【導(dǎo)讀】安全生產(chǎn)管理制度。江蘇XX化工有限公司發(fā)布

　　

【正文】 季安全大檢查以防雷、防靜電、防凍和跑冒滴漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。 b) 節(jié)日前檢查主要是春節(jié)、元旦、清明節(jié)、五一節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)和國(guó)家重大會(huì)議、活動(dòng)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查，特別是對(duì)節(jié)日干部、檢維修隊(duì)伍值班安排和原輔材料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行 重點(diǎn)檢查，由安全部組織落實(shí)，設(shè)備部配合。 c) 專業(yè)性檢查主要是對(duì) 鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器 等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)轉(zhuǎn)等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。 鍋爐、壓力容器、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備 的專業(yè)性檢查由設(shè)備部組織落實(shí)， 危險(xiǎn)物品、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、監(jiān)測(cè)儀器 等由安全部組織落實(shí)， 防塵防毒 由工會(huì)組織落實(shí)。 安全檢查的依據(jù) a) 國(guó)家及政府部門各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)； b) 國(guó)家及行業(yè)各項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； c) 各項(xiàng)安全檢查表。 檢查內(nèi)容 安全檢查的內(nèi)容主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場(chǎng)安全檢查兩部分，具體按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）和公司制定的“安全檢查表”執(zhí)行。 安全管理檢查主要內(nèi)容： a) 檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子研究安全工作情況的記錄、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議紀(jì)要（記錄）等； b) 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況；各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況；安全基礎(chǔ)工作落實(shí)情況等； c) 檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格教育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育以 及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識(shí)教育是否達(dá)標(biāo)。 安全現(xiàn)場(chǎng)檢查主要內(nèi)容： a) 按照工藝、設(shè)備、儲(chǔ)運(yùn)、電氣、儀表、消防、檢維修、工業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)安全要求，是否存在安全隱患； b) 檢查企業(yè)各級(jí)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和個(gè)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)；檢JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號(hào)： A/0 26 查員工是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程。 安全檢查前的準(zhǔn)備 日常檢查依照日常檢查制度執(zhí)行，綜合性、專項(xiàng)安全檢查依照以下要求： a) 檢查部門制定檢查計(jì)劃和檢查要求，編制安全檢查表； b) 檢查部門落實(shí)參加檢查人員，成 立由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組織，明確檢查內(nèi)容及要求，參加檢查的人員應(yīng)有相應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； c) 檢查部門制定檢查表并下發(fā)至參加檢查的人員； d) 檢查計(jì)劃和檢查表下發(fā)至各受檢單位； e) 受檢單位依照檢查計(jì)劃和檢查要求做好檢查準(zhǔn)備工作。 安全檢查的實(shí)施 ，并將檢查結(jié)果匯總整理記入《安全檢查隱患整改臺(tái)帳》。 、專項(xiàng)安全檢查時(shí)，檢查部門組織參加檢查人員按照檢查計(jì)劃到達(dá)受檢單位。 安全檢查 生產(chǎn)單位對(duì)可能造成事故或事件的新工藝安全參數(shù)和安全方面的關(guān)鍵特性，按照工藝設(shè)備和設(shè)施的安全操作規(guī)程例行日常檢查，并予以記錄。 。安全部組織，參加人員為各部門單位負(fù)責(zé)人及安全員，檢查按本制度 ，檢查結(jié)果由安全部匯總形成安全通報(bào)，隱患整改情況記入《事故隱患登記表》。 ，由各車間負(fù)責(zé)人組織，參加人員為車間有關(guān)管理人員，檢查結(jié)果由各車間匯總并記入《安全生產(chǎn)檢查表》。 各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每半年不少于一次。主要是對(duì)鍋爐及壓力容器、危險(xiǎn)物品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、運(yùn)輸車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。或依據(jù)《專家安全檢查制度》每半年開展一次安全檢查。 ，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c(diǎn)組織本系統(tǒng)人員對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)安全部。安全部根據(jù)各部門的自查情況進(jìn)行跟蹤檢查。 ：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回 檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，通過(guò)點(diǎn)檢表對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，及時(shí)逐級(jí)報(bào)告有關(guān)職能部門解決。安全管理人員不定期進(jìn)行檢查，并形成巡回檢查臺(tái)帳。 ：節(jié)假日主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。 JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號(hào)： A/0 27 ，如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。 