【導(dǎo)讀】 1 薂螆羋蒈蚄羈膄薇螆螄肀薇蒆羀羆薆薈螂莄薅螁羈芀薄袃袁膆薃薃肆肂膀蚅衿羈腿螇肄芇羋蕆袇膃芇蕿肅聿芆蟻袆羅芅襖蚈莃芅薃羄艿芄蚆螇膅芃螈肁節(jié)蒈螅羇莁薀羀芆莀螞螃膂荿螅罿肈荿薄螂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿莆葿肅膄蒞薁袈肀蒄蚃肄羆蒃螆袆芅蒃蒅蠆芁蒂蚇裊膇蒁螀螈肅蒀葿羃罿葿薂螆羋蒈蚄羈膄薇螆螄肀薇蒆羀羆薆薈螂莄薅螁羈芀薄袃袁膆薃薃肆肂膀蚅衿羈腿螇肄芇羋蕆袇膃芇蕿肅聿芆蟻袆羅芅襖蚈莃芅薃羄艿芄蚆螇膅芃螈肁節(jié)蒈螅羇莁薀羀芆莀螞螃膂荿螅罿肈荿薄螂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿莆葿肅膄蒞薁袈肀蒄蚃肄羆蒃螆袆芅蒃蒅蠆芁蒂蚇裊膇蒁螀螈肅蒀葿羃罿葿薂螆羋蒈蚄羈膄薇螆螄肀薇蒆羀羆薆薈螂莄薅螁羈芀薄袃袁膆薃薃肆肂膀蚅衿羈腿螇肄芇羋蕆袇膃芇蕿肅聿芆蟻袆羅芅襖蚈莃芅薃羄艿芄蚆螇膅芃螈肁節(jié)蒈螅羇莁薀羀芆莀螞螃膂荿螅罿肈荿薄螂肄莈蚇肇羀莇蝿袀艿莆葿肅膄蒞薁袈肀蒄蚃肄羆蒃螆袆芅蒃蒅蠆芁蒂蚇裊膇蒁螀螈肅蒀葿羃罿葿薂螆羋蒈蚄羈膄薇螆螄肀薇蒆羀

　　

【正文】 按批準(zhǔn)要求的進(jìn)行立項、開工、竣工、決算等。 政府采購管理崗工作流程 制定上報政府采購預(yù)算和計劃 根據(jù)預(yù)算提交相關(guān)采購需求 組建采購工作組 提出采購方式等具體意見按照相關(guān)權(quán)限進(jìn)行報批 按照規(guī)定程序和審定方式簽訂采購合同 組織采購 貨物驗收、辦理付款。 會計崗 工作流程 ：編制會計憑證 登記有關(guān)帳簿 — 編制試算平衡表— 準(zhǔn)確編制部門預(yù)算 — 期末調(diào)帳和編制工作底稿 — 對賬和結(jié)帳 — 編制和報送財務(wù)報表及報告 — 會計事項分析。 、出納崗 工作流程 ：熟悉各類財務(wù)管理制度 — 了解財務(wù)部門各崗位工作的內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作 — 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券 — 每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié) — 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 （二）信息中心 網(wǎng)絡(luò)安全崗工作流程 —— 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)正常運行 —— 月初和月末通報全市信息安全狀況 —— 月底向省局提交信息安全報告； 數(shù)據(jù)分析崗工作流程 —— 初步采集數(shù)據(jù) —— 綜合分析 —— 結(jié)果反饋—— 數(shù)據(jù)結(jié)果公布； （ 三 ）人事科 23 ：民主推薦，考察，醞釀，討論決定，任職。 ：制定并公布實施方案；報名與資格審查；民主推薦；筆試面試；民主測評，組織考察，黨組討論決定，辦理任職手續(xù)。 ：正確執(zhí)行工資政策；工資定級 、晉級（降級），津貼、補(bǔ)貼的報批和兌現(xiàn)，調(diào)動人員的工資審核及轉(zhuǎn)移，勞動工資統(tǒng)計上報； ：收集、鑒別、分類、排列、裝訂、管理、借閱、借出、接轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)遞等。 黨費管理崗工作流程 — 由各黨小組收繳，上交至 支部組織委員 ，由 支部組織委員 核算后， 按規(guī)定上繳縣 衛(wèi)生局 。 二、臨床科室 醫(yī)生開具入院通知單 —— 患者持有效身份證件、醫(yī)?？?、住院押金到住院部一樓出入院處辦理入院手續(xù) —— 住院部一樓入院安置室進(jìn)行初步的處理、領(lǐng)取生活用品 —— 由入院安置室護(hù)士引導(dǎo)患者去住院部入院 —— 病區(qū)護(hù)士為患者安排床位并及時通知醫(yī)生 三、 醫(yī) 技科室 初診登記處填表取卡 —— 掛 號 —— 由分診護(hù)士安排候診 —— 診室門口等侯就診 —— 就 診 —— 收費處交費 —— 各類檢查 四、后勤科室 第七部分：風(fēng)險崗位工作環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險點 一、 院 領(lǐng)導(dǎo)崗位風(fēng)險點 醫(yī)院 工作施加不正當(dāng)影響（風(fēng)險等級： 一 級）； 、重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用過程中不堅持民主集中制原則、不集體研究決定、不按規(guī)定程序而存在的諸多廉政風(fēng)險（風(fēng)險等級： 一 級）； 醫(yī)務(wù)人員、藥品采購 及相關(guān)人員的吃請或收受禮物、禮金、有價證券等，存在當(dāng)事人及相關(guān)人員 拉攏腐蝕的風(fēng)險（風(fēng)險等級： 一 級）； 、干部考核、評先評優(yōu)、職級晉升等工作中弄虛作假、徇私舞弊，導(dǎo)致工作失誤（風(fēng)險等級： 一 級）； 5. 