【導讀】(一)國家及地方政府政策············································································7. (二)環(huán)保、節(jié)能要求·················································································8. (三)市場需要··························································································8. (四)盈利可能······························&#183

　　

【正文】 可研報告 16 (二 ) 組織機構(gòu)設(shè)置及各部門職能 本項目 的 最高 決策 權(quán)力為 xxxx 再生資源有限 公司 董事會 ， 董事會 有權(quán)對項目建設(shè)發(fā)展的 所有 重大 事項 作出 最終 決策，董事會 遴選、聘任 總經(jīng)理 ； 總經(jīng)理在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)行使經(jīng)營權(quán)及對企業(yè)的日常管理權(quán)，對經(jīng)營成果負責 。 總經(jīng)理在其認為必要時可聘任一至 二 名副總經(jīng)理協(xié)助其共同工作 ，副總經(jīng)理的人選應是其分管部門主要業(yè)務的專業(yè)人員；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名董事會考察、任命。 ? 生產(chǎn)基地 生產(chǎn)基地 是項目產(chǎn)品的實現(xiàn)部門 。 該部門對產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量及生產(chǎn)安全負責；對生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)調(diào)度進行安排；并對生產(chǎn)秩序、生產(chǎn)環(huán)境及生產(chǎn)基地所屬員工進行日常管理。 ? 財 務部 財務部負責公司 所有財務業(yè)務的核算、管理。 生產(chǎn)基地、市場營銷部設(shè)二級財務部門受財務部監(jiān)管。 ? 市場營銷部 市場營銷部 負責項目產(chǎn)品的推廣、市場信息的收集整理、分析，對市場動態(tài)作出預測；對項目產(chǎn)品進行銷售 及產(chǎn)成品、生產(chǎn)原材料的物流管理。 ? 行政部 XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 17 行政部負責公司的人事、 勞動工資、后勤事務及涉及經(jīng)營、管理等方面的法律事務。 ? 技術(shù)部 技術(shù)部負責新產(chǎn)品 研究開發(fā)與 設(shè)計 ；解決 產(chǎn)品在生產(chǎn)、售后使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題 ；開展與高校及科研部門的業(yè)務合作。 八、 勞動定員崗位設(shè)置 （一）生產(chǎn)基地 一線生產(chǎn)人員 定崗 定員 設(shè)置 工 種 名稱 日工作 班次 班勞動 定員 日勞動 定員 備注 碎石機操作 2 3 6 3 臺機每機 1 人， 2 班共 6 人 值班電工 2 2 4 每班 2 人，料場 1人車間 1 人 2班共 4 人 皮帶機運轉(zhuǎn) 2 2 4 每班 2 人， 2 班共 4 人 攪拌機操作 2 4 8 4 條流水生產(chǎn)線 1 人 /班， 2 班次共 8 人 主機操作 2 4 8 4 條流水生產(chǎn)線 1 人 /班， 2 班次共 8 人 配料和送料 2 12 24 4 條流水生產(chǎn)線 3 人 /班， 2 班次共 24 人 倉儲統(tǒng)計 1 4 4 4 條流水生產(chǎn)線 1 人 /班， 1 班次共 4 人 維修保養(yǎng) 1 4 4 4 條流水生產(chǎn)線 1 人 /班， 1 班次共 4 人 產(chǎn)品堆碼 2 8 16 4 條流水生產(chǎn)線 2 人 /班， 2 班次共 16 人 拉磚和裝卸 2 8 16 4 條流水生產(chǎn)線 2 人 /班， 2 班次共 16 人 管理人員 1 10 10 管理人員正常情況下為行政班 項目勞動定員合計 61 100 定崗 61 人，定員 100 人 （二） 生產(chǎn)基地管理人員定崗定員 （ 1） 基地主任 一名，除主管財務和營銷等實 際工作外，有權(quán)對 生產(chǎn) 基地 的人、財、物和生產(chǎn)經(jīng)營活動行使管理權(quán)并對生產(chǎn) 基地 全面的法律和經(jīng)濟管理責任。 XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 18 （ 2）副 主任 一名， 協(xié)助主任工作。 主要負責實現(xiàn)生產(chǎn)任務目標，質(zhì) 量目標，安全目標，機械設(shè)備修理和維護保養(yǎng)目標等有關(guān)生產(chǎn)管理方面的組織實施工作，并承擔相應責任。 （ 3）財務兩名，分別承擔 生產(chǎn)基地 會計、出納工作和經(jīng)濟核算工作并承擔相應責任 。 （ 4） 質(zhì) 檢 安全管理員兩名，專職負責原材料檢驗和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品檢驗，對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標和 生產(chǎn) 安全 負責 。 （ 5） 材料員兩名，主要負責生產(chǎn)基地原材料采購 ，對原材料的質(zhì)量 及保障供應負責 。 （ 6） 庫管 員兩名，負責 成品入庫、出庫監(jiān)管登記、并負責驗單發(fā)貨。 九、 產(chǎn)量及產(chǎn)值估算 （一）、產(chǎn)量 按所選設(shè)備生產(chǎn)能力以年有效生產(chǎn)時間為 300 天計，每天兩個臺班四條 生產(chǎn)線年產(chǎn)量為： 4*37440*2*300= 萬塊標準磚。 （二）、產(chǎn)值 按 xx 市粘土磚市場 現(xiàn) 價 約 為 ～ 元 /塊，以 粘土磚 較低 現(xiàn) 價 元 /塊計算，則現(xiàn)價產(chǎn)值 約 為： 萬塊標準磚 元 = 萬元 /年。 XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 19 十、 勞動及 環(huán)境保護 （ 一） 職業(yè) 安全及危害因素 機械傷害 用電安全 噪聲 傷害 粉塵危害 其他不可預見的突發(fā)性自然災害（如雷擊）等。 （二）防范措施 預防為主， 首先以安全教育加強全體項目管理人員的生產(chǎn)人員的安全防范意識為主，其次以制定 具體的安全防范和救治措施為輔。力爭杜絕或盡量減少安全事故發(fā)生。 預防機械傷害的措施：根據(jù)生產(chǎn)過程中原材料攪拌拖運屬皮帶輪傳動的實際，安裝時加制鋼絲防護網(wǎng)；料倉平臺設(shè)置 高的防護欄桿，避免人員跌落造成機械傷害。 用電安全的措施：凡用電設(shè)備的安裝和維護、修理均由專業(yè)專職人員承擔，凡用電設(shè)備全部設(shè)置接地保護，變壓器安裝處設(shè)置永久性圍欄和警示牌。 防 噪聲 的措施： 設(shè)備選擇時考慮噪音因素 ；生產(chǎn)區(qū)噪聲嚴重的部分設(shè)置隔音設(shè)施；操作工人配耳塞。 預防粉塵傷害的措施：要嚴格按國家行業(yè)規(guī)定配發(fā)防護衣、帽給上崗工人穿戴，盡量 減少職業(yè)傷害發(fā)生。定期組織上崗人員XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 20 體檢，發(fā)現(xiàn)有病，及時采取治療措施，保障職工健康。 預防雷擊等不可預見性的意外傷害措施：以安全防范教育，加強安全防范意識為主。預先制定具體的防范措施和根據(jù)實際加強搶救措施為輔。 （三）勞動保護 為實現(xiàn)文明生產(chǎn)，保護員工生命財產(chǎn)安全，以人為本創(chuàng)造必要的勞動條件，一是按照上崗者的崗位工作性質(zhì)發(fā)放勞保用品；二是定期組織員工體檢，積極聯(lián)系治療，及時給予治療補助，幫助病患職工解決經(jīng)濟困難和精神負擔；三是設(shè)置體育鍛煉場所，倡導體育鍛煉；四是制定安全操作規(guī)程，全面對上崗員工強調(diào)安全教育活動 ，經(jīng)常性督促檢查落實。 （四） 環(huán)境保護 項目在原料輸送配料過程中有礦物粉塵和水泥粉塵產(chǎn)生，治理方法是設(shè)計密封半密封材料倉，二是采用封閉式攪拌機攪拌物料；三是在攪拌系統(tǒng)的水泥筒倉倉頂設(shè)袋式收塵器，將水泥粉塵原始濃度 10g/NM3 的粉塵處理至＜ 100mg/NM3達標。 