采購流程管理制度內(nèi)容(五篇)-資料下載頁
2025-08-10 15:27本頁面
【正文】 產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）質(zhì)量保證期（6）其他約定（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；（1）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進，由采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。采購流程管理制度內(nèi)容篇五為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。（一）采購原則采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》；原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。（二）采購申請需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價格記錄。做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及定購作業(yè)。所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。
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