【正文】 及時催收尾款。7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。三、統(tǒng)計人員職責(zé)：1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。2)設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：a、合同名稱b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式d、合同簽訂人信息。3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負(fù)責(zé)人進行賬款的催要。5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。銷售人員考核辦法及獎勵辦法一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：考核方法及獎勵方法：①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)元。②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)元50%。③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元50%。④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元30%。⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。從業(yè)人員管理制度篇十一，(夏季)上午8：00—12：00，下午2：30—6：30。(冬季)上午8：00—12：00，下午2：00—6：00，嚴(yán)禁上下班遲到、早退，遲到早退者者按50元/次處罰。，有事時須向部門或辦公室負(fù)責(zé)人請假說明。、看電影、瀏覽網(wǎng)頁等一切與工作無關(guān)的事情。如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處50元罰款/次。、閑談，禁止在辦公室內(nèi)大聲喧嘩、打鬧。，當(dāng)天值班人員全天不得飲酒且必須保持手機24小時開機和通訊暢通，若發(fā)現(xiàn)飲酒者或不開手機者處50元/次。，做好個人衛(wèi)生，不準(zhǔn)亂扔垃圾、故意損壞公物。，應(yīng)鎖好門窗，避免物品被盜。，不準(zhǔn)在工作時間內(nèi)做一切與工作無關(guān)的事情，閑余時間內(nèi)要加強學(xué)習(xí)。通風(fēng)部20xx年8月7日從業(yè)人員管理制度篇十二1 總則 為了加強辦公室管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際情況，特制訂本制度。 本制度適用于公司所有成員并嚴(yán)格遵守各項規(guī)定。 切合公司實際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項工作按照制度進行，保證公司的辦公事務(wù)有效開展。 辦公室人員應(yīng)明確各項工作職責(zé)，簡化辦理流程，合理高效開展工作。2 職責(zé)范圍 辦公室管理人員直接受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持開展辦公室的各項工作。 負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。 負(fù)責(zé)辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開展。，上傳下達各種指令，及時做出整理。、對外公共關(guān)系的維護和改善，做好來客接待以及來電接聽的工作，對外準(zhǔn)確、有效地宣傳公司。3 工作規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范，行為 辦公室管理人員嚴(yán)格按照本制度中的要求規(guī)范開展工作。 4 辦公室事務(wù)管理 文書管理制度文件是各部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書。檔案是文書基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書的延續(xù)。 文件管理制度：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、各類合同文件等。、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、郵件等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報表。，需提出申請，對有密級程度的文件，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。、類別進行編號整理，定期對文件進行歸檔整理，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。保持紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。，對文書進行整理銷毀。，若發(fā)現(xiàn)文件丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向總經(jīng)理報告，若未查明原因，則由辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)。 檔案管理制度 辦公室人員要維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專業(yè)，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。 檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。，對對應(yīng)資料進行相應(yīng)的歸檔、整理、備注。、移交，必須做好嚴(yán)格記錄。 辦公用品管理制度，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高利用效率。，權(quán)責(zé)一致嚴(yán)格要求，無私自挪用現(xiàn)象。 辦公用品保管實行“日清日結(jié)，出入庫等量、月末查存統(tǒng)計”原則。、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由辦公室全權(quán)負(fù)責(zé)。，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。，不得私自挪用辦公用品。、離職人員的辦公用品。，核實庫存，保證出入庫等量。 會議管理制度，根據(jù)選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。，行政專員負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的會議記錄。，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。，保管人員不得擅自外泄。如需查閱需向總經(jīng)理申請。，嚴(yán)格會議管理，參會人員準(zhǔn)時參加會議，并遵守會議紀(jì)律。 日常事務(wù)管理，為使接待工作規(guī)范有、熱情、禮貌為原則，接待人員應(yīng)落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴(yán)格自己要求，做到言行、禮儀規(guī)范。，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。 后勤管理，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和主動性，根據(jù)實際嚴(yán)格執(zhí)行。，及時提醒值日生和監(jiān)督者做好相應(yīng)工作。、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。附則 本制度由總經(jīng)理辦公室制定，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。 本制度由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。服務(wù)有限公司從業(yè)人員管理制度篇十三一、制定目的：為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。三、銷售人員工作職責(zé)：銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：1) 負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。2) 對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。3) 對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露。如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。4) 嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價、擾亂市場，嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。5)貨款處理：① 收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財務(wù)。② 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。8)及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。三、統(tǒng)計人員職責(zé)：1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。2)設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負(fù)責(zé)人進行賬款的催要。5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。銷售人員考核辦法及獎勵辦法一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：考核方法及獎勵方法：① 獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸) 元。② 項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)元50%。③ 最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元50%。④ 最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量元30%。⑤ 最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。⑥ 最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。