【導(dǎo)讀】安全生產(chǎn)管理制度。江蘇XX化工有限公司發(fā)布

　　

【正文】 季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍和跑冒滴漏為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺風(fēng)、防洪防汛為重點；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。 b) 節(jié)日前檢查主要是春節(jié)、元旦、清明節(jié)、五一節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)和國家重大會議、活動前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行的檢查，特別是對節(jié)日干部、檢維修隊伍值班安排和原輔材料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實情況進行 重點檢查，由安全部組織落實，設(shè)備部配合。 c) 專業(yè)性檢查主要是對 鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器 等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)等時期進行的專項安全檢查。 鍋爐、壓力容器、電氣裝置、機械設(shè)備 的專業(yè)性檢查由設(shè)備部組織落實， 危險物品、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、監(jiān)測儀器 等由安全部組織落實， 防塵防毒 由工會組織落實。 安全檢查的依據(jù) a) 國家及政府部門各項相關(guān)法律法規(guī)； b) 國家及行業(yè)各項相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； c) 各項安全檢查表。 檢查內(nèi)容 安全檢查的內(nèi)容主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場安全檢查兩部分，具體按照國家現(xiàn)行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）和公司制定的“安全檢查表”執(zhí)行。 安全管理檢查主要內(nèi)容： a) 檢查各級領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作的認識，各級領(lǐng)導(dǎo)班子研究安全工作情況的記錄、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議紀(jì)要（記錄）等； b) 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況；各項管理制度落實情況；安全基礎(chǔ)工作落實情況等； c) 檢查各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達到要求；檢查員工的安全意識、安全知識教育以 及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識教育是否達標(biāo)。 安全現(xiàn)場檢查主要內(nèi)容： a) 按照工藝、設(shè)備、儲運、電氣、儀表、消防、檢維修、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實安全要求，是否存在安全隱患； b) 檢查企業(yè)各級安全生產(chǎn)組織機構(gòu)和個人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實；檢JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號： A/0 26 查員工是否認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程。 安全檢查前的準(zhǔn)備 日常檢查依照日常檢查制度執(zhí)行，綜合性、專項安全檢查依照以下要求： a) 檢查部門制定檢查計劃和檢查要求，編制安全檢查表； b) 檢查部門落實參加檢查人員，成 立由領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織，明確檢查內(nèi)容及要求，參加檢查的人員應(yīng)有相應(yīng)的知識和經(jīng)驗，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； c) 檢查部門制定檢查表并下發(fā)至參加檢查的人員； d) 檢查計劃和檢查表下發(fā)至各受檢單位； e) 受檢單位依照檢查計劃和檢查要求做好檢查準(zhǔn)備工作。 安全檢查的實施 ，并將檢查結(jié)果匯總整理記入《安全檢查隱患整改臺帳》。 、專項安全檢查時，檢查部門組織參加檢查人員按照檢查計劃到達受檢單位。 安全檢查 生產(chǎn)單位對可能造成事故或事件的新工藝安全參數(shù)和安全方面的關(guān)鍵特性，按照工藝設(shè)備和設(shè)施的安全操作規(guī)程例行日常檢查，并予以記錄。 。安全部組織，參加人員為各部門單位負責(zé)人及安全員，檢查按本制度 ，檢查結(jié)果由安全部匯總形成安全通報，隱患整改情況記入《事故隱患登記表》。 ，由各車間負責(zé)人組織，參加人員為車間有關(guān)管理人員，檢查結(jié)果由各車間匯總并記入《安全生產(chǎn)檢查表》。 各專業(yè)部門的負責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進行，每半年不少于一次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、廠房建筑、運輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進行專業(yè)檢查?；蛞罁?jù)《專家安全檢查制度》每半年開展一次安全檢查。 ，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進行預(yù)防性季節(jié)檢查，并將檢查結(jié)果報安全部。安全部根據(jù)各部門的自查情況進行跟蹤檢查。 ：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回 檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，通過點檢表對關(guān)鍵裝置重點部位的危險源進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時逐級報告有關(guān)職能部門解決。