【導讀】業(yè)健康安全管理體系要求》三個管理體系的標準，結合公司的實際情況編制。業(yè)健康安全管理體系的綱領和行動準則。14001:2020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2020/OHSAS18001：2020《職業(yè)。管理活動的有效控制和持續(xù)改進。因此，我們以GB/T19001-2020《質量管理體系要求》標準。整合管理體系力求做到凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，努。會效益的提高，追求效益最大化。本手冊由經(jīng)營辦公室負責組織起草。公司管理方針、管理目標發(fā)布令-----------------------------------------------------------------------------7. 目的和適用范圍-------------------------------------------------------------------------------------------------8. 《管理手冊》管理--------------------------------------------------------------------------------------------9. 2規(guī)范性引用文件-----------------------------------------------------------------------------------------------11

　　

【正文】 職業(yè)健康安全問題與相關方、認證機構進行協(xié)調與聯(lián)絡。 ⑷ 審核 管理手冊 、程序文件、 崗位職責 、權限與任職條件、管理目標、指標與管理方案，批準重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險，對重大改進項目的執(zhí)行進行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計技術的應用。 ⑸ 主持內部審核，任命審核 組長。 內部溝通與信息交流 公司建立《 交流、溝通與協(xié)商控制程序 》，確保 公司 內各層次、各職能部門以及與外界之間進行溝通、交流與協(xié)商。 公司要通過各種形式的信息交流與協(xié)商，確保公司質量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進及其有效性和顧客及相關方對管理體系的要求得以滿足。 信息交流分為內部信息交流和外部信息交流。當信息交流遇到問題時，由 綜合 辦公室 負責協(xié)商，遇有重大問題或焦點問題時，由 經(jīng)理 辦公會解決， 綜合 辦公室 負責做好相關記錄，并檢查落實情況。 管理評審 總則 經(jīng)理 主持管理評審會議 、審批《管理評審報告》。管理評審是保證管理體系持續(xù)改進的重要活動，通過管理評審，實現(xiàn)管理方針、管理承諾、目標、指標，從而確保質量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 經(jīng)營 辦公室 負責管理 評審計劃的制定、落實，組織協(xié)調管理評審工作 。 管理評審每年進行一次，一般在內部審核后一個月 內 進行。當公司的組織機構、經(jīng)營戰(zhàn)略、社會環(huán)境等發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事 件 ，需增加管理評審次數(shù)時，由 經(jīng)營 辦公室 制定計劃，管理者代表審核，報 經(jīng)理 批準實施。 經(jīng)營 辦公室將 批準的《管理評審計劃》于管理評審會議召開 5 日前下發(fā)至 各相關部門。 公司各部門負責配合管理評審工作，提前 2 日提供與本部門有關的評審輸入資料，交 經(jīng)營辦公室 。評審時匯報本部門的績效，負責管理評審后 糾正措施 和預防措施的具體實施。 管理評審工作要形成文件，記錄由 經(jīng)營 辦公室 負責保存。 評審輸入 各相關部門接到《管理評審 計劃 》后，于管理評審會議召開 2 日前向 經(jīng)營 辦公室 提供以下評審輸入材料： ⑴ 本部門相關的目標、指標完成情況； ⑵ 本部門相關的職業(yè)健康安全績效、環(huán)境績效； ⑶ 本部門 體系 運行過程的業(yè)績； ⑷ 提供的資源滿足需要的情況； HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 22 ⑸ 預防和 糾正措施 的實施情況； ⑹ 管 理體系運行的改進意見和建議； ⑺ 緊急狀態(tài)、事故、事件調查的結果及有關資料； ⑻ 以往管理評審改進事項的跟蹤結果 與本部門相關的其它情況。 評審輸出 管理評審結果是 經(jīng)理 對管理體系 做 出戰(zhàn)略決策的重要方面，密切關系到質量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，評審輸出內容包括： ⑴ 質量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進； ⑵ 管理方針、承諾、目標、指標適宜性的評價及需要的更改； ⑶ 資源的需求的決定和措施； ⑷ 改善環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的措施； ⑸ 滿 足顧客需求和相關方要求以及提高 產品 質量的措施。 經(jīng)營 辦公室 編寫《管理評審報告》。 