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【正文】 地有兩條上山途徑 ,一條較遠(yuǎn) ,較彎路面已硬化 ,且通行需要與第三方協(xié)商 ,協(xié)商好后花較小成本即可通過機械到達(dá)項目地 .另外需要修三百米左右方可到達(dá) ,但較近 . 其他情況 :有一澆灌用小型水壩 ,水面目前最高蓄水時 ,水面約為 2 畝 ,最高水深約 米 ,稍為修葺后水面可達(dá)到 4 畝左右 .附近有大型 水渠通過 ,干旱季節(jié)水渠都有水 . 四、 項目建設(shè)規(guī)模 :項目分三期進(jìn)行： 一期建設(shè) 70 畝油茶林； 二期開發(fā)水庫養(yǎng)殖及多途徑種，養(yǎng)殖；三期開發(fā) 5070畝油茶林 5 五、 項目建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 :項目后面為一些煙花廠的零星小填火藥房 .正面為農(nóng)田（可作二期開發(fā)） .左側(cè)為山林耕地約為 56 畝（可作二，三期開發(fā)） .右側(cè)為小型水壩（可作二期開發(fā)） .項目內(nèi)有墳地 . 六、 項目實施的各階段及項目細(xì)節(jié)實施安排 : 項目一期實施階段為 6 個月 ,二期實施階段為一年 ,三期綜合一 ,二期情況考慮 . 項目一期安排 : 1:是明晰產(chǎn)權(quán) ,簽訂合同 .約為一個月 . 2:整地 . 項目實施采用械化整地和雜灌粉碎還山方針 .項目實施周期為 3 個月 . 全墾整地。適用于坡度小于 10 度的造林地。整地時順坡由下而上挖墾，并將土塊翻轉(zhuǎn)使草根向上。挖墾深度一般30 厘米以上。挖墾后按設(shè)計的株行距定點開穴，穴規(guī)格 70 厘米 70 厘米 60 厘米。在栽植前 1 個月左右覆土，覆土?xí)r取表土填平栽植穴。提倡全墾后應(yīng)沿等高線開挖竹節(jié)溝。 水平梯級整地。適用于坡度 10 度～ 15 度的造林地。整地時順坡自上而下沿等高線挖筑水平階梯，按“ 上挖下填，削高填低，大彎取勢，小彎取直”的原則，筑成內(nèi)側(cè)低、外緣高的水平階梯。梯面寬度和梯間距離應(yīng)根據(jù)地形和栽植密度而 6 定。開挖筑梯時表土和底土分別堆放。筑梯后按設(shè)計的株行距定點開穴，穴規(guī)格 70 厘米 70 厘米 60 厘米。也可按設(shè)計的株行距定線撩壕，壕深 60 厘米，底寬 60 厘米。在造林前 1 個月左右覆土，覆土?xí)r取表土填平壕溝或栽植穴。單行栽植的水平梯可采取先撩壕，在覆土?xí)r整成外高內(nèi)低的梯面。 穴墾整地。在坡度較陡、土壤結(jié)構(gòu)松散的造林地宜采用穴墾整地。穴的規(guī)格：長寬深 70 厘米 70 厘米 60 厘米。在栽植前 1 個月 左右覆土，覆土?xí)r取表土填平栽植穴。應(yīng)沿等高線每隔 4～ 5 行開挖一條攔水溝（竹節(jié)溝），溝底寬 30 厘米以上、深 30 厘米以上，以防止水土流失。 。 項目實施周期為了 15天 . 油茶造林應(yīng)每畝施用農(nóng)家肥 2021～ 3000 公斤，或每畝施用餅肥 100～ 150 公斤，或每畝施用油茶專用肥（基肥） 300公斤?；视昧繎?yīng)根據(jù)油茶測土配方指標(biāo)來科學(xué)確定。施基肥應(yīng)在覆土?xí)r進(jìn)行，基肥應(yīng)施在穴的底部，與回填土充分拌勻，然后填滿土待其沉降后栽植 . . 項目實施周期為 15 天 . 栽植密度。每畝栽植密度 75 株～ 110 株，適宜的行距一般為 ～ 3米，株距為 ～ 3米。 7 七、 項目實施成本及費用 :40 元 /畝 .1 年 *70 畝 =2,800 元 租期 30 年。租金支付方式：前 10 年每年支付一次年初支付；后二十年每十年支付一次，每十年年初支付。第二，三次支付 2800 元 *10年 =28,000元 .三次共計 28,000元 *3次 =84,000元 :目前市場價格 2 元 *85 棵 /畝 *70 畝 =11900 元 .另有補蔸情況（主要是發(fā)育不良，人為損壞及苗木儲備），按5%的情況進(jìn)行補苗，加計苗木成本 2元 *85棵 /畝 *5%=595 元約600 元 .共計 12， 500元 . :砍樹及清場估計成本 3 人 /畝 .