不遵守廉潔自律各項規(guī)定（風(fēng)險等級： 一 級）； 不按照 醫(yī)院 黨 支部 會議或 院長 辦公會議的決議，對分管工作中的重大事項自行做出決策（風(fēng)險等級： 一 級）； 7. 違反規(guī)定干預(yù)和插手不屬于自己職責(zé)范圍的工作內(nèi)容（風(fēng)險等級： 二級）； 二、行政管理類分險點 24 （一）辦公室 文秘、機(jī)要工作中出現(xiàn)的疏忽大意、不盡職盡責(zé)，導(dǎo)致工作失誤；（風(fēng)險等級： 二 級） 財務(wù)支出審核把關(guān)不嚴(yán) ，導(dǎo)致違法違規(guī)或責(zé)任事故；（風(fēng)險等級： 一 級） 信訪事項辦理不當(dāng)導(dǎo)致矛盾激化，引發(fā)影響社會穩(wěn)定的事件，（風(fēng)險等級： 一 級） 檔案管理工作中，不認(rèn)真遵守保密規(guī)定，不按規(guī)定查詢、復(fù)印檔案，泄露工作秘密；（風(fēng)險等級： 一 級） 在印章管理工作中，職責(zé)不明確，管理混亂，導(dǎo)致工作失誤；（風(fēng)險等級： 二 級） 行政接待工作中，不建立健全和落實規(guī)章制度，不按規(guī)定程序及標(biāo)準(zhǔn)接待，造成鋪張浪費，接待費用結(jié)算審核不嚴(yán)格，發(fā)生假公濟(jì)私、虛報冒領(lǐng)、貪污現(xiàn)象，造成公款流失的風(fēng)險。（風(fēng)險等級： 一 級） 駕駛員違反道路交通法規(guī)和車 輛管理制度，擅自將車輛交由他人駕駛或酒后駕駛造成重大交通事故的風(fēng)險。（風(fēng)險等級： 一 級） 車輛修理未按規(guī)定程序申請、鑒定、定點維修、虛報冒領(lǐng)，致使維修費用無限增加產(chǎn)生的風(fēng)險。（風(fēng)險等級： 二 級） （二）、財務(wù)科 預(yù)算管理崗位：預(yù)算編制和執(zhí)行效果不理想、專項經(jīng)費收入被擠占，造成預(yù)算與決算脫節(jié)，預(yù)算執(zhí)行困難。（風(fēng)險等級： 一 級） 基本建設(shè)管理崗位：對系統(tǒng)內(nèi)基建項目監(jiān)督管理不力，導(dǎo)致基建項目管理混亂。項目竣工后，未按規(guī)定實施審計工程結(jié)算和財務(wù)決算審計，導(dǎo)致竣工結(jié)算和結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)無依據(jù)（風(fēng)險等級： 一 級） 政府采購管理崗位：未按照采購預(yù)算和計劃采購，導(dǎo)致超預(yù)算、無 預(yù)算采購；未按照規(guī)定的采購方式和程序組織實施采購，導(dǎo)致采購行為不合法。（風(fēng)險等級： 一 級） 固定資產(chǎn)管理崗位：未按規(guī)定審批及實施固定資產(chǎn)購建、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報廢、報損，違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)管理規(guī)定，導(dǎo)致固定資產(chǎn)流失。（風(fēng)險等級：一 級） 會計崗位：未及時、正確編報財務(wù)報表、上報會計資料，不能正確反映本單位財務(wù)狀況對賬不及時，可能造成帳帳不符，帳實不符（風(fēng)險等級： 一 級） 出納崗位：現(xiàn)金和銀行存款管理不嚴(yán)格，原始憑證審核不嚴(yán)格，票證保管不善，導(dǎo)致 “白條”抵庫、挪用現(xiàn)金或公款私借；（風(fēng)險等級： 一 級） （ 三 ）信息中心 25 網(wǎng)絡(luò)故障造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓。（風(fēng)險等級： 一 級） 內(nèi)外網(wǎng)隔問題造成內(nèi)外網(wǎng)的互訪，存在安全隱患。（風(fēng)險等級： 一 級） 防止網(wǎng)絡(luò)重要口令丟失造成網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)安全隱患。（風(fēng)險等級： 一 級） 采集數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致綜合分析錯誤，造成信息誤導(dǎo)。（風(fēng)險等級： 一級） （四）人事教育科 干部選拔、任免、考察、交流等工作不符合規(guī)定的要求、程序、標(biāo)準(zhǔn)等，導(dǎo)致干部選拔任用上的失誤失查。 （風(fēng)險等級： 一 級） 工資政策執(zhí)行錯誤，統(tǒng)計不準(zhǔn)確、上報不及時，導(dǎo)致干部 職工切身利益受損失。 （風(fēng)險等級： 一 級） 不嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》、《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》等，出現(xiàn)應(yīng)裝未裝、資料破損、丟失泄密、弄虛作假、涂改、造假干部檔案、資料缺失、信息不真實、不完整等風(fēng)險。 （風(fēng)險等級： 一 級） 未嚴(yán)格執(zhí)行黨費管理的有關(guān)規(guī)定，造成應(yīng)繳未繳、少繳，甚至挪用、貪污黨費。