各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安 全檢查表進(jìn)行，科學(xué)、規(guī)范的開展檢查活動(dòng)。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄。 ，一年一次。 檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項(xiàng)填寫 “ 隱患整改通知單 ” ，并按 ，安全部對(duì)所采取隱患整改措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。若整改不到位，則按崗位責(zé)任制進(jìn)行相關(guān)處罰。 隱患治理 對(duì)日常各種形式檢查中查出的隱患或問(wèn)題，檢查組應(yīng)向受檢單位開具“隱患整改通知單”，通過(guò)書面或管理網(wǎng)站提交存在的隱患或問(wèn)題，受檢 單位應(yīng)按時(shí)填寫并上報(bào)（返回）“隱患整改反饋單”。對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的整改做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限、定應(yīng)急處置措施，對(duì)暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，要采取防范措施，落實(shí)專人，定期整改結(jié)束。 受檢單位負(fù)責(zé)按要求及時(shí)整改查出的問(wèn)題，暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施和應(yīng)急預(yù)案外，應(yīng)納入計(jì)劃，落實(shí)整改；對(duì)確定為隱患管理的項(xiàng)目，安全部負(fù)責(zé) 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。 事故隱患治理的內(nèi)容主要包括： 1）判定事故隱患的依據(jù)主要包括國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)單位出具的安全評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見； 2）事故隱患的評(píng)估包括企業(yè)自評(píng)、安監(jiān)部門組織的專家復(fù)查等形式，分級(jí)主要包括公司級(jí)和車間級(jí)； 3）事故隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃編制程序包括編制計(jì)劃、爭(zhēng)取資金和安排實(shí)施； 4）事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)建立隱患評(píng)估、治理完成情況和效果考核驗(yàn)收等管理檔案，做到“五定”，對(duì)一時(shí)不能治理到位的要采取可靠的安全措施，加以監(jiān)護(hù)。 事故隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收根據(jù)情況由安全部、設(shè)備部和責(zé)任單位組織驗(yàn)收，以便責(zé)任追究，同時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。 對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況，檢查組應(yīng)組織人員進(jìn)行復(fù)查 ，跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理，并做好《事故隱患登記表》登記。 檢查組針對(duì)查出的隱患和問(wèn)題 ,參照隱患和問(wèn)題的性質(zhì) ,按照各專業(yè)相應(yīng)的考核規(guī)定進(jìn)行考核。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象，按《安全獎(jiǎng)懲管理制度》實(shí)施考核獎(jiǎng)懲。 凡在檢查中查出的各類隱患，無(wú)故未及時(shí)整改的，由安全負(fù)責(zé)人按《安全獎(jiǎng)懲管理制度》提出處理意見報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 安全部 對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： JYL/GL 206－ 2021 安全檢查和隱患治理管理制度 版本號(hào)： A/0 28 1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； 2）評(píng)審意見； 3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 4）治理時(shí) 間表和責(zé)任人； 5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 對(duì) 無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外， 安全部負(fù)責(zé) 書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。 ， 公司 必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。 5 相關(guān)文件 安全獎(jiǎng)懲管理制度 6 相關(guān)記錄 安全檢查計(jì)劃 安全檢查表 安全生產(chǎn)檢查記錄 隱患整改通知單 隱患整改反饋單 事故隱患登記表 車間安全生產(chǎn)檢查表 JYL/GL 207－ 2021 重大危險(xiǎn)源管理制度 版本號(hào)： A/0 29 重大危險(xiǎn)源管理制度 1 目的 為加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降 低事故造成的損失，特制定本制度。 2 適用范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（ GB182182021）和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第 40號(hào)）的規(guī)定，識(shí)別重大危險(xiǎn)源的管理并進(jìn)行分級(jí)管理。 3 職責(zé)與分工 負(fù)責(zé)本制度的歸口管理；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源評(píng)估、監(jiān)測(cè)的管理；負(fù)責(zé)建立公司重大危險(xiǎn)源檔案。 負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的管理與監(jiān)控。 4 管理內(nèi)容與要求 重大危險(xiǎn)源辯識(shí) 《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（ GB182182021）和《 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第 40號(hào)）的規(guī)定，公司生產(chǎn)場(chǎng)所 涉及重大危險(xiǎn)源物質(zhì)有： 丙烯、甲苯、丙烯醛、醋酸、對(duì)苯二酚、丙烯酸、甲醇、乙醇、丁醇、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、三氯化磷、甲醛、氫、氨。貯存區(qū)涉及的重大危險(xiǎn)源物質(zhì)有丙烯、丙烯酸、甲苯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、甲醇、乙醇、丁醇、三氯化磷、甲醛。