【導(dǎo)讀】在地科技、財政部門審核同意后上報。項目任務(wù)明確，要充分考慮經(jīng)濟、技術(shù)等方面的可行性；項目申報需另編制《湖北省科技計劃項目預(yù)算申報書》，3．申報書文本采用A4幅面紙，一式十二份簡裝。預(yù)期知識產(chǎn)權(quán)獲得國外發(fā)明專利項，國內(nèi)發(fā)明專利項，其他項。經(jīng)費預(yù)算總投資6000萬元，其中省撥300萬元。重的合金元素，以降低成本，這是傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)向現(xiàn)代化生產(chǎn)轉(zhuǎn)化的重要標志。目前，微合金化鋼占鋼材總量的比例，世界平均水平約為15％，工業(yè)化國。金高強鋼體系，并與控軋控冷結(jié)合開發(fā)急需的微合金化鋼品種和新一代鋼鐵材料。微合金化復(fù)合包芯線技術(shù)是包芯線制造技術(shù)和喂線技術(shù)的總稱。隨著包芯線外皮的不斷熔化，其內(nèi)的各種元素進入鋼水或鐵水中，發(fā)生一。從而節(jié)約寶貴資源和降低成本，因此該項技術(shù)被譽為“冶金史上的一次重大突破”。優(yōu)質(zhì)鋼材與我國優(yōu)質(zhì)鋼材嚴重不足的矛盾前所未有地顯現(xiàn)出來且日益加劇。具有更高的強度和更優(yōu)良的韌性。因此，生產(chǎn)出國防

　　

【正文】 注：就固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率 的影響進行敏感性分析，結(jié)果表明：當(dāng)上述因素向不利方向變化 5%時，經(jīng)營成本和銷售收入對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響還是較大，所以降低經(jīng)營成本和保持產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定是防范項目財務(wù)風(fēng)險的主要因素。 （四） ． 項目 實施中可能形成的示范基地、中試線、生產(chǎn)線及其規(guī)模 項目實施中可形成規(guī)?；a(chǎn)線，達產(chǎn)后年產(chǎn) 8000 噸微合金化復(fù)合包芯線。 （五） 人才隊伍建設(shè) 計劃在執(zhí)行期內(nèi)，聘用一批高級技術(shù)人才以及國內(nèi)外專家，引進一批高級技工，實施人才培訓(xùn)計劃。 （ 六 ） ．其他應(yīng)考核的指標 五、經(jīng)費預(yù)算 項目投資計劃 （萬元） 總投資 已完成投資 新增投資 銀行借款 企業(yè)自籌 申請省重大專項資金 地方財政配套 其他 6000 2500 2021 1200 300 注： 企業(yè)自籌 1200 萬元由股東注資（詳見附件）； 銀行貸款 2021 萬元，銀行已出具擔(dān)保函（詳見附件）； 項目申報前已完成投資 2500 萬元，其中：征地 2萬平方米投資 200萬元，建 3240 ㎡生產(chǎn)車間投資 萬元，購置生產(chǎn)設(shè)備 萬元，研發(fā)費用支出 萬元。 資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 指標 備注 1 已投入資金 用于項目前期研發(fā)、試產(chǎn) 2 新增投資 固定資產(chǎn)投資 其中：自有資金 公司 股東注資 銀行貸款 申請銀行貸款 申請省重大專項資金 申請省財政無償撥款 流動資金 申請銀行貸款，年利息率 % 其中：銀行貸款 3 總投資 注：新增投資 萬元中，企業(yè)自籌資金投入 萬元， 占 %；銀行貸款 2021 萬元，占 %；省重大專項資金 300 萬元，占 %；新增投資分年度計劃與資金籌措詳見附表 1。 項目新增投資支出預(yù)算： （ 1） 流動資金投入 1500 萬元 （詳見附表 2 流動資金估算表） （ 2） 固定資產(chǎn)投資 2021 萬元 （詳見附表 3 固定資產(chǎn)資金估算表） 其中：建生產(chǎn)車間 5000 ㎡，投資 500 萬元（詳見附表 41，土建工程明細表） 購工藝生產(chǎn)設(shè)備投資 1500 萬元（詳見附表 42，土建工程明細表） 合計： 3500 萬元 上述新增投資 3500 萬元中 ，流動資金投入 1500 萬元，占 %；固定資產(chǎn)投資 2021 萬元，占 %。 工藝設(shè)備購置明細表 注： 設(shè)備投入 萬元，其中：用于生產(chǎn)設(shè)備 1368 萬元，用于檢測設(shè)備 56萬元，用于設(shè)備安裝 萬元。