【導讀】輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告

　　

【正文】 面， 60厚擠塑型聚苯板， 1： 8水泥膨脹碎石找坡 2%最薄處 40厚，其中 農(nóng)業(yè)裝備綜合廳 的傳熱系數(shù)約為 ，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉 100 厚。 由于對建筑各部分圍護結(jié)構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計，且圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB501892020的規(guī)定，辦公樓辦公部分能夠滿足公建節(jié)能 50%的要求，各指標都能滿足規(guī)范限值，綜合測算后滿足泰安市建筑耗熱量指標。 為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實現(xiàn)公司“十二五”節(jié)能減排的目標，企業(yè)制定如下工作重點： （ 1）完善節(jié)能管理制度，落實針對節(jié)能考核辦法。 （ 2）強化組織領(lǐng)導，明確目標責任。 （ 3）加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全公司節(jié)能的良好氛圍。 （ 4）實施合理的技術(shù)改造，降低能源消耗。 （ 5）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施可持續(xù)發(fā)展。 在項目的整體設(shè)計 中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節(jié)能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低商業(yè)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標，具有較好的社會效益。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 29 第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計依據(jù)與要求 為確保項目正常營業(yè)后具有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設(shè)計將按照國家有關(guān)政策、規(guī)范和標準，考慮職工勞動與安全 衛(wèi)生等方面的有效措施。本項目的建設(shè)應遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求： 《建設(shè)項目 (工程 )勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》； 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 (GB 500572020)； 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB57492020)； 《采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 (GB50019－ 2020)。 勞動安全衛(wèi)生措施 （ 1）防火 廠區(qū)所有建筑均按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》等進行設(shè)防，并配備滅火器材。 電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂 料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災報警滅火設(shè)施。 （ 2）用電設(shè)備安全及防雷措施 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 30 配電設(shè)備及各車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復接地。 各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于 30Ω。 （ 3）安全用水用電 車間內(nèi)設(shè)有漏電保護裝置確保供電安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測報警。 （ 4）其它措施 本設(shè)計中的建、構(gòu)筑物 均按《民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范》進行設(shè)防。車間中動力管線 、電纜管線 等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。公司設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時影響營業(yè)。 組織機構(gòu)設(shè)置和人員配備 為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設(shè)專職安全管理員一名，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)兼職的安全管理員 1名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。 安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設(shè)施的操作使用。 預期效果評價 由于本項目設(shè)計嚴格遵循國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi) 生政策和法規(guī)，并根據(jù)實際情況采取了相應的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過專門培訓與考核的員工、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 31 此可預計本項目設(shè)計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴大，保證公司的正常運行，確保職工的人身安全和健康。 設(shè)計依據(jù)及采用標準 （ 1）《中華人民共和國消防法》（ 中華人民共和國主席 令第六 號） （ 2）山東省建委、省公安廳魯建 [1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計專篇要點》的通知 （ 3）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GB500162020) （ 4）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 (GB501402020) （ 5）《民用建筑設(shè)計通則》 (GB503522020) （ 6）《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》 (GBJ2287) 消防措施 消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災害損失程度的重要措施和保障 ，按照“預防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應采取如下必要的消防安全措施： 總圖 總圖設(shè)計中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要展區(qū)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 32 建筑 嚴格遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GB500162020)的要求進行設(shè)計，擬建項目建 倉庫及成品庫 結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防 火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。 本設(shè)計根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GB500162020)進行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計。本項目新建建筑物主要為生產(chǎn)車間、倉庫、 成品庫等。在醒目位置設(shè)有安全標志。設(shè)計耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。 