【導(dǎo)讀】項(xiàng)目一并征地合建，不需新增用地，縣人民政府同意招商引資成立的民營企業(yè)。公司地址位于務(wù)川縣。都濡鎮(zhèn)，占地面積40畝，公司注冊資金100萬元，公司現(xiàn)有員工24人，其中高層人員。自公司組建以來，隨著建筑市場需求量的不斷提升，為了。析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測；擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)10萬立方米加氣混凝土砌塊。檢驗(yàn)，成品儲運(yùn)，出廠。項(xiàng)目年生產(chǎn)天數(shù)300天，勞動定員45人。項(xiàng)目建設(shè)期8個月。術(shù)，加氣混凝上制品從此成為我國墻體材料的新成員。場需求及相關(guān)的政策扶持都是不可或缺的環(huán)節(jié)。建筑市場中應(yīng)用量的大幅遞增就證明了這一點(diǎn)。

　　

【正文】 503652021 二、能耗指標(biāo) 項(xiàng)目所需能耗指標(biāo)表 項(xiàng) 目 數(shù) 量 指標(biāo) 折標(biāo)煤 (噸 ) 備 注 水 (m3) 60000 15420 電 (萬度 ) 80 98 煤 (噸 ) 2500 1875 綜合能耗 17393 單位能耗 (噸 / m3) 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 47 能耗指標(biāo)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 三 、工藝設(shè)計(jì)降耗措施 加氣混凝土生產(chǎn)蒸汽溫度為 190℃，工藝蒸汽管 道及蒸壓釜釜體必須采用玻璃棉套保溫材料進(jìn)行保溫，控制保溫材料外表溫度約 50℃左右，整個加氣混凝土車間全年可減少熱量損失約 。 四 、加氣混凝土的能耗指標(biāo)及分析 生產(chǎn)能耗 參照有關(guān)原材料能耗指標(biāo)計(jì)算，加氣混凝土生產(chǎn)能耗一般在 70Kg~90Kg 標(biāo)煤 /m3，而普通實(shí)心粘土磚產(chǎn)生能耗一般在160Kg~175Kg 標(biāo)煤 /千塊，即 120Kg~120Kg 標(biāo)煤 /m3，年產(chǎn) 10萬立方米加氣混凝土砌塊比相同產(chǎn)量的實(shí)心粘土磚，每年能節(jié)約能源折合煤約 3000t標(biāo)煤 /年。 建造能耗 參照有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)計(jì)算， 砌筑每平方米墻面（ 20cm）所用粘土實(shí)心磚所含能耗在 27Kg 標(biāo)煤 /m3左右，而砌筑每平方米墻面（ 20cm 加氣砼 )所用加氣混凝土砌塊所含能耗僅為 20Kg 標(biāo)煤 /m3左右，僅砌筑 20cm 加氣混凝土墻就比砌筑 24cm 粘土實(shí)心磚墻節(jié)約能源 7Kg標(biāo)煤 /m3。 采暖能耗 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生產(chǎn)水平將不斷提高，在房屋建筑中保持冬、夏適宜的室溫，將是一個普遍的基本要求。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 48 目前，北方采暖地區(qū)室內(nèi)設(shè)計(jì)溫度為 18℃，采暖期為 90天，每平方米建筑面積每年采暖能耗在 18Kg ~20Kg標(biāo)煤 /m3178。年（以煤取暖），而南方地區(qū) ，如果采用空調(diào)防暑降溫，每年耗散能源將是北方采暖地區(qū)（以煤采暖）能耗的 3 倍左右，即30Kg ~40Kg標(biāo)煤 /m3178。年。同樣，如果采用同一方式進(jìn)行采暖，以導(dǎo)熱系數(shù)僅為粘土磚 1/3 的加氣砼砌塊代替普通實(shí)心粘土磚作維護(hù)結(jié)構(gòu)，則每年每平方米建筑面積采暖能耗大約可節(jié)省16Kg 標(biāo)煤 /m3178。年。年產(chǎn) 10 萬立方米加氣混凝土可建住宅約30 萬平方米，每年僅采暖這一項(xiàng)即可節(jié)約能源消耗 4800t 標(biāo)煤 /年。 五 、本項(xiàng)目的節(jié)能效果及評價 加氣混凝土每立方米生產(chǎn)能耗，與普通實(shí)心粘土磚相比，節(jié)能率在 30％左右。 采用加氣混凝土建造工業(yè)與民 用建筑比采用普通實(shí)心粘土磚降低了建造能耗，節(jié)約率在 25％左右。 采用加氣混凝土取代普通實(shí)心粘土磚作為維護(hù)結(jié)構(gòu)，減少了采暖能耗，節(jié)能率大約在 60％左右。 另外，在加氣混凝土生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)中，通過采取保溫措施，減少了能耗的生產(chǎn)流失。 綜上所述，加氣混凝土與傳統(tǒng)墻體材料粘土磚相比是一種很好的節(jié)能材料，平均可以節(jié)能率達(dá) 38％左右。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 49 第二節(jié) 消 防 一、設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ1687) 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ14090) 二、消防措施 總圖 實(shí)施地內(nèi)建筑物間距大于 10m， 道路呈環(huán)狀，主干道 15m，副道 6m，有較大面積空場可用于消防回車。 