公司員工出差管理制度(七篇)-資料下載頁
2025-08-13 22:31本頁面
【正文】 度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。遠途出差由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批。(3)借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟５诎藯l報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示。不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。第十一條出差補貼標準(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼。(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特殊范疇。第五章附則第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。第六章：附表表出差審批單、出差審批單表出差報告單
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