 9）其他費用主要指經(jīng)營期間營業(yè)費用及管理費用等，預計 12萬元 /年。 經(jīng)估算，項目開始營運的前五年，年度經(jīng)營成本 萬元，正常年份經(jīng)營成本 萬元。 四、 經(jīng)濟效益分析 （一）靜態(tài)指標分析 頭五年營業(yè)收入 萬元，成本 萬元，利潤 萬元；正常年份營業(yè)收入 450 萬元，成本 萬元，利潤 萬元。詳見后頁預計利潤表。 營業(yè)稅金及附加 47 據(jù)《廣西壯族自 治區(qū)人民政府關于當前促進學前教育發(fā)展的若干意見》規(guī)定，民辦幼兒園免征營業(yè)稅費。 企業(yè)所得稅 學前教育具有公益性、普惠性， 《廣西壯族自治區(qū)人民政府關于當前促進學前教育發(fā)展的若干意見》提出鼓勵民間資本興辦幼兒園，并推出了一系列扶持民辦幼兒園發(fā)展的政策。近年來，廣西將探索通過政府購買服務的方式，對非營利性民辦幼兒園給予補貼，并有望在近年免征企業(yè)所得稅。故本項目預算不計算企業(yè)所得稅。 項目 前五年（萬元） 五年后（萬元） 收入總額 450 成本總額 職工薪酬 工資總額 職工福利費 社會保險費 33 33 折舊費 40 40 土地攤銷 2 2 修理、修繕費 18 18 公務、業(yè)務費 6 6 伙食費 126 水、電費 8 8 書本、教具費 其他費用 12 12 營業(yè)利潤 （預計利潤表） 投資利潤率 前五年 %，正常年份 %，平均 % 營業(yè)利潤率 48 前五年 %，正常年份 %，平均 % 靜態(tài)投資回收期 年（不含建設期）。 （二）動態(tài)指標分析 計算期凈現(xiàn)值額 萬元，凈現(xiàn)值率 % 動態(tài)投資回收期 15 年 （不含建設期）。 財務內部收益率 %（按基準收益率 6%計算） （三） 盈虧平衡分析（以正常年份數(shù)據(jù)分析） 收入＝入園幼兒人數(shù)人均年繳費用 可變成本（伙食費）＝入園幼兒人數(shù)人均年消耗費用 不變成本為 萬元，求得盈虧平衡幼兒數(shù)為 466 人，入園幼兒少于 466 人將出現(xiàn)虧損，即在其他條件不變的情況下， 經(jīng)營能力只要達到設計能力的 %，該項目可以保本不至于虧本。 盈虧平衡分析見下圖： 49 五、經(jīng)濟效果評價 通過上術財務分析可以看出，項目投產(chǎn)后正常年份可實現(xiàn)利潤72 萬余元，平均投資利潤率 %，營業(yè)利潤率 %，財務內部收益率 %，高于基準收益率 個百分點，比一般商業(yè)項目低。但本項目不以盈利為目的，是以提高當?shù)貙W前教育水平和普及率及增加社會就業(yè)做貢獻為主要目的。 綜上所述，項目從經(jīng)濟上講是可行的，并具有良好的社會效益。 第二節(jié) 行業(yè)影響分析 項目按自治區(qū)級示范幼兒園投資建設， 建成后，將定位為中高端幼兒園，但不是會在項目所在地學前教育行業(yè)中形成壟斷，行業(yè)影響分析略。 第三節(jié) 區(qū)域經(jīng)濟影響分析 本項目為普惠性項目，對項目當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當?shù)刎斦罩?、社會收入分配、市場競爭結構等對區(qū)域經(jīng)濟不會產(chǎn)生特別影響，分析從略。 第四節(jié) 宏觀經(jīng)濟影響分析 本項目投資金額較小，對國民經(jīng)濟不會造成重大影響，分析從略。 50 第八章 社會影響分析 第一節(jié) 社會影響效果分析 本項目 符合國家發(fā)展 學前 教育的政策 。 項目實施后，不僅可為XX 市中心城區(qū)適齡兒童提供學前教育的機會 ，而 且 可為幼師專業(yè)畢業(yè)生提供一定的就業(yè)崗位， 有助于 中心城區(qū)學前教育的 建設， 可夯實江州區(qū)學前教育的普及率 。 同時，幼兒園的營運基本無污染，對社會無負面影響。 該項目的建設具有良好的社會效益，同時為當?shù)貙W前教育的發(fā)展增添了后勁。 第二節(jié) 社會適應性分析 XX市中心城區(qū) 50%以上的 學前 幼兒 擠在超過 80%以上的 民辦 幼兒 園里，那里配套設施差 、 師資水平低、校舍簡陋。“十三五”以后，隨著中心城區(qū)人口的快速增長，“入園難”問題將更加突出。改變這一現(xiàn)狀的最好辦法是加大學前教育投入，充分調動各方積極性，積極扶持民辦學前教育發(fā)展，鼓 勵民間資本興辦幼兒園。 隨著人民生活水平的持續(xù)提高，人們越來越重視教育發(fā)展，更希望子女贏在起跑線上。據(jù)了解，由于當?shù)厝狈Ω咂焚|幼兒園，很多父母選擇到南寧等大城市購房入戶，然后將子女送到南寧入學?？梢?，本項目的建成并投入使用，無論是當?shù)卣鞴懿块T，還是普通老百 51 姓，都是歡迎和樂于接納的。 第三節(jié) 社會風險及對策分析 通過第一、二節(jié)的分析發(fā)現(xiàn)，項目的建設在當?shù)亟淌窍猜剺芬姷?，通過正常法律程序推進項目建設，不存在項目遭合法性、合理性質疑的風險。唯一可能存在的社會風險是項目地群眾抵制拆遷的風險。 拆遷風險主要由政 府主管部門排除，本項目建設過程中還應采取如下措施防范社會穩(wěn)定風險的發(fā)生： 合法推進項目建設 依法辦理各種項目事項，合法推進項目建