【正文】 xxx年的工作中，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作，不求最好，只求更好。根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)為了賬戶的過(guò)戶問(wèn)題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資，進(jìn)行具體運(yùn)作。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。1配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告，規(guī)范操作行為，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。1根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署，協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整、審計(jì)評(píng)估工作等，目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開(kāi)始，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成。由于時(shí)間關(guān)系，對(duì)照部門工作計(jì)劃，還有不少工作沒(méi)有完成，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有：加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)。和財(cái)政、糧食溝通，稻谷的掛賬問(wèn)題，和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問(wèn)題；和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲(chǔ)備庫(kù)的有關(guān)稅務(wù)政策問(wèn)題，主要是儲(chǔ)備庫(kù)的土地使用稅和印花稅等問(wèn)題；針對(duì)年報(bào)審計(jì)和監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中提出的問(wèn)題，逐條對(duì)照，對(duì)各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)管理水平；在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論，進(jìn)一步修改完善，盡可能做到操作簡(jiǎn)單，方便使用；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要，開(kāi)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表。編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化內(nèi)控制度；配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作；繼續(xù)做好改制過(guò)程中的各項(xiàng)工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團(tuán)做好監(jiān)督。抓制度落實(shí)，抓人員培訓(xùn)。針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問(wèn)題，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思；根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對(duì)賬務(wù)調(diào)整情況進(jìn)行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬做好準(zhǔn)備；針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系。充分利用已經(jīng)建立起來(lái)的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái)，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息?？傊?，財(cái)務(wù)工作離不開(kāi)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中，給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持。謝謝大家財(cái)務(wù)審計(jì)部審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié) 審計(jì)部門年度工作總結(jié)篇九20xx年是****集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)****行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的39。財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范****集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，總結(jié)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了****集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。充分利用稅收政策全面迎接國(guó)家審計(jì)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是需要加大制度建設(shè)的力度；二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：（一）增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門的服務(wù)。（二）加強(qiáng)管理。一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。管理好各個(gè)環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理，確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。（三）有效監(jiān)督。（四）加強(qiáng)控制。（五）開(kāi)拓創(chuàng)新。在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié) 審計(jì)部門年度工作總結(jié)篇十本人原在基層行社工作，早先擔(dān)任支行客戶經(jīng)理，后來(lái)調(diào)到總行審計(jì)部，從事一年多審計(jì)部科員工作，今年7月借用到省聯(lián)社工作，轉(zhuǎn)眼已有三個(gè)多月時(shí)間了。我覺(jué)得這三個(gè)多月的借用工作是人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，經(jīng)受了鍛煉，增長(zhǎng)了才干，對(duì)自己今后的工作和成長(zhǎng)十分有益。第一天到省聯(lián)社報(bào)到，業(yè)務(wù)處吳科長(zhǎng)找我談話說(shuō)，一旦我參與大信貸平臺(tái)開(kāi)發(fā)工作，將作為寧波地區(qū)的聯(lián)系人，要負(fù)責(zé)寧波地區(qū)11家行社大信貸平臺(tái)的培訓(xùn)與推廣工作。吳科長(zhǎng)起初對(duì)于我不是專業(yè)人員而參與大信貸平臺(tái)開(kāi)發(fā)工作是否有能力勝任表示懷疑，后來(lái)得到我行領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)“這個(gè)人業(yè)務(wù)能力比較強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力也有，可以勝任工作，沒(méi)問(wèn)題的?！辈琶銖?qiáng)同意我參加。我也知道本次借用的行社人員有20多人，只有自己不是專業(yè)人員，其他人員都是來(lái)自業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人員，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)。我知道借用沒(méi)有學(xué)習(xí)緩沖期，借用借用，是借來(lái)用的，不是借來(lái)幫人培訓(xùn)的。因此，我暗暗下了決心，要轉(zhuǎn)變角色，認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決做好工作，獲得大家的認(rèn)可。由于自己不是專業(yè)人員，起初領(lǐng)導(dǎo)分配我干一些無(wú)關(guān)緊要的工作。