【導讀】東莞市京九物業(yè)管理有限公司。第無節(jié)工傷管理制度46

　　

【正文】 管 批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 二、經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項 目： 公用事業(yè)及電話服務。 辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務。 廣告、印刷服務。 辦公保險。 與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大于人民幣 100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。 五、采購訂單應依據采購申請，發(fā)給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。 七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申 請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務會計部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 28 第十五章 庫房管理辦法 第一節(jié) 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點 物質數量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 領料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 退庫程序： 領料人填寫《退料單》，并簽字→ 領料人部門經理 審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核 庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在 24 小時內及時登賬或錄入數據庫，并在登賬或錄入數據庫后 24 小時內將單據或數據資料交財務稽核 第三節(jié) 物資的驗收 物資 的驗收由采購員和庫管員共同完成。 采購員對物資的質量負責。 庫管員對物資的數量負責。 驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 29 嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。 物資入庫后，庫管員 應及時編寫貨號，編制入庫檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應依次進行。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應即時登記入帳，并整理有關憑證資料。 庫管員接到《領料單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 庫管員接 手續(xù)齊全的《領料單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。 第五節(jié) 物資的回收 領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。 辦 理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由部門經理審核，再交庫管員。 退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。 30 退庫時，部門經理應到場核對物資品質，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤點 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 物 資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。 對物資的盤點一般采用實地盤點法。 盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。 盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報總經理審閱。 庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。 庫管員應于當日將前日的領存報表整理，每周末交部門主管。 非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成 變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。 第七節(jié) 物資的搬運 按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 庫房內的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。 31 第八節(jié) 物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。 庫房中應配備相應數量的滅火器等消防設備。 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉著，冷靜，及時撥打“ 119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 應經常檢查電線是否有破損現象。 嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。 庫房內嚴禁吸煙，使用明火。 人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。 1保安人員每 30 分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。 1保安人員 24 小時值班，一旦發(fā)生險情，應及時聯絡庫管人員并采取補救措施，嚴重時應撥打“ 110”。 1除工作人員外，其他人員一律 不 得擅入庫房。 1每日下班前，庫管人員做好 庫房的安全控制工作 。 第九節(jié) 庫房的清潔 庫房內配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。 空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。 第十節(jié) 考勤制度 庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡， 9： 00 前到達庫房，準備發(fā)料。 24 小時保持通訊暢通。 若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 32 若請假，需提前一天提出申請，經批準后方可請假。 附表 :差旅費報銷標準 (單位 :元 /天 ) 職務 地區(qū) 住宿 交通費 餐費 總經理或 副總經理 經濟特區(qū) 、直轄市、省會城市 實報實銷 市外其他城市 市內 部門經理 主管 級 經濟特區(qū)、直轄市、省會城市 110 當地公車實報 20 市外其他城市 80 當地公車實報 15 市內 當地公車實報 8 職員 經濟特區(qū)、直轄市、省會城市 110 當地公車實報 20 市外其他城市 80 當地公車實報 15 市內 當地公車實報 8 注 : 憑票報銷 ,超標自付 ,欠標不補。 第十六章 合理化建議 一、 為充分調動職員的主觀能動性和責任感，集思廣益、群策群力，有效開發(fā)和利用職員的智慧，同時也 為了給職員創(chuàng)造參與部門和公司事務的機會，特制定本制度。 二、 建議范圍的界定：本制度適用于試用職員和正式職員。 三、 相關權利和義務 職員有權利和義務針對公司的經營管理及其它各個方面，提出自己的意見和建議，發(fā)表自己的見解和觀點，不受部門、崗位、職級、業(yè)務等限制。同時，職員也負 有為公司的發(fā)展獻計獻策的責任和義務，應本著對公司高度負責的態(tài)度積極發(fā)揮民主參事與議事作用。職員提交建議無須獲得各級主管認可或簽字。 四、建議內容 建議事由：簡要說明建議改進的本崗位、本部門、其它崗位、其它部門、公司整體具體事項； 原 有缺失：詳細說明原有情形的不妥之處及應予革新處； 改進意見或辦法：詳細說明建議改善的具體辦法； 預期效果：詳細說明該建議經采納后，將可能獲得哪些方面的成效。 五、建議方式與渠道 建議方式有書面信函、電子郵件、內部民主對話會或 座談會 口頭建議等三種， 33 但均要形成書面檔；書面信函及電子郵件注明“建議書”字樣，職員可根據需要在信封上注明“保密”、“呈總經理”字樣。 建議可當面交給 行政 人力資源部主管，也可直接投入“職員信箱”或 公司內部電子郵箱 ； 行政 人力資源部主管每周三下午下班前開箱查看建議，對于呈總經理的建議， 行政 人力資源部主管不得私自打開。對于需要保密的建議， 行政 人力資源部主管不得泄露。 職員可自行選擇建議的方式與渠道。 六、建議的反饋機制 行政 人力資源部主管可指定人事專員將建議復印后轉送原件給有關部門、主管領導或總經理；相關部門和領導接到建議后一周內必須作出處理，研究其是否具有可行性，能夠付諸實施的應盡快落實，并將建議的處理結果及時反饋給 行政 人力資源部績效考核專員，以便于考核評估建議作用與效果，對于可以公開的具有重大影響力的建議，將在公告欄向全體員工公示。 七、建議的獎勵辦法 每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月由 行政 人力資源部組織相關部門負責人或主管領導對職員上月所提建議進行評審，評審的主要依據是該建議的時效性、貢獻度、可行性及創(chuàng)新性。 每季度評出優(yōu)秀建議獎 1 名、良好建議獎 3 名及建議貢獻獎 5 名，若有特別優(yōu)秀的，可設杰出建議獎；對于不同職員所提的同樣內容的建議以提交時間先后為準，只獎先者；各項獎勵對建議人均給予通報表揚。 獎金：杰出建議獎發(fā)給獎金 300 元 /人、優(yōu)秀建議獎 100 元 /人、良好建議獎 50 元 /人、建議貢獻獎 30 元 /人。 與績效考核掛鉤：有突出貢獻的建議者將在今后年度績效考核中獲得加 分獎勵及有關表彰，公司也將優(yōu)秀建議獲獎者作為今后選拔提升人員的參考對象之一。 其它說明：公司高層（副總及以上人員）負有帶頭為公司的發(fā)展出謀劃策的職責，故不享受建議獎金。 34 35 第二 篇 人力資源管理制度 36 第一章 總則 一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調動員工積極性、使日常管理有制度依據，特制定本制度。 二、適用范圍： １、本公司員工的管理除根據《勞動法》外，均依據本管理制度。 ２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時工）。 三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。 第二章 錄用 與異動 第一條 招聘原則 公開招聘，公平競爭，全面考核，擇優(yōu)錄用。 第二條 招聘基本條件 年滿 18 周歲，身體健康，品德良好，無犯罪記錄 ,符合本公司用工條件和要求者。 （被本公司解聘或自動離職者，不再聘用） 第三條 招聘程序 用人部門填寫“人力資源 申請表 ” 人事部門審定人事定編