【正文】 72% 5 夏季通風計算相對濕度 65% 6 科季室外風速 3M/S 風向 SW 7 夏季室久風速 8 冬季大氣壓力 9 夏季大氣壓力 10 夏季大氣壓力 175d 3 室內(nèi)采暖計算溫度 :平均 18℃ 4 采暖面積合計 7330㎡ 44 5 熱源 :XX 經(jīng)濟合作區(qū)供熱管網(wǎng)已接至廠址 ,可為本項目提供供熱及蒸汽熱源 . 本項目采暖熱負荷為 1005320W,折合蒸汽量為 根據(jù)負荷計算 ,冬季最大用汽量為 t/h,夏季最大用汽量為 t/h 供熱管材采用無縫鋼管 ,鋼管外加保溫絕熱材料 ,直埋敷設(shè) ,室內(nèi)采用翼型散熱器采暖 . 通風 潔凈車間車間采用機械通風 ,換氣次 次數(shù) 35次 /H,其它車間和辦公室采用自然通風 . 通信設(shè)施 廠內(nèi)設(shè)置 10部外線電話 ,4部內(nèi)線電話 ,供車間調(diào)度指揮車間生產(chǎn)及內(nèi)部通訊 聯(lián)系 . 廠區(qū)管網(wǎng) 1 廠區(qū)管道包括熱力管道 ,給排水管道及電力電信管網(wǎng) 2 廠區(qū)熱力管道采用直埋敷設(shè) ,蒸汽客道 ,凝潔水管道及采暖熱水管道均用無縫鋼管 ,管道刷防銹漆后 ,采用玻璃棉保溫材料保溫 . 3 廠區(qū)照明采用電力電纜直埋敷設(shè) ,變電所至各用電車間采用電力電纜直埋敷設(shè) ,向各用電車間供電 ,電力電纜埋深 ,電纜穿越道路處穿鍍鋅鋼管保護 . 4 廠區(qū)供水由水站統(tǒng)一供給 ,廠區(qū)生產(chǎn) ,生活與消防各 45 為獨立系統(tǒng) ,直埋敷設(shè) ,車間給水接自廠區(qū)給水管網(wǎng) ,車間排水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)匯至污水站 ,經(jīng)污水站處理達標后排至外管網(wǎng) . 綠化環(huán)境 本 項目屬食品生產(chǎn)，廠址的選擇對防止外境的污染和影響非常重要，本項目的具體石址選擇要遠離有毒有害的廠區(qū)和生態(tài)環(huán)境良好的地方。廠內(nèi)除廠房、輔助設(shè)施建筑及道路外，所有的空余地應(yīng)全部進行綠化，主要以采用種草、種樹、種花的辦法，斷絕廠區(qū)內(nèi)的揚塵現(xiàn)象，保持廠區(qū)內(nèi)空氣的潔凈度。 項目實施進度安排 根據(jù)項目字際情況和工程內(nèi)容 ,確定本項目實施進度如下 本項目工程自具體實施進度計劃安排如下： 項目實施進度計劃表 總月度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 平面布局設(shè)計 土建完成 全面投產(chǎn) 46 達產(chǎn) 第二期開發(fā) 原料供應(yīng)方案 延邊州的人參資源非常豐富，其產(chǎn)量約占吉林省的三分之一， XX 市農(nóng)村的人參產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，其種植面積已達到了 1000hm 平方米，從事人參種植戶 1000 多戶，年產(chǎn)量約 1200t,占延邊州的 29%， 本項目的原料為鮮人參 ,年 消耗 量 500 噸 ,.與本地人參種植戶簽定購銷合同 . 在本地就可以收到充足的原料 第五 章 項目投資和 資金籌措 投資 估算的依據(jù) 1 項目方案所涉及的內(nèi)容 2 類似工程經(jīng)濟指標 3 有關(guān)建筑工程概算定額 4 工程收費有關(guān)文件及標準 5 目前市場設(shè)備，原輔材料、包裝價格 6 企業(yè)有關(guān)消耗定額 投資估算內(nèi)容 土建工程，包括經(jīng)貿(mào)合作區(qū)修建的工廠生產(chǎn)廠房、土地征用輔助生產(chǎn)廠房，原輔材料庫、成品庫、管網(wǎng)的預(yù)埋、道路、綠化、水處理工程等。 47 備購置調(diào)撥及安裝工程，包括本項目進口設(shè)備調(diào)撥，新購配套設(shè)備、輔助配套設(shè)備。 土地購置使用費。 其他費用、建設(shè)單位管理費、水、 電、汽安裝調(diào)試費、試車動轉(zhuǎn)費，項目開辦費、設(shè)計費等。 總投資估算 本項目工程設(shè)備生產(chǎn)能力設(shè)計 3000 噸 /年，第一期工程按年產(chǎn) 500 噸規(guī)模設(shè)計廠房，確定建筑面積，安排生產(chǎn)配套廠房的設(shè)施建設(shè)，人員崗位配置根據(jù)設(shè)計能力，以確保項目設(shè)計能力和實際征產(chǎn)能力的一致。 （一）項目總投資： 6000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 4420萬元，建設(shè)期利息為 80 萬元，流動資金為 1500萬元。 （二）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成為： 建筑工程費： 1400 萬元 設(shè)備購置費： 1800 萬元 安裝工程費： 300 萬元 其他費用 ： 600 萬元 預(yù)備費用 ： 320 萬元 資金籌措 項目固定資產(chǎn)投資 4500萬元。 其籌措方案為： 擬申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金有償資金 2021 萬元，申 48 請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金無償資金 1000萬元，企業(yè)自籌 1500萬元，項目投產(chǎn)后需流動資金 1500萬元全部由企業(yè)自籌。 第六章 經(jīng)濟效益分析 6． 1 編制依據(jù)及說明 1 國家有關(guān)現(xiàn)行財稅制度 ,法規(guī) ,政策 : 2 根據(jù)融資成本并考慮一定的風險系數(shù) ,財務(wù)內(nèi)部基準收益率確定為 15% 3 各專業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 1 建設(shè)進度及生產(chǎn)經(jīng)營年限 本項目計算期 12 年 ,其 中建設(shè)期 1年 ,生產(chǎn)期第 1年生產(chǎn)能力按設(shè)計能力的 80%計算 ,第 2年生產(chǎn)能力及以后各年按設(shè)計規(guī)模的 100%計算 . 6． 2 財務(wù)評價 6． 2． 1 總成本預(yù)測 1 原 ,輔肋材料及燃料動力成本 序號 原料名稱 單價 年耗量 金額 (萬元 ) 備注 一 主要原材料 1 鮮人參 40000 500 2021 二 包裝材料 49 1 包裝瓶 5 元 /個 20 萬個 100 2 包裝桶 30 元 /個 2146 個 3 包裝箱 15 元 /個 8646 個 三 燃料及動力 1 水 104M3 2 電 104KWH 3 汽 130 4500t 合計 2 工資 :企業(yè)職工 122人 ,人均工資及福利費按 1000元 /人月 ,另外聘用季節(jié)性臨時合同工 400 人 ,聘用 3 個月 ,600 元 /人月 ,經(jīng)計算正常年工資為 . 3 修理費 :按固定資產(chǎn)原值的 3%計取 ,正常年 . 4 折舊費 :采用分類折舊法 ,折舊年限分別為建筑工程 20 年 ,設(shè)備 10年 ,車輛 5年 ,殘值率為 5%.經(jīng)計算正常年 折舊費用為 . 5 攤銷費 :遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷 .經(jīng)計算正常攤銷費用為 6 其它費用 :包括管理費和銷售費用等 ,正常年計取額為 經(jīng)計算 ,本項目年平均總成本為 50 銷售收入 : 人參皂甙 30t/年 220 萬 /t = 6600 萬元 經(jīng)計算，正常年銷售收入就人參皂甙一項，年平均收入6600 萬元。 銷售稅金及附加 本項目增值銳：銷項稅為 13%，燃料及動力為 13%，其它為 17% 城建稅為 7%，教育費及附加 3%。經(jīng)計算年平均為 萬元。 經(jīng)計算 ,年平均利潤 總額 ,所得稅按 25%計取 ,項目年平均所得稅為 ,項目投資利潤率 57% 6． 3 財務(wù)評價結(jié)論 通過對本項目財務(wù)評價結(jié)果的分析 ,項目經(jīng)濟效益較高 ,投資回收期也是較短的 ,財務(wù)凈現(xiàn)值遠大于零 ,并具有一定的抗風險能力 . 總是 ,從各項經(jīng)濟指標看 ,項目建成后有一定的財務(wù)生存能力 ,同時也為當?shù)靥峁┝艘欢ǖ木蜆I(yè)機會 ,帶動了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展 ,為國家增加了稅收 ,因此 ,本項目在經(jīng)濟上是可行的 51 第 七 章 社會效益分析 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和 促進結(jié)構(gòu)調(diào)查情況 XX 市充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢 ,因勢利導(dǎo) ,堅持依法 ,自愿 ,互穗的原則 ,引導(dǎo)土地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置 ,在大力挖掘和發(fā)揮區(qū)域資源優(yōu)勢和傳統(tǒng)特色產(chǎn)品優(yōu)勢的基礎(chǔ)上 ,發(fā)展規(guī)模經(jīng)營 ,培育區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) .XX 市在市委 ,市政府的領(lǐng)導(dǎo)下 ,用工業(yè)化思維謀化農(nóng)業(yè) ,用系統(tǒng)的 ,現(xiàn)代的 ,社會化大生產(chǎn)的觀點謀劃農(nóng)業(yè) ,使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)了區(qū)域化布局 ,標準化生產(chǎn) ,市場化運作 ,產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 . 人參產(chǎn)業(yè)已成為 XX市支柱產(chǎn)業(yè)之一 ,XX市農(nóng)村的人參產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展 ,其種植面積已達到了 1000hm2,從事人參種植戶 1000多戶 ,年產(chǎn)量約 1200t,占延邊州的 29% 產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過龍頭“企業(yè) +農(nóng)戶”，實現(xiàn)千家萬戶與大市場的對接，龍頭企業(yè)一頭連接市場，一頭連接農(nóng)戶，通過訂單組織生產(chǎn)，企業(yè)主要發(fā)展加工、銷售，提供種子，技術(shù)等服務(wù)。帶動農(nóng)民搞區(qū)域化，規(guī)?；N植，由此形成小農(nóng)戶，大基地，小規(guī)模，大群體的生產(chǎn)經(jīng)營格局，實現(xiàn)區(qū)域化布局，規(guī)?；a(chǎn)，標準化管理，社會化服務(wù)，產(chǎn)生新型的規(guī)模經(jīng)濟，提高了農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化水平，提高農(nóng)業(yè) 52 生產(chǎn)要素的配置水平，細化了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化分工。有利地提高了 農(nóng)業(yè)抗御市場風險的能力，促進了農(nóng)業(yè)科技進步。 XX 市人參的種植與加工是在政府的引導(dǎo)下，企業(yè)與參農(nóng)戶簽訂種植，收購合同，由參農(nóng)種植生產(chǎn)，企業(yè)收購加工，經(jīng)營部門銷售，政府實施政策引導(dǎo)與服務(wù)，實行，農(nóng)、工、貿(mào)、一體化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。 利益聯(lián)結(jié)方式采取“其他方式”，執(zhí)行“訂單農(nóng)業(yè)”政策和“保護價”、“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”政策，使農(nóng)民利益不受損害，企業(yè)還專門派技術(shù)人員協(xié)助當?shù)刂鞴懿块T進行種植技術(shù)指導(dǎo)和派專人到當?shù)厥召徣藚?，現(xiàn)金結(jié)算，為參農(nóng)提供方便。 本項目的建設(shè)將進一步深化“公司 +基地 +參農(nóng)戶”生產(chǎn)經(jīng)營一體化管理 制度，生產(chǎn)服務(wù)體系趨于更加合理、完善、人參特產(chǎn)有限資源產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)更為緊密。 輻射帶動作用 延邊地區(qū)的人參作為特產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)，不僅在延邊州形成了規(guī)模經(jīng)濟，而且將輻射周邊地區(qū)通化，長白、白山、等山區(qū)。本項目建設(shè)可帶動 500 多農(nóng)戶，共同富裕，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 ，組織化程度的情況 人參加工業(yè)是人參種植同農(nóng)產(chǎn)品走向市場經(jīng)濟的橋梁，是農(nóng)、工、貿(mào)聯(lián)結(jié)的紐帶。