【正文】 情況分析 項目的經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況本項目財政預(yù)算資金安排1,萬元，海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,萬元，未超財政資金預(yù)算。（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復(fù)支付。2. 項目的效率性分析（1）項目的實施進度項目執(zhí)行的5個工程項目中，已經(jīng)完工3個項目，分別為海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額為萬元。 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額萬元；海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額為萬元。另外兩個項目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額萬元，占合同總金額。（2）項目完成質(zhì)量已經(jīng)完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預(yù)留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。3. 項目的效益性分析（1）項目預(yù)期目標完成程度20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后，固定資產(chǎn)由年初的11,萬元增加到12,萬元，固定資產(chǎn)實際增加；醫(yī)院改造工程完工率達；入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長；評價期間發(fā)出50份調(diào)查問卷，收回調(diào)查問卷50份，其中調(diào)查結(jié)果為滿意的有49份，醫(yī)院患者滿意度達到98%。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響通過項目資金投入，加強固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提高醫(yī)院救治和康復(fù)工作，進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。4. 項目的可持續(xù)性分析衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項目，根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設(shè)置的項目，海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執(zhí)行，助力建設(shè)發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設(shè)，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)，促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設(shè)提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。（二）項目績效目標未完成原因分析截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復(fù)周期較長，導(dǎo)致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。根據(jù)《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設(shè)置，項目評分情況如下：（一）項目決策衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標明確，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復(fù)環(huán)境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。對精神病人進行救治和康復(fù)工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責(zé)，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預(yù)算安排與實際項目工作開展進度相結(jié)合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。綜上所述，項目決策指標評分20分。（二）項目管理衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預(yù)算項目，由省財政廳根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。該項目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理規(guī)定，支付流程合法合規(guī)，因此資金管理評分為10分。該項目由海南省平山醫(yī)院總務(wù)科負責(zé)按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開展項目工作，但未設(shè)置專門的項目實施領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。因此組織實施評分為6分。綜上所述，項目管理指標評分為20分。（三）項目績效衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,萬元增加到12,萬元，實際增加，改造工程完工率實際為，入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長。