在生產(chǎn)過程中，不排放含有毒（害）物質(zhì)的污水。僅有數(shù)量XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 21 不大的生活廢水，經(jīng)過濾后可用于綠化用水，基本不對外排放。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料數(shù)量較少。只要注意及時回收攪拌， 可全部回收利用。 （ 五 ）環(huán)境綠化 在產(chǎn)區(qū) 內(nèi) 空地、道 路 的兩旁種植樹木花草，綠化廠區(qū)和周圍環(huán)境，以增加對污染物的凈化能力，美化環(huán)境。 十一、 成本分析和費用測算 （一） 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計算 本項目產(chǎn)品成本僅計算新型節(jié)能墻體材料中產(chǎn)品生產(chǎn)成本最高的免燒節(jié)能標準磚（ 240mm 115mm 53mm），不包括生產(chǎn)成本較低的多孔磚（ 240mm 115mm 90mm），也不包括每 m3 單位生產(chǎn)成本最低的空心砌塊（ 390mm 190mm 190mm）和其他多種型號的新型體砌塊和板材， 目的是通過較高的成本 測 算較低利潤率。 （二） 項目產(chǎn)品產(chǎn)量 本項目產(chǎn)品產(chǎn)量以 億塊 標準磚 /年計算（約 萬 m3/年） （三） 原材料價格 本項目產(chǎn)品生產(chǎn)用 主要 原材料 為建筑垃圾再生料， 按 xx 省XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 22 xx 市現(xiàn)價測算，詳見 表 二“全自動免燒磚瓦生產(chǎn)線原材料使用情況及材料經(jīng)濟性分析” （四） 電力能耗 項目電耗按動力設(shè)備計算負荷，電價按 1 元 /KW 計，水費按3 元 /m3 計算。 （五） 人工工資 本項目生產(chǎn)工人 人均 工資水平按 1200 元 /月，計算計入項目產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本。管理人員的工資由管理費中解決，計入項目產(chǎn)品總成本中。 （六） 固定資產(chǎn)折舊 項目年固定資產(chǎn)折舊率按 直線法 計 算 ， 項目固定資產(chǎn) 年維修費按 實際發(fā)生額 計 算 ，無形資產(chǎn) 按 10 年 、遞延資產(chǎn)按 5 年 攤?cè)牍芾碣M。 （七） 產(chǎn)品產(chǎn)值 本項目綜合產(chǎn)品單位產(chǎn)值按 元 /塊標準計算。 （八） 營銷費用 本項目產(chǎn)品營銷費用以年產(chǎn)值的 3%計算。 （九） 不可預見費 本項目建設(shè)期不可預見費按照基本建筑費用的 15%計算。 （十） 管理費 本 項目管理費按年產(chǎn)值的 15%計算。 （十一） 產(chǎn)品制造成本與產(chǎn)品總成本 XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 23 本 項目產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本僅包括原材料成本、模具費、生產(chǎn)人員工資、水電費、設(shè)備折舊、設(shè)備維修、固定資產(chǎn)折舊、開辦費、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、不可預見費等項目費用。產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本計算結(jié)果： 產(chǎn)品生產(chǎn) 制造成本 萬元 /年，單位產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本 元 /塊。 (十二 )財務計算分析 項目建成投產(chǎn)后 初期 年產(chǎn)量為 億 塊標準，銷售收入為 萬元 /年。 