【正文】 美華焦化廠 20 1 凱博達焦化廠 15 礦務局焦化廠 25 天隆焦化一廠 5 吉偉焦化廠 10 雙利焦化廠 5 龍鵬焦化廠 10 合計 210 焦粉產(chǎn)量按焦炭 產(chǎn)量 5%計算 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 第六章 廠址、土建與配套工程 一、廠址 地理位置 項目選址在 XX 市宏偉鎮(zhèn)山泉村，（東經(jīng) 131176。 75ˊ、北緯 46176。 1ˊ ），依（蘭）寶（清）公路 210 公里處。西據(jù) XX 市 60 公里、東距寶清縣 50 公里。北臨樺南縣、東臨寶清縣、南靠密山，位居 XX、雙鴨山、牡丹江三市交界處。這里煤炭資源貯量豐富，煤種齊全，據(jù)不完全統(tǒng)計在方園 60 公里以內(nèi)大中、小型煤礦近 200 家，年開采總量達 800 萬噸左右，貯量超過 1 億噸以上，并尚有大量未察明貯量，其品種有無煙煤及多種優(yōu)質(zhì)煤。該廠址近臨依寶公路，交通運輸方便。 周 邊環(huán)境 選址廠區(qū)被鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路分割成東西兩部分，東部占地 萬平方米，西部 萬平方米，合計 萬平方米。 該址南臨依寶公路，四周均為農(nóng)田和山地，距最近村屯山泉村約 1 公里左右。地理位置優(yōu)越，適合建廠。 （詳見廠區(qū)位置圖） 土地取得方式 該址為修公路后的廢棄地，通過購買方式取得土地使用權。 二、廠區(qū)規(guī)劃 廠區(qū)西區(qū)為管理區(qū)，建有辦公室、員工宿舍、車庫等。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 廠區(qū)東區(qū)為生產(chǎn)區(qū)，建有原料堆場、生產(chǎn)車間、固化場、產(chǎn)品庫等。 （詳見廠區(qū)平面布置圖） 三、土建工程 項目建筑物總面積 4650 平方米 土 建 明 細 表 平方米 名稱 建筑面積 主要用途 辦公室 500 辦公、檢測、員工宿舍 生產(chǎn)車間 750 2 生產(chǎn)線安置、機修 庫房 2021 成品庫、備品庫 車庫 350 晾臺地面 1200 水泥地面 圍墻 880 米 含大門（延長米） 鍋爐房 200 其它 100 門衛(wèi)室、水井房等 合計 4650 以上建筑物均為磚混結(jié)構 四、車間平面布置 項目擬建生產(chǎn)車間 2 棟，每棟車間內(nèi)分別布置生產(chǎn)線 2 條，主要由輸送機（帶）、給料機、破碎機、捏混機、型煤機等組成。 2 棟車間內(nèi)分別設置鍋爐房、配電室、機修室、備品 庫等。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 五、主要配套工程 供水 生產(chǎn)過程用水每天需 100 噸左右，擬打深水井 3 眼（ 1 眼備用），單井出水量約40T/h，可以滿足生產(chǎn)和生活需要。 排水 生產(chǎn)過程無廢水排放，項目排水主要是生活污水。擬在兩個廠區(qū)分別建化糞池 1座，生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入廠外沿道排水明溝。 供電 供電由山泉村附近供電干線引入，配置變電所一座，設 460KVA 變壓器 1 臺，可以滿足生產(chǎn)、生活、消防等需要。 供熱 兩個廠區(qū)分別建有鍋爐房，生活區(qū)配置 噸鍋爐 1 臺，生產(chǎn)車間配置 1 噸鍋爐1 臺。可滿足生活采暖、洗浴需要。 運輸 項目擬購各種運輸車輛 16 臺，其中大噸位運輸車 6 臺，不足部分通過租用當?shù)兀?XX 市為主）車輛解決。 通訊 擬配置通訊電話 6 部，以滿足通訊需要。 倉貯 擬建簡易成品庫房 2021 平方米，主要以倉貯產(chǎn)品為主。