支持性文件 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 《 交流、溝通與協(xié)商控制程序 》 《 與顧客有關過程控制程序 》 《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》 《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 6 資源管理 資源提供 資源包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息和資金等。本條款對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源提出了確定、提供、保持的要求；同時，對滿足顧客和相關方要求所需的資源也做出明確要求。 各部門根據(jù) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行和持續(xù)改進及顧客和相關方的要求提出本部門所需的資源。 各部門的資源由本部門領導負責管理，需要調配時向分管職能部門提出，經(jīng)相關領導批準后由職能部門負責協(xié)調辦理。 人力資源 總則 綜合辦公室 是 公司人力資源的歸口管理部門，應從教育程序、接受培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗等方面確定人員的能力要求，滿足管理體系運行、持續(xù)改進和顧客及相關方的要求。 能力、培訓與意識 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 23 管理者代表根據(jù)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況要求，安排各部門管理人員和內審員接受 相關培訓。 公司各 相關職能部門根據(jù)職工所從事的工作以及公司實際情況，制定各職能、各層次的培訓需求；由 綜合辦公室 對職 工培訓需求分析進行匯總和確定，并編制《年度培訓計劃》。 采取培訓或其他措施以保證在崗職工能力滿足質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，滿足顧客、相關方及法律法規(guī)和其他要求。 不同崗位職工的培訓內容要包括相關的法律、法規(guī)、管理方針、崗位職責，公司相關規(guī)章制度、相關程序文件、作業(yè)指導書及其他要求的知識、技能等。 培訓的內容包括崗位業(yè)務技能培訓、學歷教育培訓及職工環(huán)境、職業(yè)健康安全的能力和意識培訓。 教 育、經(jīng)驗、培訓、技能的相關記錄由 綜合辦公室 保持。 基礎設施 基礎設施包括： a）建筑物、工作場所和相關的水、電、氣等配套設施； b） 生產設備和檢測設備，包括硬件和軟件； c）支持性服務設施。 生產 辦公室 負責建筑物、工作場所和相關的設施 、 生產設備 、 檢測設備 管理 及 與職業(yè)健康安全相關基礎設施的監(jiān)察管理工作 。 綜合 辦公室負責 辦公用 低值易耗品的配備和控制。 各部門負責 與其相關的 基礎設施 、設備 的管理。 工作環(huán)境 為實現(xiàn) 產品 的符合性，識別所需的工作環(huán)境，根據(jù)管理體系和 產品 實現(xiàn)過程中不同專業(yè)內容的要求，制定 不同的工作環(huán)境要求，使之符合法律、法規(guī)和環(huán)境及職業(yè)健康安全要求的規(guī)定。 生產 辦公室 負責按有關安全生產和職業(yè)健康安全管理的規(guī)定對工作進行跟蹤檢查，并提出整改要求。 各部門負責管轄范圍內設備、設施、辦公場所及工作場所的環(huán)境。 生產辦公室 具體負責 生產 工作環(huán)境的管理 ，達到溫度、濕度、清潔度、光線度的要求 。 支持性文件 《能力、培訓與意識控制程序》 7 產品 實現(xiàn) 產品 實現(xiàn)策劃 產品 實現(xiàn)過程的策劃應與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相一致，并適應公司的實際運作方式，對 產品 實現(xiàn)進行策劃要以顧客或其他相關 方為關注焦點，以滿足顧客和相關方的要求。 化驗 室組織編制單項 生產 組織設計，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求。 產品 實現(xiàn)策劃前要首先確定管理方針、管理承諾、目標、指標及生產過程。 產品生產 過程HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 24 詳見 生產 流程圖附錄 5。 產品 實現(xiàn)策劃要緊緊圍繞 產品 穩(wěn)定實現(xiàn)的主要過程。 策劃的內容包括 質量 目標、環(huán)境目標、安全目標及指標和顧客、相關方的要求；同時包括實施過程及所需的文件和資源，實施過程中所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及驗收準則。所有 產品 實現(xiàn)過程都要建立記錄，記錄要體現(xiàn)出過程實施和 產品 符合要求的特性。 產品 實現(xiàn)策劃的輸出信息 ， 化驗室 負責產品實現(xiàn)的策劃，保持針對具體產品的《工藝流程卡》?！豆に嚵鞒炭ā穬热輵采w產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則及技術要求 、 檢驗 設備 及方法 、 設備名稱及編號及描述 、 操作要求及注意事項 。 與顧客及相關方有關的過程 與 產品 有關要求的確定 與產品有關要求主要指顧客對產品質量、交付或相關方對涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。經(jīng)營辦 將顧客的要求轉化為產品的規(guī)定，識別并確定顧客對產品的要求， 《簽訂合同 申請 表》。 