【導(dǎo)讀】、法規(guī)及本公司的《管理制度匯編》；《管理制度匯編》和組織人員培訓(xùn)；、質(zhì)量檢驗(yàn)、采購供應(yīng)等部門之間的質(zhì)量管理工作；、處理整個(gè)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改意見并提交質(zhì)量部。、外協(xié)件的驗(yàn)收、入庫、保管工作；、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。種內(nèi)部人為因素；同時(shí)適用于工藝紀(jì)律檢查的考核。相應(yīng)作業(yè)制度要求執(zhí)行；e)對(duì)違反工藝規(guī)程的行為有權(quán)抵制，f)對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題、影響質(zhì)量的異?，F(xiàn)象及時(shí)向有關(guān)部門反饋；d)不得故意損壞、擅自調(diào)換標(biāo)識(shí)牌；的物資，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，以便相關(guān)部門妥善處理；所有員工必須嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)。d)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道暢通，保持清潔；考核，扣罰比例則根據(jù)每種狀況酌情處理。對(duì)于以上各條款未涉及而引起或造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的其它狀況，則根據(jù)每種狀況另行處理。a)管理制度匯編手冊(cè)和管理體系程序文件；

　　

【正文】 有限公司 原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢收管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02102020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 1 頁 共 3 頁 、泵、電機(jī)等流量控制單元 安裝質(zhì)量檢查按檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行 100％的全檢 ； ，進(jìn)行 整機(jī)管道密閉壓力 的 檢查按檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行 100％的全檢 ； 檢查 ，檢查 按檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行 100％的全檢 。 庫存復(fù)檢 加油機(jī) 超過規(guī)定貯存期 (一 年 )的，倉庫保管員填寫復(fù)檢單交成品檢驗(yàn)員按100％檢驗(yàn)； ，由經(jīng)辦人填寫復(fù)檢單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)檢； ，用戶實(shí)際使用狀況來檢查檢驗(yàn)員的 工 作情況。 檢驗(yàn)工作基本要求 學(xué)習(xí)和掌握產(chǎn)品的技術(shù)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原理，明確產(chǎn)品技 術(shù)關(guān)鍵項(xiàng)目； ， 運(yùn)用檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、量具、檢具進(jìn)行試驗(yàn)、測(cè)量、分析或用感官檢查； ：檢驗(yàn)員對(duì)不合格品應(yīng)作出區(qū)分，即分出廢品、返工或返修品、回用品；廢品應(yīng)分出客廢、責(zé)廢。 檢驗(yàn)信息處理 、過程檢驗(yàn)、最 終檢驗(yàn)記錄必須每月匯總，出具月質(zhì)量報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門； 出現(xiàn)質(zhì)量異常情況或不合格率超常指標(biāo)時(shí)，分析原因，提出相應(yīng)建議措施，填寫 (《不合格品評(píng)審表》報(bào)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)； 《不合格品 管理制度 》 進(jìn)行。 其 他 ； ，貫徹預(yù)防為主的方針，減少廢品的產(chǎn)生； ，學(xué)習(xí)、采用新的檢驗(yàn)方法； ，熟悉檢驗(yàn)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)丈件； 按生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)實(shí)際需要，不壓檢、不錯(cuò)檢、不漏檢，對(duì)檢驗(yàn)的輕、重、緩、急進(jìn)行調(diào)節(jié)。 浙江正誠機(jī)械有限公司 原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢收管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02102020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 2 頁 共 3 頁 1 免檢 有國際公認(rèn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證的產(chǎn)品； ，從無質(zhì)量問題的產(chǎn)品； ； 、質(zhì)檢服務(wù)部共同提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 1 相關(guān)文件 QP/ZC 02092020 《采購管理制度》 QP/ZC 02112020 《成品、廢品、返修品管理制度》 QP/ZC 02122020 《倉庫管理制度》 QP/ZC 02172020 《不合格品管理制度》 GB/T 《計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第 1部分 :按接收質(zhì)量限 (AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃》 相關(guān)記錄 (保存 三 年 ) QP/ZC – J1001 《 進(jìn)貨報(bào)檢單 》 QP/ZC – J1002 《產(chǎn)品入庫單》 QP/ZC – J1003 《 不合格品評(píng)審表》 》 QP/ZC – J1004 《 進(jìn)廠、過程、最終檢驗(yàn)記錄表 》 QP/ZC – J1005 《 月質(zhì)量記錄表 》 QP/ZC – J1006 《 復(fù)檢申請(qǐng)單 》 QP/ZC – J1007 《供方質(zhì)量信息單》 浙江正誠機(jī)械有限公司 原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢收管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02102020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 3 頁 共 3 頁 目的 規(guī)范成品、廢品、返返修品的進(jìn)出庫。 