（美元與人民幣的匯率 ： 1） 序號 名 稱 型號 單價 數(shù)量 總金額 1 高速包芯線機組 （烏克蘭產(chǎn)） ΠΠΜ 30 萬美元 5 臺套 萬元（人民幣） 2 錘式破碎機 600 800 型 4 萬元 4 萬元 16 3 棒磨機 1830 HS930 29 萬元 3 臺 萬元 4 配電設(shè)施 800KVA 萬元 1 臺套 萬元 5 光譜分析儀 EOX3600 萬元 1 臺套 萬元 6 萬能 試驗機 WES600B（ 60T） 5 萬元 1 臺套 萬元 7 動態(tài)沖擊分析儀 DJF 7 萬元 1 臺套 萬元 8 奧林帕斯光學(xué)顯微鏡 GX71 萬元 2 臺 萬元 9 設(shè)備調(diào)試安裝費 萬元 10 總計 萬元 六 、 項目 的年度計劃及年度目標 1． 項目 進度安排 序號 進度安排 任 務(wù) 第一年 第二年 第三年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 1 基建：新建廠房 5000m2 完成 2 新產(chǎn)品研發(fā) 研發(fā) 研發(fā) 研發(fā) 研發(fā) 研發(fā) 研發(fā) 3 設(shè)備選型、采購、安裝 選型 采購安裝 4 已有及新產(chǎn)品的生產(chǎn) 2021t 2021t 4000t 4000t 4000t 4000t 5 資金籌措 全部到位 2． 項目 各年度目標及考核指標 （ 1） 第一年 的目標及考核指標 基建完成、設(shè)備安裝調(diào)試成功、產(chǎn)量達 4000 噸，銷售收入 8000 萬元，繳稅 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元，研發(fā)新產(chǎn)品 3－ 5 個配方； （ 2）第二年的目標及考核指標 產(chǎn)量達 8000 噸，銷售收入 16000 萬元，繳稅 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元，研發(fā)新產(chǎn)品 5－ 10 個配方； （ 3）第三年的目標及考核指標 產(chǎn)量達 8000 噸，銷售收入 16000 萬元，繳稅 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元，研發(fā)新產(chǎn)品 2－ 5 個配方； 七、實施機制 1． 項目 的組織管理措施 本公司在制定了科學(xué)的研究計劃和平臺的基礎(chǔ)上，積極尋求應(yīng)用合作伙伴，依托武漢鋼鐵公司（集團），面向湖北省乃至全國大、中 、小型鋼廠，推廣應(yīng)用我公司產(chǎn)品。這些都為項目的實施奠定了良好的基礎(chǔ)。另外，公司領(lǐng)導(dǎo)在資金籌措、市場開發(fā)、質(zhì)量保證及技術(shù)保密等方面作了細致的工作，這些都為不斷研制、開發(fā)系列的復(fù)合包芯線，始終保持技術(shù)的先進性作了充分的保障。 2． 項目 參與單位的任務(wù)分工及 省 撥專項經(jīng)費分配 本項目參與單位只有湖北猴王焊材有限公司一家，不存在專項經(jīng)費的分配問題。 3．產(chǎn)學(xué)研結(jié)合模式 引進國外先進理念，產(chǎn)品制造廠家與高等學(xué)校結(jié)合進行先進理論的消化、吸收，然后結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)狀，進行再創(chuàng)新，研制出具有國際先進水平的產(chǎn)品，與國內(nèi)大型企業(yè)進行合作 。這種“企業(yè)－先進理論－高校研發(fā)中心－用戶”四位一體的先進的、新穎的科技創(chuàng)新模式為新產(chǎn)品的研制、推廣和應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)，利于中小型企業(yè)的發(fā)展、先進技術(shù)的引進、產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合和大型企業(yè)的 提升 ，是多贏的結(jié)果。 4．知識產(chǎn)權(quán)與成果管理及權(quán)益分配 本公司 在華中科技大學(xué)設(shè)立的新材料研究中心，全部科研經(jīng)費和日常運行費用以及研發(fā)人員工資由我公司支付， 雙方簽訂了有關(guān)技術(shù)協(xié)議合同， 所研發(fā)的新產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)屬我公司專有。 八、 項目 負責(zé)人及參加 項目 主要人員情況 1． 項目 負責(zé)人簡介 樊興龍先生，男， 1957 年生， MBA 碩士學(xué)位，中 國管道、壓力容器協(xié)會理事，武漢焊材協(xié)會常務(wù)理事。