建筑結(jié)構(gòu) 廠房、倉庫等建筑物耐火等級二級，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于 25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。 給排水 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防管網(wǎng)及相應(yīng)設(shè)施，水壓 ，按同時火災(zāi)次數(shù) 1 次計(jì)，消防水量 40L/S 計(jì)，廠區(qū)消防管網(wǎng)設(shè)有室外消火栓 6 套，可滿足項(xiàng)目對消防的要求。 生產(chǎn)車間類別丁類，建筑物耐火等級二級，室內(nèi)消防水量10L/S，其建筑物和車間廠房內(nèi)設(shè) SG24/65 型室內(nèi)消防栓、干粉滅火器及相應(yīng)消防設(shè)施，可確?！胺老M合、防患未然”。 電氣 廠區(qū)內(nèi)設(shè)變電所一座，供電電壓為 10kV。變電所內(nèi)設(shè)變壓器及相應(yīng)的配電設(shè)施，電氣設(shè)計(jì)采用 TNC 系統(tǒng)。廠區(qū)用電負(fù)荷屬二類。車間電源進(jìn)線處零線設(shè)置重復(fù)接地。建筑物防雷按三類防雷設(shè)置。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 50 采暖通風(fēng) 車間采暖采用熱水供暖，在系統(tǒng)中，管材、保溫材料均為不燃或難燃材料。車間內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣，局部生產(chǎn)工序采用強(qiáng)制通風(fēng)，無火災(zāi)危險(xiǎn)。 工藝 項(xiàng)目生產(chǎn)中主要原材料為鋼材 、水泥、石灰 ，屬難燃材料，戊類生產(chǎn)。 三、機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)有專職消防人員，負(fù)責(zé)消防設(shè)施的正常維護(hù)。公司設(shè)消防機(jī)構(gòu)以滿足本項(xiàng)目要求。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 51 第 十一章 企業(yè)組織與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 公司的組織機(jī)構(gòu)比較健全，為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)總經(jīng)理，下設(shè)企劃、總務(wù)、人事部；生產(chǎn)管理部；安全質(zhì)量管理部等部門。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖 第二節(jié) 勞動定員 一、工作制度 本項(xiàng)目作業(yè)天數(shù) 300 天，人員工作日 300 天。二班八小時工作制。 二、勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)管理要求，項(xiàng)目定員 45 人，其中管理技術(shù)人員 7 人，生產(chǎn)工人 38 人。 總 經(jīng) 理 企劃總務(wù)人事部 生產(chǎn)管理 安全質(zhì)量管理部 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 52 人員安排計(jì)劃 序號 人員種類 數(shù)量 (人 ) 備 注 1 生產(chǎn)工人 36 2 輔助工人 2 占生產(chǎn) 工人的 6% 工人小計(jì) 38 3 管理人員 3 占工人數(shù)量的 7% 4 技術(shù)人員 2 占工人數(shù)量的 4% 5 服務(wù)人員 2 小 計(jì) 7 人員合計(jì) 45 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 在項(xiàng)目投產(chǎn)之前，必須對操作人員和技術(shù)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。 培訓(xùn)要求如下： 一是非顛倒 基本培訓(xùn)。對全體員工，進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理知識培訓(xùn)、企業(yè)管理制度培訓(xùn)、 ISO9000 知識培訓(xùn)，提高員工的基本素養(yǎng)和創(chuàng)新能力，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神，培育公司的企業(yè)文化。 二是 管理人員培訓(xùn)。對公司管理層，進(jìn) 行現(xiàn)代企業(yè)管理知識系統(tǒng)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法和理念，提高管理人員的管理水平和創(chuàng)新能力，建立起有特色的科學(xué)管理模式。 三是 技術(shù)培訓(xùn)。