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 第七章 環(huán)境保護、勞動保護、節(jié)能、消防 一、環(huán)境保護 依據(jù) 1）、《中國環(huán)境保護法》 2）、空氣、地下水、土壤環(huán)境保護有關法規(guī) 主要污染物與治理措施 該廠址周邊為農(nóng)田、山地、公路，環(huán)境容量大，適合該企業(yè)生產(chǎn)。 1）、粉塵 項目粉塵主要是生產(chǎn)、貯存過程中的煤粉塵，將對環(huán)境產(chǎn)生一定污染。 防治的主要措施是：一是粉碎和混料過程中采用全封閉式設備將大大減少粉塵的排放量。二是控制原料貯存量，增加圍墻高度，廠區(qū)周邊植樹，減輕風天可能造成的煤塵污染。 2）、污水 項目生產(chǎn)過程中無廢水排放，主要是生活污水，由于排放量有限，采用化糞池處理后排出，對環(huán)境基本不產(chǎn)生污染。 3）、鍋爐煙塵、爐渣 由于項目采用的鍋爐噸位較小，煙塵和爐渣排放量較少，擬采用環(huán)境保護型（燃型煤）鍋爐。爐渣采取定點堆放及時清除。 4）、噪聲 主要是粉碎機產(chǎn)生的設備噪聲較大，由于廠址 遠離村屯，故不構 成污染。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 二、勞動保護 該項目屬勞動作業(yè) 強度較高，作業(yè)條件較差的生產(chǎn)行業(yè)。項目承辦單位應高度重視勞動保護工作，保證員工的生產(chǎn)作業(yè)過程符合國家勞動保護方面的諸多規(guī)定，在勞動保護方面應突出以下幾個方面： 嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)有關勞動保護法，制定企業(yè)的勞動保護規(guī)章。 制定切實可行的設備安全操作規(guī)程，要確保員工人身安全。 各種電器設備、設施和設備的旋轉(zhuǎn)部分，沖擊部分均必須設有人體保護裝置，防止人身傷害。 必須設置洗浴等必要的衛(wèi)生設施，保證員工清潔衛(wèi)生。 植樹綠化，努力凈化廠區(qū)環(huán)境。 三、節(jié)能 國家嚴格規(guī)定任何建設項目都必須符合節(jié)能要求， 這關系項目是否可行。該項目在節(jié)能方面將突出以下方面： 建筑節(jié)能 全部建筑物包括：辦公室、車間、庫房等從設計到選材及施工均應嚴格制定節(jié)能要求。 配套設施 包括：供電、供水、采暖等全部配套設施均應選擇節(jié)能型產(chǎn)品，以減少能耗。 樹立全員節(jié)能意識，控制單機能耗，作為考核崗位成績的指標之一。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 四、消防 由于該項目選址較遠離市區(qū)，給消防工作帶來一定難度，故消防工作尤為重要。應突出以下方面： 廠區(qū)規(guī)劃設計、建設均必須符合消防規(guī)范要求。 要配置必要的室內(nèi)外消防設施，并要符合消防要求包括消防水池、水泵、消火栓等。 各建筑物、原料堆場、晾臺的間距都必須符合消防通道要求，保證廠區(qū)消防通道暢通無阻。 制定本企業(yè)的消防制度，設專人負責消防工作，建立消防制度。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 第八章 組織機構 一、組織機構 主要管理機構如下： 二、定員 全廠定員 280 人 其中： 管理人員 38 人 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 一線工人 180 人（按三班生產(chǎn)配置） 輔助人員 42 人 供應、銷售人員 20 人 三、人員培訓 進行質(zhì)量意識教育，樹立全員質(zhì)量第一意識。 進行安全生產(chǎn)、設備安全操作規(guī)程知識培訓，提高操作水平，保證完成生產(chǎn)任務和員工人身安全。 進行產(chǎn)品有關的技術知識學習，提高全員素質(zhì)。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 第九章 項目實施進度 項目建設期為 1 年 項目前期工作、論證評估、落實資金 2021． 