二 00 五入主本公司以來，使公司一舉扭虧為盈，并創(chuàng)造了連續(xù)三年產(chǎn)、銷、利稅翻番的業(yè)績。在他的帶領(lǐng)下，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了調(diào)整，不斷推出高附加值的新品種，所開發(fā)的耐海水腐蝕焊絲，高強度韌性焊絲，現(xiàn)已廣泛用于國家重點工程、鐵道機車制造以及石油儲灌、管道施工等行業(yè)。在企業(yè)內(nèi)部管理上，他利用現(xiàn)代化管理制度與人性化管理相結(jié)合的方法，變權(quán)力管理為制度化管理，重視員工思想政治工作，廣泛開展全面質(zhì)量管理，加強員工培訓(xùn)工作，大大提高了員工隊伍的素質(zhì)，增強了企業(yè)的 向心力。為了使企業(yè)迅 猛發(fā)展，他注重外引內(nèi)聯(lián)，引進了烏克蘭國家科學(xué)院材料科學(xué) 研究所的復(fù)合包芯線新技術(shù)，并與華中 科技大學(xué)聯(lián)合建立了 新材料研究中心，為包芯線技術(shù)的消化、吸收建立了技術(shù)平臺。 2． 項目 負責(zé)人及主要參加人員 項目 負責(zé)人 姓 名 性別 年齡 職務(wù) /職稱 業(yè)務(wù)專業(yè) 為本課題工作時間（ %） 所在單位 樊興龍 男 51 董事長、高級 MBA 60 湖北猴王焊材有限公司 主要研究人員 李志遠 男 72 首席專家 教授、博導(dǎo) 材料加工 60 湖北猴王焊材有限公司 魯科明 男 44 高級工程師 材料加工 70 湖北猴王焊材 有限公司 黃安國 男 32 博士 材料加工 50 華中科技大學(xué) 王玉濤 男 54 教授級高工 焊接 20 武鋼技術(shù)研究院 萬鵬 男 43 高工 焊接 80 湖北猴王焊材有限公司 特洛參 男 62 教授 材料冶金 30 烏克蘭材料科學(xué)研究所 楊慶祝 男 42 高級工程師 化工 60 湖北猴王焊材有限公司 九、 項目 風(fēng)險分析及對策 任何投資都會帶來不同程度的風(fēng)險，盡管風(fēng)險無處不在，但只要投資者能在項目決策前正確地識別風(fēng)險，并在實施過程中加以控制，風(fēng)險是完全可以降低和防范的。 （ 1）政策風(fēng) 險 政策風(fēng)險主要指國內(nèi)外政治經(jīng)濟條件發(fā)生重大變化或者政府政策作出重大調(diào)整，使項目原定目標難以實現(xiàn)甚至無法實現(xiàn)。包括國家政治條件變化、經(jīng)濟條件變化和政策調(diào)整，導(dǎo)致工程停工或者投資大幅度增加、工期延長等等。本項目符合國家科技創(chuàng)新、節(jié)能降耗、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)政策，是國家支持扶持的高科技項目，其政策風(fēng)險極小。 （ 2）市場供需風(fēng)險 本項目主要依托鋼鐵企業(yè)的發(fā)展，因此鋼鐵行業(yè)市場的好壞直接影響本項目的任務(wù)飽滿程度。 我國去年的鋼鐵產(chǎn)能已超過 4 億噸，未來幾年國內(nèi)新增鋼鐵產(chǎn)能將接近超過 1 億噸。這樣大的產(chǎn)能不但超過當(dāng)期需求，而且超 過了預(yù)期需求。雖然從宏觀分析看，我國經(jīng)濟仍將保持高速發(fā)展，但不排除局部或階段性的調(diào)整和波動，因此國家有可能會進行宏觀調(diào)控，壓縮對鋼鐵行業(yè)投資的額度，出現(xiàn)短期內(nèi)新建鋼鐵項目的減少。但提高合金鋼的比重，是提高我國鋼鐵企業(yè)效能的必然趨勢，目前我國特種鋼占鋼鐵總產(chǎn)量的比例偏低，還不到 5%，與西方發(fā)達國家 30%的比例還相差甚遠，因此鋼鐵產(chǎn)量的減少近十年對本項目的影響不大。 （ 3）同業(yè)競爭風(fēng)險 在市場經(jīng)濟中，企業(yè)總是要在市場競爭中實現(xiàn)自身的價值，競爭給企業(yè)提供了發(fā)展的機會，也給企業(yè)提供了發(fā)展的動力。但競爭不免使企業(yè)承受 來自競爭對手的巨大壓力，面臨減少市場份額甚至資不抵債的風(fēng)險。本項目科技含量高，技術(shù)難度較大，技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，目前在國內(nèi)只有本公司一家研發(fā)和生產(chǎn)特種鋼的包芯線，暫無同業(yè)競爭風(fēng)險。 （ 4）技術(shù)風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險是指投資項目采用技術(shù)的先進性、可靠性、適用性和可得性與預(yù)測方案發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)能力利用率降低，生產(chǎn)成本增加、產(chǎn)品質(zhì)量達不 到預(yù)期要求等，使投資項目在技術(shù)上的競爭力下降或不再具有競爭力。本項目聘請了華中科技大學(xué)博士 生 導(dǎo)師李志遠先生擔(dān)任技術(shù)顧問（留蘇知深材料專家），同時還聘請了烏克蘭科學(xué)院特羅參教授、博士（俄羅 斯科學(xué)院外籍院士）。研發(fā)組還聘請國內(nèi)高級工程師四名，具有很強的研發(fā)和科技攻關(guān)人力，其技術(shù)國際領(lǐng)先，可以將技術(shù)風(fēng)險控制在最小區(qū)域。 （ 1）加強對國家宏觀經(jīng)濟政策和《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的研究，加強對財政、稅收、金融、投資等國家政策的收集和研究，準確地把握國家宏觀經(jīng)濟政策的動向，在相關(guān)政策調(diào)整時及早做出對策，及時調(diào)整相應(yīng)的經(jīng)營策略，化解因政策調(diào)整而帶來的風(fēng)險。 （ 2）加強對鋼材及相關(guān)市場的調(diào)研工作，以市場需求為導(dǎo)向，根據(jù)產(chǎn)品市場以及相關(guān)行業(yè)的變化，適時調(diào)整微合金化復(fù)合包芯線產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品規(guī)格，提高 產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本。 拓展銷售渠道，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，與用戶建立良好的供需關(guān)系。同時，改善產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量，提高售后服務(wù)意識，及時解決客戶反映的產(chǎn)品質(zhì)量異議，做到讓客戶滿意，提高客戶忠誠度。 加強對企業(yè)縱向價值鏈的研究，與供應(yīng)商、重要客戶等進行合作，與企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的重要合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力。 （ 3）該項目產(chǎn)品主要用于高附加值、高技術(shù)含量特種鋼生產(chǎn)輔助配料，其研發(fā)成果的推廣運用有利于促進鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。公司應(yīng)充分利用自身獨特的技術(shù)優(yōu)勢，不斷開發(fā)新的品種，完善新的工藝，并 做好知識產(chǎn)權(quán)的保護工作。在設(shè)計方面應(yīng)始終關(guān)注這一新領(lǐng)域重大前沿技術(shù)問題的研究和攻關(guān)，不斷加強與國外同行的技術(shù)合作與交流，吸收其優(yōu)異成果，不斷創(chuàng)新，以增強技術(shù)抗風(fēng)險能力。 十、其他需要說明的事項 十一、有關(guān)附件 1．相關(guān)科研成果、專利等知識產(chǎn)權(quán)證明材料； 2． 項目 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專利檢索、科技查新報告，知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)標準分析報告； 3．項目申報單位上年 度 和 本年度 上半年財務(wù)報表 ； 4． 項目 配套資金來源（如貸款、地方部門匹配資金等）的證明材料； 5．中試或產(chǎn)業(yè)化所需相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的許可證明文件； 6．各參與單位聯(lián)合申 報 項目 的證明文件； 7．與 項目 相關(guān)的其他證明材料或文件等。 十二、申報單位簽章 單位法人代表（簽字）： 項目負責(zé)人（簽字）： （蓋章） 年 月 日 十 三 、 項目申報單位 主管部門 意見 （蓋章） 年 月 日 十四、 項目 申報單位所在地科技部門意見 （ 蓋章） 年 月 日 十五、 項目 申報單位所在地財政部門意見 （蓋章） 年 月 日