天 *70 畝 *60 元 /天 =12,600 元 .挖機整地成本 300 元 /小時 * 小時 /畝 *70 畝 =73,500元 .共計 86,100元 . : 油茶專用肥 300元 /畝 *70 畝 =21,000 元 栽種成本 2 人 /畝 *70 畝 *60元 /天 =8,400元 .共計 29,400元 ,水利 ,通電改造成本 10,000元 ,休息 室 .建設(shè)成本 15,000元 . ,苗木運輸 ,考察差旅費 ,招待應(yīng)酬及其他成本成本計 10,000元 一期總投入合計 : 2,800+12500+86,100+29,400+10,000+15,000+10,000 元=165,800元 . 8 成本 ： 初期投入 （以 100 畝 為例） 建設(shè)項目 單價 數(shù)量 總價 租金成本 40元 /畝 100 畝 4000 元 苗木成本 2元 /棵 90 棵 *100 畝 18000 元 砍樹及清場 60元 /工，畝 3 人工 *100 畝 18000 元 挖機整地 300 元 /小時，畝 小時 *100 畝 105000 元 施肥 300 元 /畝 100 畝 30000 元 種植成本 60元 /工，畝 2 人工 *100 畝 12021 元 交通 ,水利 ,通電 15000 元 輔助工程如工具房 22021 元 管理成本 15000 元 239000 元 30 年項目期內(nèi)其他成本 : 采收成本按 24年計算 : 9 :為 268,800元 A:18年采摘 2人 /畝 *60 元 /天 *70畝 =8400元 /年 *8=67200元 B:816年采摘 2人 /畝 *80元 /天 *70畝 =11200元 *8=89600元 C:1624 年采摘 2人 /畝 *100元 /天 *70 畝 =14000*8=112021 元 (運輸 ,晾曬 ,分揀 ,包裝 ,貯藏 )屬于低技術(shù) ,低強度工故工資較低 :為 134,400元 A:18年 50 元 /人 *40 天 *2 人 =4000元 /年 *8=32021元 B:816年 70 元 /人 *40天 *2人 =5600元 *8=44800元 C:1624 年 90元 /人 *40天 *2 人 =7200元 *8=57600元 ,肥料 ,病蟲害 ,管理護(hù)成本 :為 510,000元 A:幼林撫育成本 (1 年 6年屬于幼林 ): 25000元 /年 *6 年 =150,000元 B:成林撫育成本 (第 6— 30年 ): 15000元 /年 *24年 =360,000元 采收成本共計 : 268,800+134,400+510,000=913,200 元 榨油成本 .購進(jìn)機器榨油按 24年共 300,000元算 . 營銷 ,包裝運輸成本 24年共 300,000元算 . 租金成本 .2800元 /年 *29 年 =81,200元 30 年項目期內(nèi)其他成本合計 1,594,400元 . 八．銷售收入預(yù)測 10 一期投資收益 (30 年 6 年 )*2021 元 /畝 *70 畝 =3,360,000 元 利潤 : 3,360,0001,594,400=1,765,600 元 . 投產(chǎn)后每年可盈利 73566元 投資回收期限 : 投產(chǎn)后每年成本為 :租金 2800+營銷及榨油成本 25000+采收及成林撫育成本 27400= 萬元 一期成本 萬元 +幼林撫育成本 15 萬元 +租金 萬元 = 投資回收期為 6年 + 10 年后回本 . 九 .存在問題 :項目的執(zhí)行較煩瑣 ,但風(fēng)險不大 . 十 .項目組織框架和日常管理 人員 項目有三人組成 :兩人投資各占有 35%股份 .另有一人負(fù)責(zé) 日常管理及實際燥作占 30%股份 . 十一 .項目資金籌措 :前期由兩人各出資 10 萬元 .后續(xù)資金追加 . 十二 .不確定性分析 : 整土成本，每年的養(yǎng)護(hù)成本上 . :茶油價格及每棵樹的產(chǎn)量 ,銷 售途徑上 . :合同的租金能否執(zhí)行到位上 . 十三 . 可行性研究結(jié)論 11 估算 30 年總成本為 1,600,000 按平均 24 年收益計算每年每畝只要完成 952 元的收益 ,也就是每棵樹只要產(chǎn)生 元的收益即可保本 . 結(jié)論：在項目的收益上我盡量的按保守估計 ,在項目的成本上按盡可能的詳細(xì)及高成本估計 .