適用 范圍 成品、廢品、返修品的管理。 品是指按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，并經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的零部件和整機(jī)產(chǎn)品； ，而無法修復(fù)必須報(bào)廢的零部件和產(chǎn)品； ，經(jīng)檢驗(yàn)有部分項(xiàng)目超過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求而不合格，但經(jīng)修復(fù)后能達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，而重新恢復(fù)使用的零部件和產(chǎn)品。 產(chǎn)品的管理 、外協(xié)／外購零件、成品進(jìn)倉，倉庫保管員應(yīng)核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后辦理入庫；原材料、物料按規(guī)定存放，標(biāo)識(shí)清楚，防止混淆。 、物 料、成品由倉庫管理員按《進(jìn)貨報(bào)檢單》、《產(chǎn)品入庫單》進(jìn)行驗(yàn)收，登記入倉庫；并按原材料、物料、成品的不同系列、規(guī)格、特性及等 級(jí)，結(jié)合倉庫條件分別存放，保證產(chǎn)品進(jìn)出及盤存方便。 ，對(duì)貯存品進(jìn)行防護(hù)處理。并要求定期查驗(yàn)倉庫貯存品，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)貯存品過期、變質(zhì)情況，發(fā)放時(shí)應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，具體執(zhí)行按《倉庫管理制度》。 、成品存放，按各個(gè)工序的要求來存放 廢品的管理 ，由倉庫填寫退貨通知單，一式二聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)由采購員交給供 方以告知退貨。通知后一個(gè)月對(duì)方未作處理的，由倉庫作廢品存放。 成品經(jīng)過檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品，而必須報(bào)廢處理時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)填寫 《報(bào)廢審批單》 ，并及時(shí)報(bào)到質(zhì) 計(jì) 部，在得到批準(zhǔn)后出具 《報(bào)廢單》 ，以便及時(shí)處理。報(bào)廢的零部件與整機(jī)產(chǎn)品，必須與成品嚴(yán)格區(qū)分另庫存放，倉庫按不同產(chǎn)地、品種、規(guī)格的零部件和整機(jī)產(chǎn)品分開擺放，便于退貨或調(diào)換處理。 返修品的管理 ，確認(rèn)其部分項(xiàng)目超過了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而不合格，但經(jīng)修復(fù)后能到達(dá)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，而能投入使用的，由檢驗(yàn)員填寫“不合格品評(píng)審表”，在得到批準(zhǔn)后交倉庫保 管，倉庫保管員應(yīng)將返修品與成品、廢品分開保管不得混淆。 浙江正誠機(jī)械有限公司 成品、廢品、返修品管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02112020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 1 頁 共 2 頁 。 相關(guān)文件 QP/ZC 02092020 《采購管理制度》 QP/ZC 02102020 《原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢收管理制度》 QP/ZC 02122020 《倉庫管理制度》 QP/ZC 02172020 《不合格品管理制度》 相關(guān)記錄 (保存 三 年 ) QP/ZC – J1101 《進(jìn)貨報(bào)檢單》； QP/ZC – J1102 《產(chǎn)品入庫單》 QP/ZC – J1103 《 報(bào)廢審批單》 。 QP/ZC – J1104 《報(bào)廢單》 QP/ZC – J1105 《不合格品評(píng)審表》》 浙江正誠機(jī)械有限公司 成品、廢品、返修品管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02112020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 2 頁 共 2 頁 目的 通過制定倉庫作業(yè)規(guī) 定及獎(jiǎng)懲制度，指 導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。 范圍 倉庫工作人員 倉儲(chǔ)管理規(guī)定 物料收貨及入庫 需嚴(yán)格按照 《 原材料、外協(xié)件 、外購件進(jìn)廠檢收管理制度 》 進(jìn)行作業(yè)。 采購將 《物資采購清單》 給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。 收貨時(shí)需要求采購人員給到 《物資采購清單》 ，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。沒有 《物資采購清單》 的采購可以 《 臨時(shí)采購 單》 代替。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 所有物料確認(rèn)前由采購對(duì)物料進(jìn)行正確標(biāo)示。 倉庫與采購共同確認(rèn) 《物資采購清單》 數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如 《物資采購清單》 上的數(shù)量不符， 應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在 2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進(jìn)行 《物資采購清單》 入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。 