安全管理人員不定期進行檢查，并形成巡回檢查臺帳。 ：節(jié)假日主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進行的檢查。 JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號： A/0 27 ，如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，在各自專業(yè)范圍內(nèi)進行安全檢查，對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。 各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安 全檢查表進行，科學(xué)、規(guī)范的開展檢查活動。安全檢查應(yīng)認真填寫檢查記錄。 ，一年一次。 檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，對檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項填寫 “ 隱患整改通知單 ” ，并按 ，安全部對所采取隱患整改措施的有效性進行監(jiān)督檢查。若整改不到位，則按崗位責(zé)任制進行相關(guān)處罰。 隱患治理 對日常各種形式檢查中查出的隱患或問題，檢查組應(yīng)向受檢單位開具“隱患整改通知單”，通過書面或管理網(wǎng)站提交存在的隱患或問題，受檢 單位應(yīng)按時填寫并上報（返回）“隱患整改反饋單”。對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題的整改做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限、定應(yīng)急處置措施，對暫時不能整改的項目，要采取防范措施，落實專人，定期整改結(jié)束。 受檢單位負責(zé)按要求及時整改查出的問題，暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施和應(yīng)急預(yù)案外，應(yīng)納入計劃，落實整改；對確定為隱患管理的項目，安全部負責(zé) 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗? 事故隱患治理的內(nèi)容主要包括： 1）判定事故隱患的依據(jù)主要包括國家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有資質(zhì)的安全評價單位出具的安全評價報告提出的整改意見； 2）事故隱患的評估包括企業(yè)自評、安監(jiān)部門組織的專家復(fù)查等形式，分級主要包括公司級和車間級； 3）事故隱患治理項目計劃編制程序包括編制計劃、爭取資金和安排實施； 4）事故隱患治理項目應(yīng)建立隱患評估、治理完成情況和效果考核驗收等管理檔案，做到“五定”，對一時不能治理到位的要采取可靠的安全措施，加以監(jiān)護。 事故隱患項目的驗收根據(jù)情況由安全部、設(shè)備部和責(zé)任單位組織驗收，以便責(zé)任追究，同時落實獎懲措施。 對隱患和問題的整改情況，檢查組應(yīng)組織人員進行復(fù)查 ，跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理，并做好《事故隱患登記表》登記。 檢查組針對查出的隱患和問題 ,參照隱患和問題的性質(zhì) ,按照各專業(yè)相應(yīng)的考核規(guī)定進行考核。對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象，按《安全獎懲管理制度》實施考核獎懲。 凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安全負責(zé)人按《安全獎懲管理制度》提出處理意見報主要負責(zé)人審批后實施。 安全部 對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號： A/0 28 1）評價報告與技術(shù)結(jié)論； 2）評審意見； 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 4）治理時 間表和責(zé)任人； 5）竣工驗收報告。 對 無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 安全部負責(zé) 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗? ， 公司 必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 5 相關(guān)文件 安全獎懲管理制度 6 相關(guān)記錄 安全檢查計劃 安全檢查表 安全生產(chǎn)檢查記錄 隱患整改通知單 隱患整改反饋單 事故隱患登記表 車間安全生產(chǎn)檢查表 JYL/GL 207－ 2021 重大危險源管理制度 版本號： A/0 29 重大危險源管理制度 1 目的 為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降 低事故造成的損失，特制定本制度。 2 適用范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按照《重大危險源辯識》（ GB182182021）和《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第 40號）的規(guī)定，識別重大危險源的管理并進行分級管理。 3 職責(zé)與分工 負責(zé)本制度的歸口管理；負責(zé)重大危險源評估、監(jiān)測的管理；負責(zé)建立公司重大危險源檔案。 負責(zé)重大危險源的管理與監(jiān)控。 4 管理內(nèi)容與要求 重大危險源辯識 《重大危險源辯識》（ GB182182021）和《 危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第 40號）的規(guī)定，公司生產(chǎn)場所 涉及重大危險源物質(zhì)有： 丙烯、甲苯、丙烯醛、醋酸、對苯二酚、丙烯酸、甲醇、乙醇、丁醇、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、三氯化磷、甲醛、氫、氨。