因此認(rèn)為可此項目風(fēng)險可承受 ,收益較明顯 .項目可行。 成本 ：前 15 年 （以 100畝為例 ） 12 年份 地租 幼林撫育 成林撫育 采摘成本 收藏成本 銷售成本 固定資產(chǎn) 等 攤銷 合計 第二 年 4000 40000 40000 第三 年 4000 40000 40000 第四 年 4000 40000 40000 第五 年 4000 40000 6000 2500 7500 7500 63500 第六 年 4000 40000 6000 2500 7500 7500 63500 第七 年 4000 40000 6000 2500 7500 7500 63500 第八 年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第九 年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第十年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第十 一 年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第十 二 年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第十 三 年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第十四年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 第十五年 4000 25000 12021 5000 15000 15000 72021 13 收入：第五，六年可以產(chǎn)果，畝產(chǎn)減半為 20公斤 /畝 ：20*100*50＝ 100000元 第七年以后為正常 40 公斤 /畝。 40*100*50＝ 202100元 收益和利潤 ：前 15 年 （以 100 畝為例 ） 年份 當(dāng)年投資 累計投資 當(dāng)年收益 累計收益 利潤（虧損） 第一 年 239000 239000 第二 年 40000 279000 279000 第三 年 40000 319000 319000 第四 年 40000 359000 359000 第五 年 63500 422500 100000 100000 322500 第六 年 63500 486000 100000 202100 286000 第七 年 63500 549500 202100 400000 149500 第八 年 72021 621500 202100 600000 21500 第九 年 72021 693500 202100 800000 106500 第十年 72021 765500 202100 1000000 234500 14 第十一年 72021 202100 1202100 第十二年 72021 202100 14000000 第十三年 72021 202100 1600000 第十四年 72021 202100 1800000 第十五年 72021 202100 2021000 核準(zhǔn)通過，歸檔資料。 未經(jīng)允許，請勿外傳！ 項 目 經(jīng) 理項 目 副 經(jīng) 理 項 目 總 工 質(zhì) 安 總 監(jiān)工程管理部物資管理部技術(shù)管理部檢測試驗室質(zhì)安管理部監(jiān) 督 工 程 管 理部 、 物 資 管 理部 、 檢 測 試 驗 室現(xiàn) 場 質(zhì) 檢 員 、 施 工 員施 工 班 組 3N7N承 承 承 承 承 承 承承 承3S7S承 承 承 承 承 承承 承 承3N7N承 承 承 承 承 承 承承 承 承 承3S7S承 承 承 承 承 承承 承 承 承 承3N7N承 承 承 承 承 承 承承 承3S7S承 承 承 承 承 承承 承 承3N7N承 承 承 承 承 承 3S7S承 承 承 承 承 承3N7N承 承 承 承 承 承 承承 承 承 承3S7S承 承 承 承 承 承承 承 承 承 承3N7N承 承 承 承 承 承 承承 承 承3S7S承 承 承 承 承 承承 承 承 承3N7N承 3S7S承 承 承承 承 承3N7N承 承 承 承 承 承 3S7S承 承 承 承 承 承e39。 d39。A（萬kWh）shg1