對(duì)此，我沒(méi)有因領(lǐng)導(dǎo)懷疑自己能力，不受重視，產(chǎn)生失落感，而覺(jué)得即使是無(wú)關(guān)緊要的工作，我也要認(rèn)真做好，同樣干出成績(jī)。通過(guò)一段時(shí)間工作，我的工作能力漸漸得到認(rèn)可，領(lǐng)導(dǎo)逐步把重要的工作分配給我，讓我具體負(fù)責(zé)一方面的工作。領(lǐng)導(dǎo)的重視激發(fā)了我的工作熱情，使我更加認(rèn)真努力去工作，誓干出優(yōu)異成績(jī)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望。在三個(gè)多月的借用工作中，我們主要是項(xiàng)目需求的編寫和做系統(tǒng)測(cè)試等工作。我參與大信貸平臺(tái)開(kāi)發(fā)工作，增強(qiáng)自己的工作責(zé)任心和主動(dòng)性，刻苦勤奮工作，建立了客戶經(jīng)理微信群，在線解答客戶經(jīng)理一些關(guān)于大信貨平臺(tái)應(yīng)用、使用方面的問(wèn)題。通過(guò)自己耐心細(xì)致的解答，幫助客戶經(jīng)理解決了很多有關(guān)大信貨平臺(tái)應(yīng)用、使用方面的問(wèn)題，為今后推廣大信貨平臺(tái)打下了良好的基礎(chǔ)。三個(gè)多月的借用工作，對(duì)我來(lái)說(shuō)著實(shí)獲益非淺，經(jīng)受了鍛煉，增長(zhǎng)了才干，為今后更好地工作夯實(shí)了根基。一是提高了工作層次，從前在基層行社工作，站在基層行社的角度上就能夠做好工作；現(xiàn)在省聯(lián)社工作，要站在全省的角度上考慮問(wèn)題，才能做好工作。二是工作責(zé)任大了，以前在基層行社工作，每項(xiàng)工作都會(huì)有人層層把關(guān)，自己是配角，只要按照上面的布置安排做好工作就行了；現(xiàn)在省聯(lián)社工作，是要承擔(dān)某一方面的工作，是要當(dāng)主角，切實(shí)負(fù)起工作責(zé)任，帶動(dòng)和輔導(dǎo)下面基層行社做好工作。三是我深刻認(rèn)識(shí)到要心想上級(jí)借用幫忙干工作，就需要做好本身的經(jīng)驗(yàn)積累，提高業(yè)務(wù)能力和工作本領(lǐng)，一旦上級(jí)借用了，能迅速投入到新的崗位中，滿足新工作的需要，并干出工作成績(jī)。審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié) 審計(jì)部門年度工作總結(jié)篇十一我作為審計(jì)部網(wǎng)點(diǎn)組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計(jì)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和測(cè)試，完成了審計(jì)部下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計(jì)共19次，檢查區(qū)域包括：江安、興文、長(zhǎng)寧、珙縣、南溪，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。通過(guò)1年的學(xué)習(xí)和工作，我的審計(jì)工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽，工作中表現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)。具體情況如下：在日常檢查工作中，我做到遇事多思考，對(duì)自己前期工作作認(rèn)真、仔細(xì)的總結(jié)，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反復(fù)認(rèn)真分折前臺(tái)人員不合規(guī)操作存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在與其他同事共事的過(guò)程中，注意學(xué)習(xí)別人的好的檢查方法并借鑒。經(jīng)過(guò)20xx年的審計(jì)工作實(shí)踐，我已對(duì)個(gè)人儲(chǔ)蓄、匯兌、代理類業(yè)務(wù)的審計(jì)基本能勝任，對(duì)我行開(kāi)發(fā)的一些新業(yè)務(wù)，如公司業(yè)務(wù)、個(gè)人貸款等的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有了更多的了解和認(rèn)識(shí)，在日常工作中，我深切地體會(huì)到審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，尤其是當(dāng)前我行新業(yè)務(wù)增多，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境愈來(lái)愈復(fù)雜的情況下，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，審計(jì)更是一項(xiàng)非常重要的工作。要想把審計(jì)工作做好，作為一名基層審計(jì)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此，我加強(qiáng)了自身對(duì)各種業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20xx年我參加了市分行審計(jì)部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)成果，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自已的審計(jì)能力，做到專業(yè)勝任。雖然在前期的工作中，經(jīng)過(guò)不斷的學(xué)習(xí)，對(duì)本職工作能力有了一定的提高，但我自身還是存在很大的不足，比如對(duì)工作的認(rèn)真、仔細(xì)程度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，又如在新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐方面還是不夠，對(duì)新業(yè)務(wù)的了解還只是一知半解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把控離審計(jì)工作的要求還存在較大的差距，為了能達(dá)到審計(jì)工作的要求，我必須要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和多抽時(shí)間到前臺(tái)進(jìn)行實(shí)際操作，以獲得更多的經(jīng)驗(yàn)，努力提高自身的能力。經(jīng)過(guò)20xx年市分行組織的多次培訓(xùn)與自已的審計(jì)工作實(shí)踐，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠成為一個(gè)更合格的審計(jì)人員。在今后的工作中，我要克服不足，用心學(xué)習(xí)，多掌握各種業(yè)務(wù)知識(shí)，更進(jìn)一步熟悉業(yè)務(wù)流程，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺(tái)階。按照審計(jì)流程的要求，每次審計(jì)前審計(jì)部都要向被檢查單位下發(fā)審計(jì)通知書，被檢查單位在接到審計(jì)通知書后有可能把工作中存在的一些不合規(guī)情況進(jìn)行掩蓋，這樣審計(jì)人員到場(chǎng)檢查時(shí)，被檢查單位存在的部分不合規(guī)事實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)隱患也就沒(méi)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，建議市分行審計(jì)部減少常規(guī)審計(jì)的頻次，多組織一些突擊或?qū)ｍ?xiàng)檢查，以達(dá)到更好的審計(jì)效果，有效保證我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié) 審計(jì)部門年度工作總結(jié)篇十二今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：共完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xx項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)x項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)x項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。本年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題xx項(xiàng)，提出推薦xx項(xiàng)。審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律