【正文】 72% 5 夏季通風計算相對濕度 65% 6 科季室外風速 3M/S 風向 SW 7 夏季室久風速 8 冬季大氣壓力 9 夏季大氣壓力 10 夏季大氣壓力 175d 3 室內采暖計算溫度 :平均 18℃ 4 采暖面積合計 7330㎡ 44 5 熱源 :XX 經濟合作區(qū)供熱管網已接至廠址 ,可為本項目提供供熱及蒸汽熱源 . 本項目采暖熱負荷為 1005320W,折合蒸汽量為 根據負荷計算 ,冬季最大用汽量為 t/h,夏季最大用汽量為 t/h 供熱管材采用無縫鋼管 ,鋼管外加保溫絕熱材料 ,直埋敷設 ,室內采用翼型散熱器采暖 . 通風 潔凈車間車間采用機械通風 ,換氣次 次數 35次 /H,其它車間和辦公室采用自然通風 . 通信設施 廠內設置 10部外線電話 ,4部內線電話 ,供車間調度指揮車間生產及內部通訊 聯系 . 廠區(qū)管網 1 廠區(qū)管道包括熱力管道 ,給排水管道及電力電信管網 2 廠區(qū)熱力管道采用直埋敷設 ,蒸汽客道 ,凝潔水管道及采暖熱水管道均用無縫鋼管 ,管道刷防銹漆后 ,采用玻璃棉保溫材料保溫 . 3 廠區(qū)照明采用電力電纜直埋敷設 ,變電所至各用電車間采用電力電纜直埋敷設 ,向各用電車間供電 ,電力電纜埋深 ,電纜穿越道路處穿鍍鋅鋼管保護 . 4 廠區(qū)供水由水站統(tǒng)一供給 ,廠區(qū)生產 ,生活與消防各 45 為獨立系統(tǒng) ,直埋敷設 ,車間給水接自廠區(qū)給水管網 ,車間排水經廠區(qū)污水管網匯至污水站 ,經污水站處理達標后排至外管網 . 綠化環(huán)境 本 項目屬食品生產，廠址的選擇對防止外境的污染和影響非常重要，本項目的具體石址選擇要遠離有毒有害的廠區(qū)和生態(tài)環(huán)境良好的地方。廠內除廠房、輔助設施建筑及道路外，所有的空余地應全部進行綠化，主要以采用種草、種樹、種花的辦法，斷絕廠區(qū)內的揚塵現象，保持廠區(qū)內空氣的潔凈度。 項目實施進度安排 根據項目字際情況和工程內容 ,確定本項目實施進度如下 本項目工程自具體實施進度計劃安排如下： 項目實施進度計劃表 總月度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 平面布局設計 土建完成 全面投產 46 達產 第二期開發(fā) 原料供應方案 延邊州的人參資源非常豐富，其產量約占吉林省的三分之一， XX 市農村的人參產業(yè)經過十幾年的發(fā)展，其種植面積已達到了 1000hm 平方米，從事人參種植戶 1000 多戶，年產量約 1200t,占延邊州的 29%， 本項目的原料為鮮人參 ,年 消耗 量 500 噸 ,.與本地人參種植戶簽定購銷合同 . 在本地就可以收到充足的原料 第五 章 項目投資和 資金籌措 投資 估算的依據 1 項目方案所涉及的內容 2 類似工程經濟指標 3 有關建筑工程概算定額 4 工程收費有關文件及標準 5 目前市場設備，原輔材料、包裝價格 6 企業(yè)有關消耗定額 投資估算內容 土建工程，包括經貿合作區(qū)修建的工廠生產廠房、土地征用輔助生產廠房，原輔材料庫、成品庫、管網的預埋、道路、綠化、水處理工程等。 47 備購置調撥及安裝工程，包括本項目進口設備調撥，新購配套設備、輔助配套設備。 土地購置使用費。 其他費用、建設單位管理費、水、 電、汽安裝調試費、試車動轉費，項目開辦費、設計費等。 總投資估算 本項目工程設備生產能力設計 3000 噸 /年，第一期工程按年產 500 噸規(guī)模設計廠房，確定建筑面積，安排生產配套廠房的設施建設，人員崗位配置根據設計能力，以確保項目設計能力和實際征產能力的一致。 （一）項目總投資： 6000 萬元，其中固定資產投資為 4420萬元，建設期利息為 80 萬元，流動資金為 1500萬元。 （二）固定資產投資構成為： 建筑工程費： 1400 萬元 設備購置費： 1800 萬元 安裝工程費： 300 萬元 其他費用 ： 600 萬元 預備費用 ： 320 萬元 資金籌措 項目固定資產投資 4500萬元。 其籌措方案為： 擬申請國家農業(yè)綜合開發(fā)資金有償資金 2021 萬元，申 48 請國家農業(yè)綜合開發(fā)資金無償資金 1000萬元，企業(yè)自籌 1500萬元，項目投產后需流動資金 1500萬元全部由企業(yè)自籌。 第六章 經濟效益分析 6． 