加工業(yè)的發(fā)展，可提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 53 市場化，組織化程度，使由農(nóng)戶各家各戶的分散經(jīng)營，逐步形成以加工 企業(yè)為龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈， 增強產(chǎn)品市場競爭力。本項目建設(shè)，將進一步壯大公司的帶頭作用，企業(yè)地位進一步得到鞏固和提高，也使其在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化建設(shè)的過程中發(fā)揮更大的作用。 7． 2 農(nóng)民增收效果評價 項目建設(shè)后，將使企業(yè)人參收購和加工能力得到提高，預(yù) 計 每 年 達 到 600t— 1000t, 需 人 參 種 植 面 積 約 達66hm2— 100hm2,將 帶動 500— 1000 戶參農(nóng)進入市場經(jīng)濟，促進山區(qū)農(nóng)村奔小康社會進程。按每戶平均提供 500kg 人參計算，每公斤收購價格 20 元平均價，則每戶年收入 10000 元，去除生產(chǎn)成本，凈利潤在 5000 元左右，是普通糧食作物收入的幾倍。本項目建設(shè)可使項目區(qū)域農(nóng)戶增收總額達 250 萬元。 本項目還可以提供就業(yè)機會和勞動崗位，每年季節(jié)性工人可按排 200— 300 人，增加新工人 110 人，為安定社會起積極影響。 7． 3 其他社會影響 實踐表明，通過發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，把分散的，互不聯(lián)系的個別生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)化為互相聯(lián)系的社會生產(chǎn)過程，通過延長農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈條，可以從農(nóng)產(chǎn)品加工和流通領(lǐng)域獲得利潤，增加農(nóng)村新的就業(yè)機會，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。加快 54 了農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐，促進農(nóng)村經(jīng)濟的全面發(fā)展和農(nóng)村社會的穩(wěn)定。 本項目的建設(shè)將有利 于改變我國人參種植方式落后的生產(chǎn)經(jīng)營方式，促進人參種植業(yè)逐步走向 GAP 和 SOP 的規(guī)范化經(jīng)營之路，提高人參原料的質(zhì)量，縮小我國人參與韓國同類人參制品價格的差距。同時，還減少化肥和農(nóng)藥的使用，利于生態(tài)環(huán)境保護。 第八章 項目建議總結(jié) 本項目是立足當?shù)厝藚⑸罴庸ろ椖?,是國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè) ,項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ,符合吉林省委 ,省政府提出的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向和 XX 市實際 .項目建設(shè)填補了XX 市規(guī)模深加工生產(chǎn)人參產(chǎn)品的空白 ,可極大滿足人們參人參保健品的需求 ,并帶動農(nóng)民增收 ,安置部分下崗職工 ,農(nóng)村剩余勞動力 ,促進長白山區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展 ,使農(nóng)民快速脫貧致富 . 項目具備成熟的加工生產(chǎn)技術(shù)和良好的外部配套建設(shè)條件 ,方案設(shè)計合理 ,產(chǎn)品銷售市場前景廣闊 ,經(jīng)濟效益可觀 . 經(jīng)測算 ,項目建成后 ,年銷售收入 6600 萬元 ,年平均利潤總額 萬元 ,年平均上繳稅金 . 從財務(wù)評價的角度看 ,項目可以接受 . 綜上所述 ,本項目生產(chǎn)原材料 ,燃料動力來源可靠 ,生產(chǎn) 55 規(guī)模設(shè)計經(jīng)濟合理 ,產(chǎn)品質(zhì)量 ,規(guī)格和價格符合國內(nèi)外市場需求趨勢 ,經(jīng)濟上可行 .該項目是充分發(fā)揮本地資源優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭首選項目 ,社會效益 顯著 .