各建筑物內(nèi)設(shè)置應急照明燈，消防設(shè)備按二級負荷供電。 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，配備相應滅火器。詳見附表 3 安全勞動衛(wèi)生投資預算表。 消防給水 供水為 園區(qū) 自來水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓， 生產(chǎn)車間及倉庫設(shè)置 干粉滅火器；從項目所建建 筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車間，車間火災危險等級為戊類，根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 (GB500162020)規(guī)定：同一時間的火災次數(shù)按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為 15L/s，室內(nèi)所需水量為 20L/s，火災時間按 2 小時計，則一次火災所需水量為 480m3，以滿足消防用水要求。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 33 第九章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 企業(yè)管理機構(gòu) 本項目組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負責制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責，管理機構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)財務 部 、 業(yè)務 部、生產(chǎn)車間 。 各部門主要工作和責任 （ 1）財務部：負責企業(yè)的財務收支各項工作； （ 2） 業(yè)務 部：負責 產(chǎn)品的 銷售 、 市場開發(fā) 、原料購進等 工作； （ 3） 生產(chǎn)車間 : 負責 生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗 工作； 項目組織機構(gòu)圖 項目組織機構(gòu)見下圖： 總經(jīng)理 財務部 業(yè)務部 生產(chǎn)車間 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 34 項目建成正常營業(yè)所需人員，按工作崗位和班次確定。本項目勞動定員為 25人，其中管理人員 5人， 生產(chǎn) 工人 20人。公司年營業(yè)天數(shù) 300 天，實行一班（ 8 小時）工作制。 由于本項目專業(yè)性很 強， 生產(chǎn)人員上崗前，要嚴格組織人員培訓。 第十章 項目實施進度 根據(jù)項目的技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、試運行到正式營業(yè)，計劃 6個月 時間完成項目建設(shè)。 本項目待可行性研究報告批復后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計工作，盡量縮短設(shè)備供貨時間，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。 本項目計劃建設(shè)期 6 個月 。進度計劃：在 2020 年 1 月前完成前期項目前期手續(xù)，爭取在 2020年 6月份投產(chǎn) 試 運 行。 項目實施進度安排見下表： 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 35 項目實施進度表 時間 階段 6 個月 2020 年 1 月 2020年 2月 2020年 5月 2020 年 6月 前期手續(xù) 土建施工 設(shè)備采購及安裝調(diào)試 投產(chǎn)試運行 第 十一 章 投資估算與資金籌措 本項目總投資 208萬元人民幣，其中建設(shè)投資 158萬元，流動資金 50 萬元。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算為 158 萬元，如下表： 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名 稱 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 一 固定資產(chǎn)投資 車間、倉庫 、原料庫 第一部分 設(shè)備 費用 （詳見附表 41設(shè)備配置明表 ） 二 其他費用 1 環(huán)保項目 1 1 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 36 2 消防安全費用 1 1 3 其他 建設(shè)投資合計 所占百分比（％〕 % % % 100 項目 總 投資 208 萬元人民幣，完全有企業(yè)自籌解決 。 第 十 二 章 效益分析 基本假設(shè) （ 1）所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)； （ 2）項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化； 財務評價的依據(jù)和有關(guān)說明 （ 1）本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù) 2020年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合本項目的實際情況編制。 （ 2） 本項目建設(shè)期按 6 個月計算，生產(chǎn)期為 10 年，計算期 10年，項目達產(chǎn)年為第 2 年，第 2 年 3 月份試投產(chǎn)暫按 70%產(chǎn)量測算。 （ 3） 本項目商品價格是按照目前市場實際銷售價格確定的。 （ 4）項目基準收益率為 10% 銷售收入估算 該項目達產(chǎn) 后可 年 產(chǎn) 電氣成套設(shè)備 300太套 。 正常年份可實現(xiàn)年收入 600萬元。 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 37 總成本費用 ，其中可變成本 325萬元，固定成本 萬元。詳見附表 4 總成本費用估算表 測算 項目達產(chǎn)后可年實現(xiàn) 凈 利潤 ，所得稅 。 詳見附表 6 損益表 財務評價 財務現(xiàn)金流量計算詳見附表 8項目投資現(xiàn)金流量表，據(jù)此計算以下財務指標： 評價主要指標： （ 1）靜態(tài)指標 投資利潤率（正常年） % 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期 6 個月 ） （ 2）動態(tài)指標 ① 財務內(nèi)部收益率 92%（所得稅前） ② 財務凈現(xiàn)值 （所得稅前） ③ 財務內(nèi)部收益率 79%（所得稅后） ④ 財務凈現(xiàn)值 （所得稅后） （ 1）盈虧平衡分析 BEP=年固定成本 247。 (銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加 )100%=65% 輸變電系列電氣設(shè)備建設(shè)項目可行性研究報告 38 經(jīng)計算，當項目達到設(shè)計能力的 65%時，企業(yè)經(jīng)營即可保本，由此可見，項目盈虧平衡點較低，項目抗風險能力較強，但在以后的經(jīng)營中也要制定科學的規(guī)模效應，加大銷售量才能保證企業(yè)最大化的獲利。 財務評價結(jié)論 經(jīng)以上分析和測算，本項目產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模是科學合理的，技術(shù)設(shè)備、原輔材料均符合生產(chǎn)要求，資金估算、資金來源均能保證產(chǎn)品的設(shè)計與生產(chǎn)需要，各項經(jīng)濟評價指標均達到國家、行業(yè)、投資者的要求，項目抗風險能力較強，在經(jīng)濟上是完全可行的。 第 十 三 章 結(jié)論 本報告通過運用定性、定量的分析方法對產(chǎn)品方案的可行性進行科學合理的分析與論證后，確定本項目方案的各主要內(nèi)容、論證結(jié)論、各項財務評價指標均滿足行業(yè)基準的要求，并 完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策結(jié)構(gòu)，環(huán)境保護、節(jié)能標準和其他各相關(guān)規(guī)定； 本項目具有較較大的經(jīng)濟效益與社會效益以及強抗風險能力，財務內(nèi)部收益率大于投資者目標收益率等優(yōu)越條件。 因此，本項目無論在技術(shù)上、經(jīng)濟上還是在實施上都具有較強的可行性。