1 編制依據及說明 1 國家有關現行財稅制度 ,法規(guī) ,政策 : 2 根據融資成本并考慮一定的風險系數 ,財務內部基準收益率確定為 15% 3 各專業(yè)提供的有關數據 1 建設進度及生產經營年限 本項目計算期 12 年 ,其 中建設期 1年 ,生產期第 1年生產能力按設計能力的 80%計算 ,第 2年生產能力及以后各年按設計規(guī)模的 100%計算 . 6． 2 財務評價 6． 2． 1 總成本預測 1 原 ,輔肋材料及燃料動力成本 序號 原料名稱 單價 年耗量 金額 (萬元 ) 備注 一 主要原材料 1 鮮人參 40000 500 2021 二 包裝材料 49 1 包裝瓶 5 元 /個 20 萬個 100 2 包裝桶 30 元 /個 2146 個 3 包裝箱 15 元 /個 8646 個 三 燃料及動力 1 水 104M3 2 電 104KWH 3 汽 130 4500t 合計 2 工資 :企業(yè)職工 122人 ,人均工資及福利費按 1000元 /人月 ,另外聘用季節(jié)性臨時合同工 400 人 ,聘用 3 個月 ,600 元 /人月 ,經計算正常年工資為 . 3 修理費 :按固定資產原值的 3%計取 ,正常年 . 4 折舊費 :采用分類折舊法 ,折舊年限分別為建筑工程 20 年 ,設備 10年 ,車輛 5年 ,殘值率為 5%.經計算正常年 折舊費用為 . 5 攤銷費 :遞延資產按 5 年攤銷 .經計算正常攤銷費用為 6 其它費用 :包括管理費和銷售費用等 ,正常年計取額為 經計算 ,本項目年平均總成本為 50 銷售收入 : 人參皂甙 30t/年 220 萬 /t = 6600 萬元 經計算，正常年銷售收入就人參皂甙一項，年平均收入6600 萬元。 銷售稅金及附加 本項目增值銳：銷項稅為 13%，燃料及動力為 13%，其它為 17% 城建稅為 7%，教育費及附加 3%。經計算年平均為 萬元。 經計算 ,年平均利潤 總額 ,所得稅按 25%計取 ,項目年平均所得稅為 ,項目投資利潤率 57% 6． 3 財務評價結論 通過對本項目財務評價結果的分析 ,項目經濟效益較高 ,投資回收期也是較短的 ,財務凈現值遠大于零 ,并具有一定的抗風險能力 . 總是 ,從各項經濟指標看 ,項目建成后有一定的財務生存能力 ,同時也為當地提供了一定的就業(yè)機會 ,帶動了農村經濟的發(fā)展 ,為國家增加了稅收 ,因此 ,本項目在經濟上是可行的 51 第 七 章 社會效益分析 農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè)和 促進結構調查情況 XX 市充分發(fā)揮農業(yè)區(qū)位優(yōu)勢 ,因勢利導 ,堅持依法 ,自愿 ,互穗的原則 ,引導土地農業(yè)生產要素的優(yōu)化配置 ,在大力挖掘和發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢和傳統(tǒng)特色產品優(yōu)勢的基礎上 ,發(fā)展規(guī)模經營 ,培育區(qū)域主導產業(yè) .XX 市在市委 ,市政府的領導下 ,用工業(yè)化思維謀化農業(yè) ,用系統(tǒng)的 ,現代的 ,社會化大生產的觀點謀劃農業(yè) ,使農業(yè)生產實現了區(qū)域化布局 ,標準化生產 ,市場化運作 ,產業(yè)化經營 . 人參產業(yè)已成為 XX市支柱產業(yè)之一 ,XX市農村的人參產業(yè)經過十幾年的發(fā)展 ,其種植面積已達到了 1000hm2,從事人參種植戶 1000多戶 ,年產量約 1200t,占延邊州的 29% 產、加、銷服務各環(huán)節(jié)的利益聯結情況 發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營，通過龍頭“企業(yè) +農戶”，實現千家萬戶與大市場的對接，龍頭企業(yè)一頭連接市場，一頭連接農戶，通過訂單組織生產，企業(yè)主要發(fā)展加工、銷售，提供種子，技術等服務。帶動農民搞區(qū)域化，規(guī)?；N植，由此形成小農戶，大基地，小規(guī)模，大群體的生產經營格局，實現區(qū)域化布局，規(guī)?；a，標準化管理，社會化服務，產生新型的規(guī)模經濟，提高了農業(yè)的現代化水平，提高農業(yè) 52 生產要素的配置水平，細化了農業(yè)生產社會化分工。有利地提高了 農業(yè)抗御市場風險的能力，促進了農業(yè)科技進步。 