貯存區(qū)涉及的重大危險源物質(zhì)有丙烯、丙烯酸、甲苯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲醇、乙醇、丁醇、三氯化磷、甲醛。涉及的區(qū)域有：各生產(chǎn)裝置、丙烯罐區(qū)、原料罐區(qū)、丙烯酸罐區(qū)、丙烯酸酯罐區(qū)等。 ，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、性質(zhì)、區(qū)域位置、管理人員、安全 規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。 重大危險源的管理 ，公司每兩年委托具有資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大危險源進行安全評估，包括重大危險源的能量等級評估和安全監(jiān)管等級評估。 。并根據(jù)評估結(jié)論、意見進行改進，保證重大危險源單元處于良好的安全狀態(tài)。 ，安全部應(yīng)及時向安監(jiān)及有關(guān)部門變更備案。 。 ，即公司、部門、裝置，各級單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《安全檢查和隱患治理管理制度》制訂重大危險源專項檢查表，公司級每季JYL/GL 207－ 2021 重大危險源管理制度 版本號： A/0 30 度至少檢查 1次，部門級每月至少檢查 1次，裝置崗位每周檢查 1次，班組日常巡查，每班至少 2次。 （如防雷、防靜電、防火、防爆等設(shè)施；安全閥、液位計、壓力表等安全附件及計量、急救等安全設(shè)施）進行定期維護、保養(yǎng)和檢測。涉及法定檢測的請有資質(zhì)機構(gòu)進行檢測并出具報告。 危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警設(shè)施并確保正常運行。監(jiān)控設(shè)施包括視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)監(jiān)控、通迅報警等。安全部負責(zé)日常監(jiān)控和維護。 源監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。 、火災(zāi)、爆炸等異常情況時，相關(guān)人員應(yīng)立即向部門負責(zé)人及公司安全部匯報，緊急情況可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)救援及監(jiān)管部門匯報。 重大危險源應(yīng)急預(yù)案編制及演練 案（內(nèi)容包括重大危險源的相關(guān)安全措施、應(yīng) 急措施），并報縣安全監(jiān)督管理部門備案。 演練，根據(jù)演練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進行評估，根據(jù)評估結(jié)果對預(yù)案進行修訂，并將修訂情況及時傳達給從業(yè)人員。 ，各事業(yè)部及倉儲部門應(yīng)組織重大危險源所在崗位針對該重大危險源制定措施，通過技術(shù)措施（包括原輔材料的選擇，設(shè)施的設(shè)計、建造、運轉(zhuǎn)、維修以及有計劃的檢查）和管理措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供保證其安全的設(shè)備，工作人員水平、工作時間 、職責(zé)的確定，以及對外部合同工和現(xiàn)場臨時工的管理），對重大危險源進行嚴(yán)格控制和管理。 、裝備，具體有噴淋水源、消防水源、滅火器材、防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護用品，作為處理事故之用，安全部和各所屬部門要加強管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 無關(guān)人員嚴(yán)禁進入庫區(qū)、罐區(qū)、生產(chǎn)場所，非本工序、本車間人員確需進入的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由公司人員陪同，進入重大危險源單元必須嚴(yán)格登記，現(xiàn)場人員應(yīng)交待清注意事項并跟蹤監(jiān)護。 危險源的儲存設(shè)施、新改擴建工程的選址和土地使用規(guī)劃應(yīng)符合政府制定的綜合性土地使用政策，與周邊安全防護距離應(yīng)符合《危險化學(xué)品安全管理條例》第十條及國家有關(guān)安全防護距離的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)重大危險源險情時必須迅速啟動事故應(yīng)急預(yù)案并立即上報。 JYL/GL 207－ 2021 重大危險源管理制度 版本號： A/0 31 5 相關(guān)文件 《重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案》 《風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理制度》 6 記錄 JYL/GL 208－ 2021 職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求管理制度 版本號： A/0 32 職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求管理 制度 1目的 本制度規(guī)定了 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及到的法律、法規(guī)及其他要求的有效控制，確保及時識別、獲取、更新和傳達到與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面有關(guān)的各級領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間，并對 其遵循情況進行合規(guī)性評價。 2 適用范圍 本制度適用于公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新、傳達和符合性評價。 3 職責(zé)與分工 安全部 負責(zé)識別、獲取安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的法律法規(guī)和其他要求。 負責(zé)將有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化方面適用的法律法規(guī)與其他要求的信息傳遞給