【導讀】、法規(guī)及本公司的《管理制度匯編》；《管理制度匯編》和組織人員培訓；、質量檢驗、采購供應等部門之間的質量管理工作；、處理整個生產過程中的質量問題，提出整改意見并提交質量部。、外協件的驗收、入庫、保管工作；、外協件進行檢驗。種內部人為因素；同時適用于工藝紀律檢查的考核。相應作業(yè)制度要求執(zhí)行；e)對違反工藝規(guī)程的行為有權抵制，f)對生產過程中出現的重大質量問題、影響質量的異?，F象及時向有關部門反饋；d)不得故意損壞、擅自調換標識牌；的物資，應及時報告，以便相關部門妥善處理；所有員工必須嚴格遵守安全技術操作規(guī)程和各項安全生產規(guī)。d)生產現場通道暢通，保持清潔；考核，扣罰比例則根據每種狀況酌情處理。對于以上各條款未涉及而引起或造成產品質量事故的其它狀況，則根據每種狀況另行處理。a)管理制度匯編手冊和管理體系程序文件；

　　

【正文】 有限公司 原材料、外協件、外購件進廠檢收管理制度 文件編號： QP/ZC02102020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 1 頁 共 3 頁 、泵、電機等流量控制單元 安裝質量檢查按檢驗規(guī)范要求進行 100％的全檢 ； ，進行 整機管道密閉壓力 的 檢查按檢驗規(guī)范要求進行 100％的全檢 ； 檢查 ，檢查 按檢驗規(guī)范要求進行 100％的全檢 。 庫存復檢 加油機 超過規(guī)定貯存期 (一 年 )的，倉庫保管員填寫復檢單交成品檢驗員按100％檢驗； ，由經辦人填寫復檢單，經領導批準進行復檢； ，用戶實際使用狀況來檢查檢驗員的 工 作情況。 檢驗工作基本要求 學習和掌握產品的技術文件、相關標準和檢驗方法，熟悉產品結構原理，明確產品技 術關鍵項目； ， 運用檢驗設備、儀器、量具、檢具進行試驗、測量、分析或用感官檢查； ：檢驗員對不合格品應作出區(qū)分，即分出廢品、返工或返修品、回用品；廢品應分出客廢、責廢。 檢驗信息處理 、過程檢驗、最 終檢驗記錄必須每月匯總，出具月質量報告，上報公司領導和有關部門； 出現質量異常情況或不合格率超常指標時，分析原因，提出相應建議措施，填寫 (《不合格品評審表》報相關部門及領導； 《不合格品 管理制度 》 進行。 其 他 ； ，貫徹預防為主的方針，減少廢品的產生； ，學習、采用新的檢驗方法； ，熟悉檢驗有關的標準和技術丈件； 按生產計劃和生產實際需要，不壓檢、不錯檢、不漏檢，對檢驗的輕、重、緩、急進行調節(jié)。 浙江正誠機械有限公司 原材料、外協件、外購件進廠檢收管理制度 文件編號： QP/ZC02102020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 2 頁 共 3 頁 1 免檢 有國際公認機構認證的產品； ，從無質量問題的產品； ； 、質檢服務部共同提出，總經理批準后執(zhí)行。 1 相關文件 QP/ZC 02092020 《采購管理制度》 QP/ZC 02112020 《成品、廢品、返修品管理制度》 QP/ZC 02122020 《倉庫管理制度》 QP/ZC 02172020 《不合格品管理制度》 GB/T 《計數抽樣檢驗程序 第 1部分 :按接收質量限 (AQL)檢索的逐批檢驗抽樣計劃》 相關記錄 (保存 三 年 ) QP/ZC – J1001 《 進貨報檢單 》 QP/ZC – J1002 《產品入庫單》 QP/ZC – J1003 《 不合格品評審表》 》 QP/ZC – J1004 《 進廠、過程、最終檢驗記錄表 》 QP/ZC – J1005 《 月質量記錄表 》 QP/ZC – J1006 《 復檢申請單 》 QP/ZC – J1007 《供方質量信息單》 浙江正誠機械有限公司 原材料、外協件、外購件進廠檢收管理制度 文件編號： QP/ZC02102020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 3 頁 共 3 頁 目的 規(guī)范成品、廢品、返返修品的進出庫。 適用 范圍 成品、廢品、返修品的管理。 品是指按技術標準生產，并經檢驗達到產品技術標準要求的零部件和整機產品； ，而無法修復必須報廢的零部件和產品； ，經檢驗有部分項目超過技術標準要求而不合格，但經修復后能達到技術標準要求，而重新恢復使用的零部件和產品。 產品的管理 、外協／外購零件、成品進倉，倉庫保管員應核對型號、規(guī)格、數量后辦理入庫；原材料、物料按規(guī)定存放，標識清楚，防止混淆。 、物 料、成品由倉庫管理員按《進貨報檢單》、《產品入庫單》進行驗收，登記入倉庫；并按原材料、物料、成品的不同系列、規(guī)格、特性及等 級，結合倉庫條件分別存放，保證產品進出及盤存方便。 ，對貯存品進行防護處理。并要求定期查驗倉庫貯存品，以便及時發(fā)現貯存品過期、變質情況，發(fā)放時應執(zhí)行“先進先出”原則，具體執(zhí)行按《倉庫管理制度》。 、成品存放，按各個工序的要求來存放 廢品的管理 ，由倉庫填寫退貨通知單，一式二聯，一聯倉庫留存，一聯由采購員交給供 方以告知退貨。通知后一個月對方未作處理的，由倉庫作廢品存放。 成品經過檢驗出現不合格品，而必須報廢處理時，生產部應填寫 《報廢審批單》 ，并及時報到質 計 部，在得到批準后出具 《報廢單》 ，以便及時處理。報廢的零部件與整機產品，必須與成品嚴格區(qū)分另庫存放，倉庫按不同產地、品種、規(guī)格的零部件和整機產品分開擺放，便于退貨或調換處理。 返修品的管理 ，確認其部分項目超過了技術標準而不合格，但經修復后能到達技術標準要求，而能投入使用的，由檢驗員填寫“不合格品評審表”，在得到批準后交倉庫保 管，倉庫保管員應將返修品與成品、廢品分開保管不得混淆。 浙江正誠機械有限公司 成品、廢品、返修品管理制度 文件編號： QP/ZC02112020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 1 頁 共 2 頁 。 相關文件 QP/ZC 02092020 《采購管理制度》 QP/ZC 02102020 《原材料、外協件、外購件進廠檢收管理制度》 QP/ZC 02122020 《倉庫管理制度》 QP/ZC 02172020 《不合格品管理制度》 相關記錄 (保存 三 年 ) QP/ZC – J1101 《進貨報檢單》； QP/ZC – J1102 《產品入庫單》 QP/ZC – J1103 《 報廢審批單》 。 