XX 市人參的種植與加工是在政府的引導下，企業(yè)與參農戶簽訂種植，收購合同，由參農種植生產，企業(yè)收購加工，經營部門銷售，政府實施政策引導與服務，實行，農、工、貿、一體化產業(yè)經營。 利益聯結方式采取“其他方式”，執(zhí)行“訂單農業(yè)”政策和“保護價”、“優(yōu)質優(yōu)價”政策，使農民利益不受損害，企業(yè)還專門派技術人員協助當地主管部門進行種植技術指導和派專人到當地收購人參，現金結算，為參農提供方便。 本項目的建設將進一步深化“公司 +基地 +參農戶”生產經營一體化管理 制度，生產服務體系趨于更加合理、完善、人參特產有限資源產業(yè)的產、加、銷服務環(huán)節(jié)的利益聯結更為緊密。 輻射帶動作用 延邊地區(qū)的人參作為特產資源產業(yè)，不僅在延邊州形成了規(guī)模經濟，而且將輻射周邊地區(qū)通化，長白、白山、等山區(qū)。本項目建設可帶動 500 多農戶，共同富裕，帶動相關產業(yè)的發(fā)展。 ，組織化程度的情況 人參加工業(yè)是人參種植同農產品走向市場經濟的橋梁，是農、工、貿聯結的紐帶。加工業(yè)的發(fā)展，可提高農業(yè)生產 53 市場化，組織化程度，使由農戶各家各戶的分散經營，逐步形成以加工 企業(yè)為龍頭的產業(yè)鏈， 增強產品市場競爭力。本項目建設，將進一步壯大公司的帶頭作用，企業(yè)地位進一步得到鞏固和提高，也使其在農業(yè)生產市場化，組織化建設的過程中發(fā)揮更大的作用。 7． 2 農民增收效果評價 項目建設后，將使企業(yè)人參收購和加工能力得到提高，預 計 每 年 達 到 600t— 1000t, 需 人 參 種 植 面 積 約 達66hm2— 100hm2,將 帶動 500— 1000 戶參農進入市場經濟，促進山區(qū)農村奔小康社會進程。按每戶平均提供 500kg 人參計算，每公斤收購價格 20 元平均價，則每戶年收入 10000 元，去除生產成本，凈利潤在 5000 元左右，是普通糧食作物收入的幾倍。本項目建設可使項目區(qū)域農戶增收總額達 250 萬元。 本項目還可以提供就業(yè)機會和勞動崗位，每年季節(jié)性工人可按排 200— 300 人，增加新工人 110 人，為安定社會起積極影響。 7． 3 其他社會影響 實踐表明，通過發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營，把分散的，互不聯系的個別生產過程轉化為互相聯系的社會生產過程，通過延長農業(yè) 產業(yè)鏈條，可以從農產品加工和流通領域獲得利潤，增加農村新的就業(yè)機會，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢。加快 54 了農村城鎮(zhèn)化步伐，促進農村經濟的全面發(fā)展和農村社會的穩(wěn)定。 本項目的建設將有利 于改變我國人參種植方式落后的生產經營方式，促進人參種植業(yè)逐步走向 GAP 和 SOP 的規(guī)范化經營之路，提高人參原料的質量，縮小我國人參與韓國同類人參制品價格的差距。同時，還減少化肥和農藥的使用，利于生態(tài)環(huán)境保護。 第八章 項目建議總結 本項目是立足當地人參深加工項目 ,是國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè) ,項目建設符合國家產業(yè)政策 ,符合吉林省委 ,省政府提出的農業(yè)產業(yè)化發(fā)展方向和 XX 市實際 .項目建設填補了XX 市規(guī)模深加工生產人參產品的空白 ,可極大滿足人們參人參保健品的需求 ,并帶動農民增收 ,安置部分下崗職工 ,農村剩余勞動力 ,促進長白山區(qū)經濟的可持續(xù)發(fā)展 ,使農民快速脫貧致富 . 項目具備成熟的加工生產技術和良好的外部配套建設條件 ,方案設計合理 ,產品銷售市場前景廣闊 ,經濟效益可觀 . 經測算 ,項目建成后 ,年銷售收入 6600 萬元 ,年平均利潤總額 萬元 ,年平均上繳稅金 . 從財務評價的角度看 ,項目可以接受 . 綜上所述 ,本項目生產原材料 ,燃料動力來源可靠 ,生產 55 規(guī)模設計經濟合理 ,產品質量 ,規(guī)格和價格符合國內外市場需求趨勢 ,經濟上可行 .該項目是充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢的農業(yè)產業(yè)化龍頭首選項目 ,社會效益 顯著 .