【導(dǎo)讀】包頭市合力電梯有限責(zé)任公司。文件編號(hào)：HL－SC---2020. 章節(jié)號(hào)0．1版本A修改狀態(tài)0. 主題文件更改記錄頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)。提出部門(mén)頁(yè)號(hào)章節(jié)修改通知單號(hào)/修改標(biāo)記/處數(shù)修改人/日期

　　

【正文】 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 15 頁(yè) 綜合部負(fù)責(zé) 材料（零部件） 等物資的采購(gòu)，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《電梯配件分類明細(xì)表》。 供方的評(píng)價(jià)與選擇 a. 供方的分類 依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的重要性，供方分為 A、 B 二類： A 類 —— 重要物資：用于產(chǎn)品、直接影響最終產(chǎn)品性能或安全性能，可能導(dǎo)致重 大質(zhì)量或顧客嚴(yán)重投訴的物資。如授權(quán)銷(xiāo)售的電梯設(shè)備、電梯安全附件及其他備品配件。 B 類 —— 一般物資：不影響最終產(chǎn)品使用性能或有影響但可采取措施予以糾正的物資。 b. 調(diào)查方式：除授權(quán)產(chǎn)品專供物資外，對(duì)供方產(chǎn)品采取現(xiàn)場(chǎng)考察、調(diào)查、試用等方式。 c. 調(diào)查內(nèi)容：對(duì)供方的資質(zhì)情況、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)查。 d. 根據(jù)滿足采購(gòu)要求的能力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施的記錄由綜合部保存。 e. 在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立《合格供方名錄》，并報(bào)總 51 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè) 經(jīng)理審批。 f. 對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)不符合要求的供方從《合格供方名錄》中剔除，增加新的合格供方。 綜合部為供方建立檔案，其中包括：“合格供方名錄”、“供貨協(xié)議”（供方提供）及其附件、歷次不合格記錄。安全附件包括：供貨商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、制造許可證、型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。 綜合部每年年底對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)并填寫(xiě)《年度供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》。復(fù)評(píng)依據(jù)為：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證年檢結(jié)果及 不合格品記錄，如果年檢未通過(guò)或質(zhì)量有明顯下降趨勢(shì)，則報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供方資格，綜合部妥善處理因此涉及的售后服務(wù)等事宜。 采購(gòu)信息 綜合部根據(jù)工程技術(shù)部提供的采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向供方訂貨，《采購(gòu)計(jì)劃》包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、單價(jià)、交貨期、交貨地點(diǎn)、包裝要求等內(nèi)容。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： 52 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 6 頁(yè) 共 15 頁(yè) a) 由材料責(zé)任人、 采購(gòu)供應(yīng) 責(zé)任人、 客戶共同進(jìn)行整機(jī)開(kāi)箱 驗(yàn)證； b) 由材料責(zé)任人、 采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任人、 進(jìn)行備品配件的進(jìn)貨驗(yàn) 證； c) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； e)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 驗(yàn)證應(yīng)填寫(xiě)《物資和材料驗(yàn)收記錄》 如需要采取后兩種情況進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)營(yíng)部需在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行的方法。 驗(yàn)證工作可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝檢驗(yàn)、提供合格證明文件等不同的驗(yàn)證方式。 材料（零部件）的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《材料（零部件）驗(yàn)收、管理制度》。 （零部件）的管理、發(fā)放 材料（零部件）入庫(kù)后，材料管理員應(yīng)建立材料臺(tái)賬，做好原始記錄，并按規(guī)格材質(zhì)類別登記，保證帳物相符。 記錄材料發(fā)放和使用情況； 53 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 7 頁(yè) 共 15 頁(yè) 材料、焊材、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)分開(kāi)場(chǎng)地分別擺放， 并做標(biāo)識(shí)存放； 焊條必須在干燥、通風(fēng)良好的室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中存放，不允許放置有害氣體和腐蝕性介質(zhì)，室內(nèi)應(yīng)保持整潔。焊條應(yīng)存放在架子上，架子距地面高度不小于 300mm,離墻壁距離不小于300mm，架下應(yīng)放置干燥劑，嚴(yán)防焊條受潮。 發(fā)放時(shí)應(yīng)根據(jù)已審批的領(lǐng)料單，進(jìn)行核對(duì)各種原始證明（質(zhì)量保證書(shū)、復(fù)驗(yàn)證明書(shū)），并經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)后出庫(kù)。并在材料臺(tái)賬進(jìn)行記錄，記載發(fā)料數(shù)量規(guī)格及用于安裝改造維修工程名稱編號(hào)和部位。 材料（零部件）的管理和發(fā)放執(zhí)行《材料（零部件）驗(yàn)收、管理制度》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 a 公司制定 工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批等環(huán)節(jié)的控制并有效的實(shí)施； b 制定電梯安裝、改造、維修、維保工藝文件 和《工藝紀(jì)律管理制度》 c 制定工藝流程圖 、工序過(guò)程卡 54 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè) d 根據(jù) 工藝流程圖、工序過(guò)程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 進(jìn)行技術(shù)交底。 