通過定期外聘技術(shù)專家等方式，對技術(shù)人員進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使技術(shù)人員時刻緊跟國內(nèi)及國際先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)水平；通過定期對各類技術(shù)工人進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，提高技術(shù)工人的技術(shù)水平、操作技能和創(chuàng)新能力，從而不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 53 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo) 第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2021 年 10 月 以前 完成報(bào)告批復(fù)工作，項(xiàng)目建設(shè)期為 8 個月，預(yù)計(jì) 2021 年 6 月可進(jìn)入投產(chǎn)期。 項(xiàng)目投產(chǎn)期生產(chǎn)能力為 70%；達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)能力達(dá) 100%。項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見下表： 序號 項(xiàng) 目 2021 2021 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可行性研究審批 2 初步設(shè)計(jì)審批 3 設(shè)備采購定貨 4 施工圖設(shè)計(jì) 5 土建工程 6 設(shè)備安裝 7 職工培訓(xùn) 8 調(diào)試試生產(chǎn) 9 投產(chǎn) 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 54 第二節(jié) 招標(biāo)管理 一、概述 依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施階段的勘察設(shè)計(jì)和施工等均采取招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會第九號令，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。 二、發(fā)包方式 承包方式有總承包和單項(xiàng)工作內(nèi)容 承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。本項(xiàng)目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實(shí)施階段的工作內(nèi)容分別采取單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式。 三、招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。本項(xiàng)目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 四、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)二種類型。由于本項(xiàng)目擬采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項(xiàng)工程所采取的招標(biāo)方式如下： ①勘察設(shè)計(jì)擬采用邀請招標(biāo)或直接委托方式。 ②建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)方式。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 55 第十三章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資 估算 一、估算范圍 項(xiàng)目投資估算主要范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息等。 二、估算依據(jù) 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。 三、編制說明 土建工程費(fèi) 建筑物估算價值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及貴州省建筑工程綜合定額估算。本項(xiàng)目主要為車間與倉庫等建筑工程費(fèi)。 設(shè)備購置費(fèi) 進(jìn)口設(shè)備按到進(jìn) 價計(jì)算。 國產(chǎn)設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計(jì)算。 安裝工程費(fèi) 參照 貴州 省 安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程安裝費(fèi)。 其它費(fèi)用 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 56 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況估算： (1)建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 1%計(jì)取。 (2)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按有關(guān)取費(fèi)比例并參照當(dāng)?shù)厥袌鰞r格調(diào)整。 (3)監(jiān)理費(fèi)：按有關(guān)規(guī)定計(jì)列。 (4)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：暫按設(shè)備購置費(fèi) 1％計(jì)列。 (5)職工培訓(xùn)費(fèi)：按定員總?cè)藬?shù) 60%進(jìn)行培訓(xùn)，每人 2021元計(jì)列。 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費(fèi)用、無形資產(chǎn)費(fèi)用與其他資產(chǎn)費(fèi)用之和的 6%。 建設(shè)期貸款利率按 %計(jì)。 四、建設(shè)投資估算 項(xiàng)目 建設(shè)投資估算額 萬元，其中： 建筑工程費(fèi) 萬元 設(shè)備購置費(fèi) 萬元 安裝費(fèi) 萬元 其他工程費(fèi)用 萬元 預(yù)備費(fèi)用 萬元 五、建設(shè)期貸款利息 項(xiàng)目建設(shè)期貸款 400 萬元。經(jīng)計(jì)算，建設(shè)期貸款利息 萬元。 六、流動資金估算 利用分項(xiàng)估算法，項(xiàng)目需流動資金 萬元。鋪底流動資金按 30％計(jì)算，為 209 萬元。 七、總投資估算 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 57 項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資、建設(shè)期貸款利息與鋪底流動資金之和，總計(jì)為 1580 萬元。 第二節(jié) 資金籌措 一、籌措方案 項(xiàng)目建設(shè)投資 1580 萬元，其中 擬申請銀行貸款 400 萬元，其余 1180 萬元由企業(yè)自籌解決。 項(xiàng)目建設(shè)期貸款利息 萬元，由企業(yè)自籌。 流動資金 209 萬元，其中 70%計(jì) 萬元申請銀行貸款解決，其余 萬元由企業(yè)自籌解決。 二、資本金 本項(xiàng)目企業(yè)自籌資金 1180 萬元，全部作為資本金，占項(xiàng)目總投資的 %，符合國家項(xiàng)目資本金有關(guān)政策。 三、用款計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 8 個月 ，投入 1580 萬元，完成全部建設(shè)投資。 建設(shè)期貸款利息，第一年 萬元。 項(xiàng)目流動資金在投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期投入。投產(chǎn)期擬定為 8個月 ，投入 209 萬元。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 58 第十四章 財(cái) 務(wù) 評 價 一、評價原則、方法和依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價主要參照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第三版 )規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。 二、項(xiàng)目建設(shè)期和計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算 期確定為 10 年，其中建設(shè)期 8 個月 ，投產(chǎn)期 8個月 ，生產(chǎn)期 9 年。 三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 營業(yè)收入估算 項(xiàng)目產(chǎn)品為 加氣混凝土砌塊 。經(jīng)測算，項(xiàng)目正常年可創(chuàng)收2080 萬元，考慮到項(xiàng)目實(shí)際情況，投產(chǎn)期按設(shè)計(jì)能力的 70%計(jì)算。 營業(yè)稅金及附加估算 增值稅率按銷售收入的 17%計(jì)算：城市維護(hù)建設(shè)稅，按增值稅 的 5%計(jì)算；教育費(fèi)附加，按增值稅的 4%計(jì)算。 增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加為 萬元。 四、總成本費(fèi)用估 算 總成本 項(xiàng)目正常年 (第 5 年 )總成本費(fèi)用為 萬元。 其中：固定成本： 萬元。 可變成本： 萬元。 項(xiàng)目經(jīng)營成本： 萬元。 加氣混凝土砌塊項(xiàng)目 59 成本估算 (1)原材料 項(xiàng)目原料為 粉煤灰、石灰、水泥、石膏、鋁粉膏 等。經(jīng)估算，原材料年需費(fèi)用 萬元。 (2)燃料、動力消耗費(fèi) 按當(dāng)?shù)貙?shí)際價格計(jì)算。共計(jì) 萬元。 1)電：項(xiàng)目年耗電 80 萬度，電費(fèi)單價按 元計(jì)，年需電費(fèi) 萬元。 2)水：年需用水約 6 萬噸。水費(fèi)單價按 元計(jì)，年需費(fèi)用 21 萬元。 3)煤：年需 2500 噸，費(fèi)用單價按 500 元計(jì)，年需費(fèi)用 125萬元。 (3)工資及職工福利費(fèi) 項(xiàng)目定員 45 人，職工年工資福利費(fèi) 115 萬元。 (4)折舊 折舊按平均年限法計(jì)算。建筑物折舊期限按 20 年，設(shè)備折舊期限按