3—— 4 規(guī)劃設計、設備訂貸 2021． 4—— 5 土建工程 2021． 6—— 8 配套工程 2021． 7—— 9 設備安裝、調(diào)式 2021． 9—— 10 試生產(chǎn) 2021． 11—— 12 正式投產(chǎn) 2021． 1—— 3 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 項目總投資 2800 萬元，其中：建設投資 1800 萬元，流動資金 1000 萬元。 建設投資構成如下： 設備投資 850 萬元 土建投資 236 萬元 廠址征購 200 萬元 配套工程 150 萬元 前期費 100 萬元 預備費（含貸款利息） 264 萬元 計： 1800 萬元 詳見投資估算表 投資估算表 項目 分類 數(shù)量 臺 (套 )、平方米 金額 萬元 備注 設備 生產(chǎn)設備 72 600 檢測設備 5 50 車輛 16 150 其它 10 50 含辦公、通訊、機修設備等 合計 103 850 不含配套工程設備 土建 辦公室 500 40 800 元 /平方米 車間 1500 90 600 元 /平方米 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 庫房 2021 60 300 元 /平方米 車庫 650 26 含其它建筑 400 元 /平方米 晾臺、圍墻 20 合計 236 配套 設備 100 管線 50 合計 150 含環(huán)保、消防 前期費 100 含設計、勘探等 征地費 200 廠址購置 預備費 264 含貸款利息 合計 1800 二、資金籌措 建設投資 1800 萬元，其中：企業(yè)自籌 360 萬元占 20%，積極爭取國家財政、環(huán)保和金融部門的支持，申請能源發(fā)展基金、 周轉(zhuǎn)金和銀行貸款 1440 萬元，占 80%。 流動資金 1000 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元，占 30%，其余 700 萬元，占 70%，通過融資貸款解決。 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 第十一章 財務評價 一、評價依據(jù) 本評價是按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定的經(jīng)濟評價方法，根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度和價格體系，對項目進行分析，考察項目在財務上的可行性。 本項目建設期為 1 年，經(jīng)營期 10 年。 經(jīng)營期第一年生產(chǎn)負荷為 60%，第二年生產(chǎn)負荷為 80%，第三年達產(chǎn)。 二、年銷售收入 本項目生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)環(huán)保型煤 20 萬噸，每噸銷售 價格 220 元，正常年總銷售收入 4400 萬元。 三、總成本費用 外購原輔材料 每噸型煤直接原材料成本 元，年合計 2409 萬元。 外購燃料及動力 每噸型煤水電費成本 7 元，年合計 140 萬元。 工資及福利費 年產(chǎn)二十萬噸環(huán)保（煤泥）型煤建設項目可行性研究報告 哈爾濱市國際工程咨詢中心 14 每噸型煤直接工資及附加費 12 元，年合計 240 萬元。 修理費 按設備折舊額的 15%計算。 折舊費 采用直線折舊法計算，設備折舊年限按 10 年計算，凈殘值率均取 5%。 管理費用 按銷售收入的 3%計算。 銷售費用 按銷售收入的 5%計算。 其他費用 每噸型煤其他成本 8 元，年合計 160 萬元。 總成本 年均總成本費用為 3671 萬元 四、利潤和稅金 產(chǎn)品增值稅稅率 17%，城建稅 5%，教育費附加 3%，年銷售稅金合計 42 萬元。 項目年利潤總額 862 萬元。 所得稅稅率 33%，年交納所得稅 284 萬元。 年均凈利潤 578 萬元。 五、主要財務指標 投資利潤率： 30% 年產(chǎn)二十萬