QP/ZC – J1104 《報廢單》 QP/ZC – J1105 《不合格品評審表》》 浙江正誠機械有限公司 成品、廢品、返修品管理制度 文件編號： QP/ZC02112020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 2 頁 共 2 頁 目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī) 定及獎懲制度，指 導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 范圍 倉庫工作人員 倉儲管理規(guī)定 物料收貨及入庫 需嚴格按照 《 原材料、外協件 、外購件進廠檢收管理制度 》 進行作業(yè)。 采購將 《物資采購清單》 給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。 收貨時需要求采購人員給到 《物資采購清單》 ，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。沒有 《物資采購清單》 的采購可以 《 臨時采購 單》 代替。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 所有物料確認前由采購對物料進行正確標示。 倉庫與采購共同確認 《物資采購清單》 數量時，如發(fā)現如 《物資采購清單》 上的數量不符， 應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2小時內進行整理歸位。 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行 《物資采購清單》 入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。 測試借料必須填寫 《 借料單 》 且需要注明該物料是剛采購的還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū) 域。 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個 《物資采購清單》 入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到相關單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開 《 退廠通知單 》 扣除等同入庫數量）。 入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過 2米遠的地方。 ，包含物料 情況 和儲位信息。 《 收貨確認單 》 需要按流程要求先給倉庫 入庫人員確認登記再給到倉庫經理簽字后才能給到采購。 客戶退料 需嚴格按照 《 成品、廢品、返修品管理制度 》 進行作業(yè)。 如 采購 部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，并標示 情況 、數量、填寫 《 客戶退貨單 》 ，可要求 采購 部門處理。 測試檢驗完成后可及時進行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。 浙江正誠機械有限公司 倉庫管理制度 文件編號： QP/ZC02122020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 1 頁 共 6 頁 物料 出庫（出庫調撥領料） 需嚴格按照 《 倉庫單據作業(yè)管理流程 》 中有關 《 取貨單 》《 出庫單 》《 調撥單 》《 領料單 》 的流程進行作業(yè)。 生產部門 給到的 《 取貨單 》 無特殊原因當天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。 《 取貨單 》 按照儲位分類的原則進行取貨，取貨錯誤由 倉庫 負責統(tǒng)計。 取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在 生產部 指定位置。 《 出庫單 》 （ 《 調撥單 》 ）發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關部門，并要求其簽名確認。 內部領料需要部門主 管簽字，總經理簽字方可發(fā)貨。 物料借料 《 倉庫單據作業(yè)管理流程 》 中有關 《 借料單 》 的流程進行作業(yè)。 《 借料單 》 上特別需要注明物料 倉儲 號，以便于后續(xù)識別進行物料 入庫作業(yè) 。 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。 物料報廢 《 倉庫單據作業(yè)管理流程 》 中有關 《 報廢單 》 的流程進行作業(yè)。 發(fā)現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 退廠物料處理 《 倉庫單據作業(yè)管理流程 》 中有關 《 退廠通知單 》 的流程進行作業(yè)。 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。 7S管理（含門禁） 5S管理 每天按照 5S 管理的原則由責任人根據衛(wèi) 生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 5S工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 節(jié)約 每天中午下班、下午下班后由 7S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關關閉，下午下班需要關電腦、飲水機。 平時注意節(jié)約用 紙、文具、 包裝材料 ，愛護使用設備、電腦等。 安全 浙江正誠機械有限公司 倉庫管理制度 文件編號： QP/ZC02122020 第 1 版 第 0 次修改 實施日期： 2020/06/15 第 2 頁 共 6 頁 每天下班后由 7S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關閉，異常情況及時處理和報告。 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。 高空作業(yè) 需要使用作業(yè)車，并注意安全 。 保障疏散通道、 安全出口 暢通，以保證人員安全。 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用 消防設施 、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用 防火間距 ，不得堵塞 消防通道 。 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證 安全用電 。不得私自拆接、改變網絡線路。 由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現問題立即處理