測(cè)試借料必須填寫 《 借料單 》 且需要注明該物料是剛采購的還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū) 域。 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè) 《物資采購清單》 入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開 《 退廠通知單 》 扣除等同入庫數(shù)量）。 入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，物料盒放不下時(shí)可以放在箱子里，箱子不能放在超過 2米遠(yuǎn)的地方。 ，包含物料 情況 和儲(chǔ)位信息。 《 收貨確認(rèn)單 》 需要按流程要求先給倉庫 入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。 客戶退料 需嚴(yán)格按照 《 成品、廢品、返修品管理制度 》 進(jìn)行作業(yè)。 如 采購 部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，并標(biāo)示 情況 、數(shù)量、填寫 《 客戶退貨單 》 ，可要求 采購 部門處理。 測(cè)試檢驗(yàn)完成后可及時(shí)進(jìn)行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。 浙江正誠機(jī)械有限公司 倉庫管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02122020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 1 頁 共 6 頁 物料 出庫（出庫調(diào)撥領(lǐng)料） 需嚴(yán)格按照 《 倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 》 中有關(guān) 《 取貨單 》《 出庫單 》《 調(diào)撥單 》《 領(lǐng)料單 》 的流程進(jìn)行作業(yè)。 生產(chǎn)部門 給到的 《 取貨單 》 無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補(bǔ)貨完成。 《 取貨單 》 按照儲(chǔ)位分類的原則進(jìn)行取貨，取貨錯(cuò)誤由 倉庫 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。 取貨時(shí)注意膠盆不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在 生產(chǎn)部 指定位置。 《 出庫單 》 （ 《 調(diào)撥單 》 ）發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認(rèn)。 內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主 管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 物料借料 《 倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 》 中有關(guān) 《 借料單 》 的流程進(jìn)行作業(yè)。 《 借料單 》 上特別需要注明物料 倉儲(chǔ) 號(hào)，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料 入庫作業(yè) 。 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 物料借料和歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。 物料報(bào)廢 《 倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 》 中有關(guān) 《 報(bào)廢單 》 的流程進(jìn)行作業(yè)。 發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。 需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。 退廠物料處理 《 倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程 》 中有關(guān) 《 退廠通知單 》 的流程進(jìn)行作業(yè)。 采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。 7S管理（含門禁） 5S管理 每天按照 5S 管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi) 生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 5S工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 節(jié)約 每天中午下班、下午下班后由 7S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達(dá)開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機(jī)。 平時(shí)注意節(jié)約用 紙、文具、 包裝材料 ，愛護(hù)使用設(shè)備、電腦等。 安全 浙江正誠機(jī)械有限公司 倉庫管理制度 文件編號(hào)： QP/ZC02122020 第 1 版 第 0 次修改 實(shí)施日期： 2020/06/15 第 2 頁 共 6 頁 每天下班后由 7S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 高空作業(yè) 需要使用作業(yè)車，并注意安全 。 保障疏散通道、 安全出口 暢通，以保證人員安全。 不得損壞或擅自挪用、拆除、停用 消防設(shè)施 、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用 防火間距 ，不得堵塞 消防通道 。 不得私自亂接電線和使用電器用品以保證 安全用電 。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。 由倉庫管理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理