增值稅按 17%稅率扣除進項稅約 6%，即 萬元 /年6%= 萬元 /年 城建稅為基稅的 7%,即 萬元 /年 7%= 萬元 /年 教育附加為基稅的 3%,即 萬元 /年 3%= 萬元 /年 地方 教育附加為基稅 的 1%，即 萬元 /年 1%= 萬元 /年 所得稅按年利潤總額 萬元 /年的 33%計算，即 萬元 /年 33%= 萬元 /年 年上繳稅金總額計 萬元 /年 XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 24 利潤總額按銷售收入扣除生產(chǎn)制造成本、營銷費用、銷售稅金、管理費等費用后計算為 萬元。 十二 社會效益與經(jīng)濟效益 (一 )經(jīng)濟效益 根據(jù)財務計算分析的結(jié)果可見，本項目建成投產(chǎn)后，年利潤額可達 萬元 /年，繳納稅 金 萬元 /年， 可 見，項目在政策法規(guī)和市場兩個方面良好的客觀環(huán)境中，其產(chǎn)品盈利能力強，經(jīng)濟效益顯著。 (二 )社會效益分析 本項目大量使用建筑廢渣、尾礦砂、粉煤灰、煤矸石、煤渣、爐渣等工業(yè)廢料，制造節(jié)能磚瓦等新型節(jié)能建筑墻體材料，替代國家和地方各級人民政府強化禁用的粘土磚瓦等粘土墻體材料，可謂一舉多得，其社會效益是顯著而廣泛的 ： ? 本項目年產(chǎn) 億塊節(jié)能標準磚取代火燒實心粘土磚，可節(jié)約土地約 148 畝，節(jié)約能耗近 萬噸標準煤。 ? 正如 xx 省經(jīng)濟委員會墻體材料革新辦公室主任所評價的“使用新型墻體材料首先第一個是能夠減輕建筑物的重量，因而在地基的處理中將節(jié)約費用，而且，使用新型墻體材料有很好的抗震效果；XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 25 目前的新型 墻體材料有很好的保溫隔熱效果，因此在使用中我們將減少取暖的費用”；這一評價確實反映了新型墻體材料不僅可以降低住宅能耗，還可提高建筑工程抗震質(zhì)量，抗震減災， xx 省是地震多發(fā)省份，無論從建筑降耗節(jié)能還是從防災減災考慮，大力發(fā)展新型節(jié)能墻體材料意義深遠。 ? 本項目建設(shè)過程中，即必須招聘 125 人滿足項目生產(chǎn)的需要，為社會創(chuàng)造就業(yè)崗位 125 個，增加了就業(yè)機會，在一定程度上解決了一部分下崗和待業(yè)人員的就業(yè)困難，每年增加他們的就業(yè)收入180 萬元 /年（就業(yè)人數(shù) 125 人月平均工資 1200元 /人 12個月）。 同 時也為項目所在政府的安置就業(yè)壓力分憂，減輕社會財政經(jīng)濟負擔，增加財政經(jīng)濟收入，對發(fā)展經(jīng)濟和穩(wěn)定社會具有積極作用。 ? 本項目建成投產(chǎn)后第一年即可盈利，除政策性規(guī)定減免部分稅款外，尚可繳納部分稅款，對增加財政收入有積極貢獻。 ? 本項目在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不僅節(jié)地、節(jié)煤、節(jié)能降耗，還因使用散裝水泥，大量節(jié)約袋裝水泥包裝用品，避免了水泥包裝物料的浪費及其對環(huán)境的污染；在大量利用煤矸石、尾礦砂、粉煤灰、建筑廢渣和煤渣、爐渣等冶金和化工廢渣廢料為原料的同時，就減除了這些廢渣、廢料對土地的大量占用和對環(huán)境的嚴重污染，對保護和改 善環(huán)境效果良好直接。環(huán)保效益顯而易見。 上述分析明示，本項目不僅對建筑具有節(jié)能降耗，提高質(zhì)量，美化建筑外觀的良好作用。還對社會具有顯著的節(jié)地節(jié)煤，保護環(huán)境，增稅創(chuàng)收、利廢創(chuàng)新，提高資源利用效率等直接良好的效果，實現(xiàn)中XXXX 再生資源 有限公司 可研報告 26 央和地方各級人民政府強調(diào)的社會經(jīng)濟發(fā)展必須要靠可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)經(jīng)濟，總之，本項目對建設(shè)和諧發(fā)展的節(jié)約型社會有著現(xiàn)實和深遠的積極意義，社會效益廣泛而顯著。 十 三 項目論證結(jié)論 綜論此項目，客觀條件優(yōu)越，投資風險 較小 ，效益指標可靠，項目論證結(jié)果可行。無論社會效益和環(huán)保效益及經(jīng)濟效益是廣泛而 又顯著的 。 只要主觀上能抓住目前的政策性商機和建筑墻體材料革新的發(fā)展機遇， 在政府相關(guān)部門關(guān)心 支持 下，公司 項目建設(shè)資金籌集 到 位后，立即抓緊項目實施 ， 爭取早日實現(xiàn)項目論證的目標效益。