涉及的區(qū)域有：各生產(chǎn)裝置、丙烯罐區(qū)、原料罐區(qū)、丙烯酸罐區(qū)、丙烯酸酯罐區(qū)等。 ，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、性質(zhì)、區(qū)域位置、管理人員、安全 規(guī)章制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等。 重大危險(xiǎn)源的管理 ，公司每?jī)赡晡芯哂匈Y質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，包括重大危險(xiǎn)源的能量等級(jí)評(píng)估和安全監(jiān)管等級(jí)評(píng)估。 。并根據(jù)評(píng)估結(jié)論、意見進(jìn)行改進(jìn)，保證重大危險(xiǎn)源單元處于良好的安全狀態(tài)。 ，安全部應(yīng)及時(shí)向安監(jiān)及有關(guān)部門變更備案。 。 ，即公司、部門、裝置，各級(jí)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)《安全檢查和隱患治理管理制度》制訂重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)檢查表，公司級(jí)每季JYL/GL 207－ 2021 重大危險(xiǎn)源管理制度 版本號(hào)： A/0 30 度至少檢查 1次，部門級(jí)每月至少檢查 1次，裝置崗位每周檢查 1次，班組日常巡查，每班至少 2次。 （如防雷、防靜電、防火、防爆等設(shè)施；安全閥、液位計(jì)、壓力表等安全附件及計(jì)量、急救等安全設(shè)施）進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)。涉及法定檢測(cè)的請(qǐng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)并出具報(bào)告。 危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施并確保正常運(yùn)行。監(jiān)控設(shè)施包括視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)監(jiān)控、通迅報(bào)警等。安全部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控和維護(hù)。 源監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。 、火災(zāi)、爆炸等異常情況時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人及公司安全部匯報(bào)，緊急情況可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)救援及監(jiān)管部門匯報(bào)。 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案編制及演練 案（內(nèi)容包括重大危險(xiǎn)源的相關(guān)安全措施、應(yīng) 急措施），并報(bào)縣安全監(jiān)督管理部門備案。 演練，根據(jù)演練結(jié)果對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂，并將修訂情況及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。 ，各事業(yè)部及倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)組織重大危險(xiǎn)源所在崗位針對(duì)該重大危險(xiǎn)源制定措施，通過(guò)技術(shù)措施（包括原輔材料的選擇，設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)轉(zhuǎn)、維修以及有計(jì)劃的檢查）和管理措施（包括對(duì)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供保證其安全的設(shè)備，工作人員水平、工作時(shí)間 、職責(zé)的確定，以及對(duì)外部合同工和現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)工的管理），對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。 、裝備，具體有噴淋水源、消防水源、滅火器材、防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護(hù)用品，作為處理事故之用，安全部和各所屬部門要加強(qiáng)管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)區(qū)、罐區(qū)、生產(chǎn)場(chǎng)所，非本工序、本車間人員確需進(jìn)入的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由公司人員陪同，進(jìn)入重大危險(xiǎn)源單元必須嚴(yán)格登記，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)交待清注意事項(xiàng)并跟蹤監(jiān)護(hù)。 危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施、新改擴(kuò)建工程的選址和土地使用規(guī)劃應(yīng)符合政府制定的綜合性土地使用政策，與周邊安全防護(hù)距離應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第十條及國(guó)家有關(guān)安全防護(hù)距離的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源險(xiǎn)情時(shí)必須迅速啟動(dòng)事故應(yīng)急預(yù)案并立即上報(bào)。 JYL/GL 207－ 2021 重大危險(xiǎn)源管理制度 版本號(hào)： A/0 31 5 相關(guān)文件 《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度》 6 記錄 JYL/GL 208－ 2021 職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求管理制度 版本號(hào)： A/0 32 職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求管理 制度 1目的 本制度規(guī)定了 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及到的法律、法規(guī)及其他要求的有效控制，確保及時(shí)識(shí)別、獲取、更新和傳達(dá)到與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面有關(guān)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門、車間，并對(duì) 其遵循情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 2 適用范圍 本制度適用于公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別、更新、傳達(dá)和符合性評(píng)價(jià)。 3 職責(zé)與分工 安全部 負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的法律法規(guī)和其他要求。 負(fù)責(zé)將有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化方面適用的法律法規(guī)與其他要求的信息傳遞給