【導(dǎo)讀】東莞市京九物業(yè)管理有限公司。第無節(jié)工傷管理制度46

　　

【正文】 管 批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項 目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。 辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。 廣告、印刷服務(wù)。 辦公保險。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大于人民幣 100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。 七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申 請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)會計部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 28 第十五章 庫房管理辦法 第一節(jié) 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點 物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 退庫程序： 領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→ 領(lǐng)料人部門經(jīng)理 審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后 24 小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗收 物資 的驗收由采購員和庫管員共同完成。 采購員對物資的質(zhì)量負責。 庫管員對物資的數(shù)量負責。 驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。 29 嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。 物資入庫后，庫管員 應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 庫管員接 手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。 第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 辦 理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由部門經(jīng)理審核，再交庫管員。 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細情況。 30 退庫時，部門經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9： 0011： 40 下午 16： 0017： 10 此時段外，原則上不進行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤點 物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。 物 資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 對物資的盤點一般采用實地盤點法。 盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。 按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。 盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報總經(jīng)理審閱。 庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。 庫管員應(yīng)于當日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。 非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成 變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。 第七節(jié) 物資的搬運 按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。 31 第八節(jié) 物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。 庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“ 119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。 嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。 庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。 人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。 1保安人員每 30 分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。 1保安人員 24 小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴重時應(yīng)撥打“ 110”。 1除工作人員外，其他人員一律 不 得擅入庫房。 1每日下班前，庫管人員做好 庫房的安全控制工作 。 第九節(jié) 庫房的清潔 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。 第十節(jié) 考勤制度 庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡， 9： 00 前到達庫房，準備發(fā)料。 24 小時保持通訊暢通。 若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 32 若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可請假。 附表 :差旅費報銷標準 (單位 :元 /天 ) 職務(wù) 地區(qū) 住宿 交通費 餐費 總經(jīng)理或 副總經(jīng)理 經(jīng)濟特區(qū) 、直轄市、省會城市 實報實銷 市外其他城市 市內(nèi) 部門經(jīng)理 主管 級 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 110 當?shù)毓噷崍? 20 市外其他城市 80 當?shù)毓噷崍? 15 市內(nèi) 當?shù)毓噷崍? 8 職員 經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市 110 當?shù)毓噷崍? 20 市外其他城市 80 當?shù)毓噷崍? 15 市內(nèi) 當?shù)毓噷崍? 8 注 : 憑票報銷 ,超標自付 ,欠標不補。 第十六章 合理化建議 一、 為充分調(diào)動職員的主觀能動性和責任感，集思廣益、群策群力，有效開發(fā)和利用職員的智慧，同時也 為了給職員創(chuàng)造參與部門和公司事務(wù)的機會，特制定本制度。 二、 建議范圍的界定：本制度適用于試用職員和正式職員。 三、 相關(guān)權(quán)利和義務(wù) 職員有權(quán)利和義務(wù)針對公司的經(jīng)營管理及其它各個方面，提出自己的意見和建議，發(fā)表自己的見解和觀點，不受部門、崗位、職級、業(yè)務(wù)等限制。同時，職員也負 有為公司的發(fā)展獻計獻策的責任和義務(wù)，應(yīng)本著對公司高度負責的態(tài)度積極發(fā)揮民主參事與議事作用。職員提交建議無須獲得各級主管認可或簽字。 四、建議內(nèi)容 建議事由：簡要說明建議改進的本崗位、本部門、其它崗位、其它部門、公司整體具體事項； 原 有缺失：詳細說明原有情形的不妥之處及應(yīng)予革新處； 改進意見或辦法：詳細說明建議改善的具體辦法； 預(yù)期效果：詳細說明該建議經(jīng)采納后，將可能獲得哪些方面的成效。 五、建議方式與渠道 建議方式有書面信函、電子郵件、內(nèi)部民主對話會或 座談會 口頭建議等三種， 33 但均要形成書面檔；書面信函及電子郵件注明“建議書”字樣，職員可根據(jù)需要在信封上注明“保密”、“呈總經(jīng)理”字樣。 建議可當面交給 行政 人力資源部主管，也可直接投入“職員信箱”或 公司內(nèi)部電子郵箱 ； 行政 人力資源部主管每周三下午下班前開箱查看建議，對于呈總經(jīng)理的建議， 行政 人力資源部主管不得私自打開。對于需要保密的建議， 行政 人力資源部主管不得泄露。 職員可自行選擇建議的方式與渠道。 六、建議的反饋機制 行政 人力資源部主管可指定人事專員將建議復(fù)印后轉(zhuǎn)送原件給有關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理；相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)接到建議后一周內(nèi)必須作出處理，研究其是否具有可行性，能夠付諸實施的應(yīng)盡快落實，并將建議的處理結(jié)果及時反饋給 行政 人力資源部績效考核專員，以便于考核評估建議作用與效果，對于可以公開的具有重大影響力的建議，將在公告欄向全體員工公示。 七、建議的獎勵辦法 每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月由 行政 人力資源部組織相關(guān)部門負責人或主管領(lǐng)導(dǎo)對職員上月所提建議進行評審，評審的主要依據(jù)是該建議的時效性、貢獻度、可行性及創(chuàng)新性。 每季度評出優(yōu)秀建議獎 1 名、良好建議獎 3 名及建議貢獻獎 5 名，若有特別優(yōu)秀的，可設(shè)杰出建議獎；對于不同職員所提的同樣內(nèi)容的建議以提交時間先后為準，只獎先者；各項獎勵對建議人均給予通報表揚。 獎金：杰出建議獎發(fā)給獎金 300 元 /人、優(yōu)秀建議獎 100 元 /人、良好建議獎 50 元 /人、建議貢獻獎 30 元 /人。 與績效考核掛鉤：有突出貢獻的建議者將在今后年度績效考核中獲得加 分獎勵及有關(guān)表彰，公司也將優(yōu)秀建議獲獎?wù)咦鳛榻窈筮x拔提升人員的參考對象之一。 其它說明：公司高層（副總及以上人員）負有帶頭為公司的發(fā)展出謀劃策的職責，故不享受建議獎金。 34 35 第二 篇 人力資源管理制度 36 第一章 總則 一、目的：為了提高員工勞動效率、增強公司凝聚力、調(diào)動員工積極性、使日常管理有制度依據(jù)，特制定本制度。 二、適用范圍： １、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理制度。 ２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時工）。 三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修訂本制度。 第二章 錄用 與異動 第一條 招聘原則 公開招聘，公平競爭，全面考核，擇優(yōu)錄用。 第二條 招聘基本條件 年滿 18 周歲，身體健康，品德良好，無犯罪記錄 ,符合本公司用工條件和要求者。 （被本公司解聘或自動離職者，不再聘用） 第三條 招聘程序 用人部門填寫“人力資源 申請表 ” 人事部門審定人事定編