轄區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(4篇)-資料下載頁
2025-08-12 14:58本頁面
【正文】 失，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。3.森林草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)燃點(diǎn)爆點(diǎn)：結(jié)合我鄉(xiāng)氣候，預(yù)計(jì)2月4月為高峰期。主要影響：火災(zāi)導(dǎo)致林木資源和國家流動(dòng)資產(chǎn)損失，危害人民群眾安全喝社會(huì)穩(wěn)定。一季度由于節(jié)日集中，氣候因素影響，面臨重大挑戰(zhàn)。（一）、安全生產(chǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)研判一季度主要風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在道路交通安全方面。惡歷天氣引發(fā)交通事故較多。（二）、自然災(zāi)害主要風(fēng)險(xiǎn)研判森林防火。結(jié)合我鄉(xiāng)氣候。23月森林火險(xiǎn)等級(jí)偏高。（一）已開展的防范處置工作1是開展隱患排查工作；2是加大巡查力度；3是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；4是認(rèn)真組織風(fēng)險(xiǎn)綜合研判會(huì)商；5是精心組織應(yīng)急值班值守。（二）下步措施建議1是狠抓重大風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任落實(shí)；2是持續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)整治；3是大力提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力；4是強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備；5是大力提升基本能力?？蓸芬妥迕缱遴l(xiāng)人民政府2019年3月1日 轄區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告篇四根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對(duì)單位各部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：（一）工作機(jī)制本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，是在局內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由財(cái)務(wù)室具體組織實(shí)施的。為完成工作，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，財(cái)務(wù)室從辦公室、思想政治和益維護(hù)科、移交安置科、優(yōu)撫科、軍休所、烈士陵園抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，專門從事此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為：單位層面風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)。：組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責(zé)不清晰、內(nèi)部控制管理機(jī)制不健全等情況導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)決策風(fēng)險(xiǎn)：單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策機(jī)制不科學(xué)，決策程序不合理或未執(zhí)行導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；人力資源風(fēng)險(xiǎn)：單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、政府采購管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序和方法1．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序。本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組先研究制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作計(jì)劃，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)和任務(wù)；其次組織召開了由各科室負(fù)責(zé)人參加的動(dòng)員會(huì)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)做出了動(dòng)員和安排，要求各科室先進(jìn)行自查，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究整改措施，向風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組匯報(bào)自查情況；再次，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)少的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)其他科室也進(jìn)行了快速檢查；最后，根據(jù)各科室自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。2．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，采用了風(fēng)險(xiǎn)清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)；采用了概率分析法、情景分析法和風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖法以分析風(fēng)險(xiǎn)。（四）收集的資料和證據(jù)等情況支持本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的主要有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作底稿，相關(guān)文件、會(huì)計(jì)憑證、賬本復(fù)印件，以及各科室的自查情況等。（一）單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)a1）。（二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠；，不符合財(cái)務(wù)管理要求；，不符合收支業(yè)務(wù)管理制度要求；，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度；、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度。
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