產品固有的特性和顧客范圍： 本企業(yè)石油 化工助劑 產品除具有一般屬性外，還應符合采油作業(yè)的安全要求；本企業(yè)的顧客主要限定在濱南采油廠各礦區(qū)，與本公司同屬于勝利石油管理局，有內部顧客的屬性。 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求： a) 顧客對產品或服務的要求均需轉化到《簽訂合同申請表》。 b) 產品應確定產品名稱，并明示數(shù)量要求和交貨期； 顧客雖然沒有明示，但產品常識性的用途所必須的要求：顧客合同不一定明示，但公司應從該類產品的實用預期用途方面考慮應滿足 顧客 的要求。 與產品有關的法律法規(guī)要求 。 公司確定的任何附加要求 ， 一般包括 企業(yè)規(guī)定高于行業(yè)標準的要求。 與產品有關的要求的評審 產品信息評審 公司 產品種類、范圍與礦區(qū)的需求形成配套模式，完全確保： a) 產品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 對每一個訂單進行評審 實際是 對勝利石油管理局物資供應產品核定價格 確認 的認可，簽訂銷售合同者為被授權人 。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 25 與顧客溝通 產品信息： a) 經(jīng)營辦策劃產品信息，利用各種媒體，編制本企業(yè)產品樣本、網(wǎng)頁、廣告，充分體現(xiàn) 本 企業(yè)的實力。 b) 公司利用公共媒體向顧客傳達的產品信息：主要形式有廣告、發(fā)布會、公關活動、宣 傳手冊等。 c) 一切產品信息須經(jīng)公司相關人員評審并由 經(jīng)理 批準方可發(fā)布。 問詢 經(jīng)營辦利用多種媒體回答直接顧客和潛在顧客的相關問詢，并主動問詢潛在顧客的未來需求，收集市場發(fā)展信息，制定發(fā)展規(guī)劃。 訂單的處理，包括對其修改： a) 訂單執(zhí)行過程中如因客觀原因或遇不可抗拒的阻力， 雙方 對原訂單中某些條款作修訂 時，經(jīng)營辦應及時通知生產辦，以確保變更后的條款能得到切實履行。 b) 根據(jù)需要將訂單的執(zhí)行情況隨訂單的進展 反饋給顧客，包括產品要求方面的變更，要 與組織內部相關部門及顧客協(xié)調一致。 c) 產品交付后，經(jīng)營辦要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù) 滿意。 d) 顧客抱怨：在獲悉顧客抱怨后應執(zhí)行《不合格控制程序》和《 糾正措施 控制程序》分 析不合格產生原因， 及 時 糾正措施 處理并制定 糾正措施 以防類似抱怨的再發(fā)生，為盡量化 解 顧客抱怨，經(jīng)營辦應在 48 小時內回復顧客，對尚未查明情況無法確定處理方案的事件可先承諾本公司高度重視，即將制定 糾正措施 。 設計和開發(fā) (刪減 ) 采購 采購過程 物資采購按《 采購控制程序》執(zhí)行， 確保采購 材料 符合要求。 在采購過程中，要對供方進行評價和選擇 。 根據(jù)履屬關系 ， 顧客勝利石油管理局與勝利油田華濱實業(yè)有限公司選擇的合格供方，本公司可以作為合格供方 ， 不再評價。 a） 經(jīng)營 辦公室 等相關部門按照有關規(guī)定，根據(jù) 生產 和管理的具體要求，參與對提供 產品 或服務供方的能力進行定期識別、評價，根據(jù)評價結果選擇合格供方； b） 經(jīng)營 辦公室 對供方加以識別、評價或重新評價，確定合格供方。評價結果及評價所引起HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 26 的任何必要措施要予以記錄； c） 經(jīng)營 辦公室 根據(jù)選定的合格供方制定相應的《合格 供 方 名單 》。 經(jīng)營 辦 公室 負責對合格供方的管理工作，并記錄資信情況。每年要對合格供方進行一次評價，并建立相應的合格供方檔案。 采購信息 生產辦公室 要對需采購 材料 提供詳細的采購信息，以確保采購產品的 數(shù)量和 質量。采購信息要清楚準確地表述擬采購或服務的要求及采購過程要求。 采購信息包括： a）對采購的產品的 種類、數(shù)量、 質量提供 詳細信息以及對 程序、過程（工藝）和供方設備方面的 明確 要求； b）對供方人員資格的要求； c）對供方 及所提供產品的 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 及指標性能 的要求。 采購文件由 經(jīng)營 辦公室 按照 生產 計劃編制 ，由 主管副 經(jīng)理 批準，以確保采購產品的 適宜性 ；采購文件還包括采購計劃、采購協(xié)議、采購合同等。在采購文件中還要明確規(guī)定所采購的物資、驗收的規(guī)范。 采購驗證 經(jīng)營 辦公室 就驗證方法同供方達成協(xié)議，同時，結合 公司 有關規(guī)定，驗證采購產品是否符合要求。采購產品的驗證由 生產 辦公室 進行驗證。 驗證要關注產品的質量、環(huán)境、安全性能。 生產 和服務提供 生產 和服務提供的控制 公司要 對 生產 、服務和環(huán)境、職業(yè)健康安全運行以及應急準備與響應等過程的控制進行策劃并做出適當?shù)囊?guī)定，在實現(xiàn)過程策劃中要使用適當?shù)脑O 備，保持規(guī)定的運行能力，從而確保上述過程得到有效控制。 生產辦公室等相關部門要配置并使用合適的測量和監(jiān)視設備，著重對一些重要的過程實施監(jiān)視和測量。相關部門要根據(jù) 產品 和服務的特點，策劃并實施適當?shù)慕桓痘顒印? 通過策劃并在受控條件下進行 生產 和服務的提供： a）在 產品 的