交通費(fèi)報銷管理辦法-資料下載頁
2025-01-22 07:39本頁面
【導(dǎo)讀】精神，結(jié)合目前實際情況，特制定本辦法。結(jié)算日，遇節(jié)假日順延。日之后三個工作日內(nèi)辦理核銷手續(xù)。費(fèi)用、差旅費(fèi)用等款項均需要獲得事前申請核準(zhǔn)，方可報銷。額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超額部分自理?？偨?jīng)理核準(zhǔn)、審批后方可報銷。民幣7元的午餐補(bǔ)貼。及陪同用餐人員名單，并附上正規(guī)的原始票據(jù)?，F(xiàn)，公司將予以嚴(yán)肅處理。2工作至夜間22點(diǎn)以后且辦事地至居住地的公交線已停運(yùn)；3攜帶5公斤以上物品出行；第二十二條銷售部門人員按照銷售達(dá)成率領(lǐng)取交通補(bǔ)貼，不再報銷車票；其他部門人員因公外出，車費(fèi)實報實銷。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政部有權(quán)拒。絕辦理，并上報相關(guān)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。第二十九條不屬于本辦法規(guī)定報銷范疇的費(fèi)用報銷。第三十一條超過報銷額度部分的報銷。除不予報銷外，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。第三十三條本制度適用于公司各職能部門報銷工作的管理。第三十四條本辦法自頒布之日起實施。
【正文】 額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大小寫一致，涂改無效。印章齊全須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專用章，企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。 在每張票據(jù)后面應(yīng)詳細(xì)注明具體的時間、地點(diǎn)、人員、事由等情況，以備查案。 第九章 以下情況不予報銷 第二十七 條 不能提供原始正式的收據(jù)或發(fā)票，收據(jù)或發(fā)票填寫錯誤，有涂改現(xiàn)象或者字跡不清的費(fèi)用報銷。 第二十八 條 需要事前申請沒有申請或申請未獲批準(zhǔn)的費(fèi)用報銷 。 第二十九 條 不屬于本辦法規(guī)定報銷范疇的費(fèi)用報銷 。 第三十 條 填寫不規(guī)范，附件不齊全的費(fèi)用報銷 。 第三十一 條 超過報銷額度部分的報銷 。 第三十二 條 有弄虛作假，欺瞞公司獲取報銷費(fèi)用的情況，除不予報銷外，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。 第十章 附則 第三十三 條 本制度適用于公司各職能部門報銷工作的管理。 第三十四 條 本辦法自頒布之日起實施。
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