a 公司制定《焊接質(zhì)量控制管理制度》； b 焊接人員必須培訓(xùn)、考核取得經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)焊接項(xiàng)目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，綜合部應(yīng)建立焊工檔案，對(duì)焊工的焊接質(zhì)量進(jìn)行考核記錄； c 焊材的訂購(gòu)、接受、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收?qǐng)?zhí)行《采購(gòu)控制程序》和《 焊接質(zhì)量控制管理制度》 的規(guī)定； d 制定適應(yīng)所需的焊接工 藝評(píng)定、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)或焊接工藝卡，對(duì)驗(yàn)證焊接工藝評(píng)定以及焊接工藝指導(dǎo)書(shū)分發(fā)、使用、修改的進(jìn)行有效的管理； e 制定焊縫返修的批準(zhǔn)及返工后重新檢查和母材缺陷補(bǔ)焊的程序性規(guī)定。 開(kāi)工前的準(zhǔn)備 a 組織準(zhǔn)備：工程合同簽訂后，工程技術(shù)部依據(jù)《工程協(xié)作方管理辦法》選用合格協(xié)作方與物資供方，健全各項(xiàng)管理制度和崗位責(zé)任制； 55 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 9 頁(yè) 共 15 頁(yè) b 技術(shù)準(zhǔn)備：工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)管理人員勘察現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)地形、地貌、水源、電源、作業(yè)環(huán)境等，為工程施工和編制施工組織設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備；熟悉施工圖紙并進(jìn)行會(huì)審，對(duì)圖 紙中的疑問(wèn)及應(yīng)修改的問(wèn)題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行洽商，并做好設(shè)計(jì)交底記錄；獲取工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集，掌握相關(guān)內(nèi)容；編制施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并由工程技術(shù)部有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； c 物資、設(shè)備準(zhǔn)備： 本公司所安裝的電梯設(shè)備是由廠家提供的成套設(shè)備，不需直接采購(gòu)。改造、維修需材料按 采購(gòu)驗(yàn)收。 施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)有材料節(jié)約措施及機(jī)械設(shè)備的使用計(jì)劃，選用合格的機(jī)械設(shè)備。 d 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：開(kāi)工前取得安全、消 防許可證，敷設(shè)給排水和臨時(shí)用電工程。 施工過(guò)程管理 施工前根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》將擬施工情況向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)告知。 a 計(jì)劃管理：公司技術(shù)部編制施工生產(chǎn)計(jì)劃，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批； 56 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 10 頁(yè) 共 15 頁(yè) b 人員管理：各專業(yè)管理、特殊工種人員均應(yīng)持證上崗；對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)及操作技能培訓(xùn)，對(duì)不符合要求的外包人員及時(shí)辭退，確保使用合格的勞務(wù)人員； c 設(shè)備管理：工程技術(shù)部配備現(xiàn)場(chǎng)適宜 設(shè)備，加強(qiáng)維護(hù)保管，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)，并建立《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)工作記錄》，對(duì)轉(zhuǎn)序不再使用的設(shè)備，作好檢修和保養(yǎng)后應(yīng)及時(shí)采取封存、退場(chǎng)、退租等措施。設(shè)備使用嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理制度》、《機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程》，并建立機(jī)械設(shè)備使用責(zé)任制； d 材料管理：公司綜合部及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和材料復(fù)試；物資按要求存放，進(jìn)行防護(hù)和標(biāo)識(shí)。執(zhí)行 《材料（零部件）驗(yàn)收、管理制度》。 e 過(guò)程控制：工程技術(shù)部根據(jù)施工進(jìn)度及施工組織設(shè)計(jì)要求，編制分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)并履行審批手續(xù)；分部分項(xiàng)工程施工前要逐級(jí)進(jìn)行施工技術(shù)及安全技術(shù)交 底；嚴(yán)格對(duì)工程各個(gè)環(huán)節(jié)做好質(zhì)量預(yù)控和質(zhì)量監(jiān)控，執(zhí)行“三檢制”，做好預(yù)檢和隱檢工作，認(rèn)真填寫(xiě)《施工日志》；工程中的防護(hù)執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì)有關(guān)要求；按《文件控制程序》《記錄控制程序》收集整理分部分項(xiàng)施工技術(shù)資料。 57 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè) 工程交付后的服務(wù)及維修： 交付后工程出現(xiàn)問(wèn)題由責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理與維修，并填寫(xiě)記錄，得到用戶確認(rèn)。 使用文件：《施工過(guò)程控制程序》 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：系指對(duì)產(chǎn)品或半成品是否合格不易或不能驗(yàn)證的特殊過(guò)程。 本公司安裝、改造過(guò)程中的焊接過(guò)程為特殊過(guò)程。 控制的主要內(nèi)容： a) 公司在施工前進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，并編制《特殊工程施工及驗(yàn)收大綱》 b）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施特殊過(guò)程的人員資格進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行認(rèn)可； c) 施焊人員嚴(yán)格按焊接工藝進(jìn)行焊接，并由焊接責(zé)任人連續(xù)監(jiān)控，留下相關(guān)記錄； d) 上述條件如發(fā)生變化進(jìn)行再確認(rèn)。 