（風(fēng)險等級： 一 級） 三、 重點 科室 和人員 分險點 設(shè)備科 醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價后采購，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險。（風(fēng)險等級： 級）。 科主任、護(hù)士長崗位 在行使科室管理中存在的廉政風(fēng)險； （風(fēng)險等級： 級）。 在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險。 （風(fēng)險等級： 級） 在?？?、專家門診時使用藥品中的廉潔自律。 （風(fēng)險等級： 級） 在看病過程中存在著收取紅包。 （風(fēng)險等級： 級） 藥劑科 在藥品采購的過程中，與公司業(yè)務(wù)人員及醫(yī)藥代表接觸 （風(fēng)險等級： 級）。 總務(wù)科 總務(wù)物資采購的過程中 （風(fēng)險等級： 級）。 后勤辦 。 （風(fēng)險等級： 級）。 、 稅務(wù)失控。 （風(fēng)險等級： 級）。 26 第八部分：風(fēng)險點防范控制措施 一、局領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險點防范控制措施 增強(qiáng)廉政風(fēng)險防范意識，在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用過程中堅持民主集中制原則，嚴(yán)格按制度和規(guī)定辦事，自覺接受各種監(jiān)督； 嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》和黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)各項規(guī)定，自覺改進(jìn)工作作風(fēng)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，清白做人，干凈做事； 加強(qiáng)自律，潔身自好，慎言慎行，培養(yǎng)積極健康的個人情趣； 保持高尚的道德情操，堅持“德才兼?zhèn)洹?以德為先”的干部任用標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正評價干部業(yè)績； 依法行政，維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，集體決策，不搞獨斷專行； ，落實“一崗兩責(zé)”，管好自己，管好干部，廉潔自律； 。 二、行政管理類風(fēng)險點防范控制措施 （一）辦公室 風(fēng)險點防范控制措施 27 強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，使每位干部明確職責(zé)及要求； 強(qiáng)化制度約束，確保各項制度落實到位； 強(qiáng)化責(zé)任追究，對發(fā)生工作差錯或失職后必須問責(zé)； 強(qiáng)化動態(tài)校正，結(jié)合內(nèi)控機(jī)制對有關(guān)制度進(jìn)行優(yōu)化； 嚴(yán)格依照預(yù)算管理相關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)章和制度以及上級部門的具體要求，編制年度部門預(yù)算； 建立、建全固定資產(chǎn)管理各項制度及操作流程，明確職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督； 充分利用預(yù)算、計劃采購等手段對固定資產(chǎn)進(jìn)行有效的事前、前中、事后監(jiān)控； 成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確職責(zé)，實現(xiàn)政府采購工作歸口管理； 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購“兩個目錄，一個限額”標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定履行程序； 認(rèn)真制定并執(zhí)行政府采購預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算采購行為的發(fā)生； 1進(jìn)行工程招投標(biāo)工作并確定施工單位； 1竣工財務(wù)決算逐級上報立項審批機(jī)關(guān)審批； 1根 據(jù)立項審批機(jī)關(guān)批復(fù)的竣工財務(wù)決算，填列固定資產(chǎn)移交清冊； 1將全部基建項目檔案按照會計檔案管理要求，移交本單位檔案管理部門； 1建立健全政府采購各項管理制度，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級有關(guān)文件并結(jié)合本單位實際合理制定內(nèi)部操作流程； 1政府采購信息統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析真實、準(zhǔn)確，報送及時； 1加強(qiáng)本單位的財務(wù)核算，將所有收入納入本部門預(yù)算； 1