因此項目產(chǎn)出評分為13分。海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫(yī)院，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位，精神衛(wèi)生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定，對保障社會經(jīng)濟發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結(jié)果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。綜上所述，項目績效評分為52分。執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。（一）資金使用經(jīng)驗及做法由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用全過程實行監(jiān)管。海南省平山醫(yī)院由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。規(guī)范資金撥付流程在撥付依據(jù)上按照先有預(yù)算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權(quán)限上要求經(jīng)辦人、科室負責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、主管會計依次審核，從嚴把關(guān)。（二）資金使用過程存在的問題資金使用制度不完善海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關(guān)的制度，對日常內(nèi)部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內(nèi)部控制制度。未制定項目相關(guān)實施方案。海南省平山醫(yī)院未制定項目相關(guān)實施方案，未明確相關(guān)科室在專項資金使用、管理中的分工。（三）資金使用改進措施和建議建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。制定項目實施方案。明確相關(guān)科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應(yīng)，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。野生菌防控工作計劃篇十三2020年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，認真總結(jié)分析2019年衛(wèi)生健康工作，根據(jù)我鎮(zhèn)衛(wèi)生與計劃生育工作實際情況，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排，落實責(zé)任，狠抓工作落實?，F(xiàn)將今年衛(wèi)生健康總結(jié)如下：一、2020年工作完成情況（一）新冠肺炎疫情防控工作。及時印發(fā)茂林鎮(zhèn)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部組成人員的通知，不斷完善書記任政委、鎮(zhèn)長任指揮長的鎮(zhèn)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急指揮部工作機制，明確各部門、各村（居）工作職責(zé)，并根據(jù)疫情形勢、防控工作要求，及時調(diào)度部署疫情防控工作。印發(fā)疫情防控工作提示單，上下聯(lián)動，抓實抓細常態(tài)化疫情防控工作。充分利用微信群、朋友圈、宣傳展板等多方式、多渠道開展常態(tài)化疫情防控宣傳，引導(dǎo)村民提高防護意識，知曉防控知識，做好防護措施。通過早會、計生例會、疫情防控會議等多種形式強調(diào)并布置，持續(xù)抓好秋冬季新冠肺炎疫情防控工作，同時對酒店，超市等進行排查，未發(fā)現(xiàn)涉事進口冷凍產(chǎn)品。建立賓館、酒店、超市等經(jīng)營人員微信群，發(fā)布近期疫情防控工作提示。各相關(guān)部門依據(jù)相關(guān)職責(zé)不定期對重點場所、重點機構(gòu)、重點人群全面落實管控進行督查。儲備一次性醫(yī)用口罩15000只、一次性乳膠手套500只、一次性隔離衣10件、一次性防護服10件、n95口罩100只、手消毒液30瓶、紅外線額溫計15把、玻璃體溫計130支、75度酒精3箱、84消毒液3箱，以更好地應(yīng)對秋冬季疫情防控工作。印發(fā)《茂林鎮(zhèn)關(guān)于全員核酸檢測采樣點設(shè)置預(yù)案和成立應(yīng)對新冠肺炎疫情全員核酸檢測采樣工作隊伍的通知》，有效防范和應(yīng)對可能出現(xiàn)的新冠肺炎疫情，做好應(yīng)急狀態(tài)下新冠病毒核酸檢測樣本采集工作。（二）人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作：人口出生基本情況；2020年統(tǒng)計年度，全鎮(zhèn)總?cè)丝?1951人，其中已婚育齡婦女4278人，流出人口7649人。截止9月底，統(tǒng)計年度出生151人。一孩出生68人，與上年相比減少15人，下降18%；二多孩出生83人，與上年相比減少17人，下降了17%；政策外多孩出生比例66%；一孩孕情掌握率；政策內(nèi)二多孩早孕發(fā)現(xiàn)率，政策內(nèi)二多孩孕情掌握率；綜合避孕率。各項計生利益導(dǎo)向政策落實情況，總計發(fā)放各類資金1535536元：①發(fā)放獎扶金765840元，特扶金236400元、獎扶擴面資金199600元；②發(fā)放獨生子女保健費101310元；③社會養(yǎng)老保險優(yōu)待計生家庭保險補貼4778人，補貼金額147760元；④發(fā)放長效節(jié)育獎8人，共計8000元；⑤發(fā)放企業(yè)退休職工和無業(yè)居民計生一次獎勵50000元；⑥代繳計生特困家庭78人醫(yī)療保險21848元。