a 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的確認(rèn)，工程 58 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 12 頁(yè) 共 15 頁(yè) 技術(shù)部負(fù)責(zé)做好物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； b 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品性能特點(diǎn)、重要程度、可追溯性要求等做好相 應(yīng)的標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)識(shí)和流向記錄。重點(diǎn)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)、例外的產(chǎn)品、重要原材料或安裝設(shè)備、重要或特殊性能部位、特殊過(guò)程有關(guān)事項(xiàng)、重要施工項(xiàng)目施工時(shí)間和驗(yàn)證日期等的唯一性標(biāo)識(shí)和記錄。 c 物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行《物資和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定》 a 顧客提供的財(cái)產(chǎn)由綜合部管理，公司有關(guān)部門(mén)協(xié)助。 b 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，接受部門(mén)應(yīng)予以識(shí)別和驗(yàn)證，做到妥善保管、 維護(hù)和使用。安裝使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用的，由安裝使用部門(mén)或單位做好記錄，報(bào)告綜合部，由綜合部通知顧客予以處理。 a 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)； b 應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品不受損壞、不變質(zhì)，一般應(yīng)： 1﹚ 在產(chǎn)品可能受到損害的地方，應(yīng)予標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施； 59 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 13 頁(yè) 共 15 頁(yè) 2﹚ 搬運(yùn)工程物資過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇合適的方式和方法，必要時(shí)進(jìn)行包裝防護(hù)，防止損壞產(chǎn)品、傷害人員和污染 環(huán)境。 重要或大型產(chǎn)品的搬運(yùn)，應(yīng)預(yù)先制定方案，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施； 3﹚ 儲(chǔ)存的產(chǎn)品，按倉(cāng)庫(kù)管理的要求和產(chǎn)品的特點(diǎn)做好入庫(kù)、儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)； 4﹚ 工程竣工移交前，應(yīng)采取保護(hù)措施以保證工程項(xiàng)目質(zhì)量完好無(wú)損，直至交付完畢。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 制定 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度》， 對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品 、過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果正確，確保過(guò)程和最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 在測(cè)量設(shè)備投入使用前和使用中到規(guī)定的法定計(jì)量檢定部門(mén)檢驗(yàn)校準(zhǔn)； 測(cè)量裝置需進(jìn)行調(diào)整時(shí)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按 規(guī)定要求進(jìn)行調(diào)整當(dāng)測(cè)量值發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再調(diào)整； 保存檢定證書(shū)，確保其校準(zhǔn)狀態(tài)； 60 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 14 頁(yè) 共 15 頁(yè) 壓力表類等量具，在采用鉛封或封條，防止指示值失效或發(fā)生偏差； 在搬運(yùn)、使用維護(hù)和貯存期間采用適當(dāng)措施，防止損壞或失效。在發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行重新評(píng)定，保存重新評(píng)定記錄，對(duì)測(cè)量裝置重新校準(zhǔn)，驗(yàn)證并予以記錄。 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度》 《施工過(guò)程控制程序》 《庫(kù)房管理制度》 《特殊工程施工及驗(yàn)收大綱》 《物資和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定》 記錄 《物資和材料驗(yàn)收記錄》 《電梯安裝記錄》 《電梯改造記錄》 《電梯維修記錄》 61 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼 第 15 頁(yè) 共 15 頁(yè) 《電梯維保記錄》 《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》 62 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 8 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 本公 司從所維護(hù)設(shè)備的特征 、過(guò)程及符合性、持續(xù)改進(jìn)體系有效性等方面進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)包括：顧客滿意的程度和測(cè)量，內(nèi)部體系審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)測(cè)量分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，測(cè)量分析可能會(huì)涉及必要的數(shù)據(jù)分析。 監(jiān)視和測(cè)量 為了更好地了解廣大顧客的需求，提高顧客滿意度。作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本公司規(guī)定： a) 工程技術(shù)部派維修保養(yǎng)人員對(duì)用戶進(jìn)行服務(wù)后，填寫(xiě)“電梯修理表”，并由用戶簽字確認(rèn)， 必要時(shí)填寫(xiě)意見(jiàn)或建議。 b) 綜合部通過(guò)電話回訪形式，確認(rèn)顧客滿意程 c) 綜合部每半年一次，根據(jù)本部門(mén)和工程技術(shù)部的報(bào)表統(tǒng)計(jì)顧客滿意度報(bào)總經(jīng)理，低于目標(biāo)值時(shí)應(yīng)由總經(jīng)理召集各部門(mén) 63 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 8 版號(hào) A 修改狀態(tài) 0 主題 測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 負(fù)責(zé)人分析原因、采取糾正措施。 公司進(jìn)行程序體系審核，以證實(shí)管理體系適宜性，符合性和有效性。 a 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核 ，內(nèi)審