（三）婦幼健康工作：免費婚檢，任務(wù)數(shù)91，完成率100%；農(nóng)村婦女“兩癌”篩查，任務(wù)數(shù)240，完成率100%；出生缺陷防治（葉酸發(fā)放），任務(wù)數(shù)120，完成率100%；孕優(yōu)，任務(wù)數(shù)84，完成率100%。（四）計劃生育協(xié)會和人口基金項目；完成貧困慰問、特殊救助申報工作；積極組織參加涇縣2020年計生特殊家庭聯(lián)誼活動。發(fā)放人口基金項目資金：慢性病救助10人，每人500元；貧困慰問15人，每人500元；特殊救助3人，每人2000元；助學(xué)成才救助3人，每人2000元。此外還開著以下相關(guān)工作：開展計生特殊家庭節(jié)日慰問及三留守人員慰問活動；開展再生育服務(wù)與指導(dǎo)工作；開展計生特困家庭60歲以上老人幫扶活動；開展計生特困家庭醫(yī)療保險代繳費工作；開展計生特困家庭志愿者活動；建立計生特困家庭健康檔案；推進流動人口區(qū)域合作工作，提升流動人口服務(wù)水準；加強與流入地的協(xié)作交流，為流出人口提供政策咨詢、法律支援、健康服務(wù)等服務(wù)，堅持服務(wù)跟流動人口走的原則。（六）老年健康工作；按要求做好銀鈴安康保險工作；開展“敬老月”系列活動，如啟動儀式上學(xué)習(xí)《安徽省實施〈^v^老年人權(quán)益保障法〉辦法》等文件，舉辦了文藝演出，開展了慰問、健康宣傳等活動；衛(wèi)生院免費給老年人體檢。（七）愛國衛(wèi)生運動工作：11月6日，我鎮(zhèn)邀請縣愛衛(wèi)會、縣疾控中心領(lǐng)導(dǎo)開展“防疫有我、愛衛(wèi)同行”健康知識巡講，各村（居）書記、主任，衛(wèi)計專干，鎮(zhèn)疫情防控指揮部成員單位參加；另外衛(wèi)計辦還聯(lián)合黨建辦、文明辦、美好辦開展環(huán)境整治等工作。（八）血防禁牧工作；截止2020年12月，唐里村當(dāng)前牛存欄數(shù)5，羊0；奎峰村當(dāng)前牛存欄數(shù)31，羊0；溪口村當(dāng)前存欄數(shù)牛50。目前全部實行圈養(yǎng)。（九）無償獻血；我鎮(zhèn)積極發(fā)動廣大干部群眾參加無償獻血活動。（十）宣傳教育工作；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)、健康脫貧政策、健康素養(yǎng)、阿茲海默綜合癥預(yù)防知識、中醫(yī)藥科普、優(yōu)生優(yōu)育及婦幼健康等衛(wèi)生健康類活動共計25余次，其中衛(wèi)生健康類講座15次，健康咨詢活動10余次，衛(wèi)生健康工作于省市級媒體上70余篇，發(fā)放衛(wèi)生健康宣傳品500余份，發(fā)放衛(wèi)生健康宣傳資料2千余份。如開展2020年國際女童日主題宣傳；積極宣傳并觀看關(guān)愛女性健康主題公益直播；開展衛(wèi)計宣傳報道工作，中醫(yī)藥文化知識宣傳。舉辦文藝演出等活動的同時，開展中醫(yī)藥文化知識宣傳工作。7月10日上午，前往茂林鎮(zhèn)街道開展“鞏固防控成果，保障婦幼健康”主題宣傳活動，進一步普及婦幼健康知識，提高群眾健康素養(yǎng)。（十一）中醫(yī)藥文化知識宣傳。安徽省中醫(yī)院防疫醫(yī)療隊專家組一行到我鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢查指導(dǎo)疫情防控、發(fā)熱哨點診室建設(shè)、院感等工作。并且同茂林衛(wèi)生院醫(yī)護人員一同來到茂林鎮(zhèn)敬老院，為院內(nèi)一百多位老人免費義診，免費發(fā)放常用藥品，并將省中醫(yī)院自行配制的有確切療效的中成藥發(fā)放到需要的老人手中。另外，我鎮(zhèn)還通過宣傳欄、發(fā)放宣傳彩頁等多種方式開展中醫(yī)藥文化知識宣傳。（十二）積極開展留守兒童關(guān)愛工作，提升均等化服務(wù)水平。聯(lián)合民政、婦聯(lián)、衛(wèi)生院、中小學(xué)、幼兒園開展留守兒童關(guān)愛工作，舉辦健康知識講座，發(fā)放慰問品和宣傳品。積極為流入人口提供免費健康體檢、生殖健康檢查、技術(shù)服務(wù)等，不斷提高均等化服務(wù)水平。野生菌防控工作計劃篇十四為加強財政預(yù)算資金管理，進一步規(guī)范預(yù)算資金使用，提高財政資金使用效益，根據(jù)上級相關(guān)文件精神，結(jié)合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務(wù)核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米，醫(yī)療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設(shè)內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區(qū)開設(shè)內(nèi)一科(腦病康復(fù)、心血管?。?、內(nèi)二科（腎病、內(nèi)分泌、脾胃）、內(nèi)三科（腫瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科；開設(shè)醫(yī)技科室8個。至20xx年12月底，醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人，實有人數(shù)375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。（二）單位主要職責(zé)（1）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。（2）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定